持续改善作业实施程序

1、精选优质文档-倾情为你奉上1、 目的订定品质改善之年度目标，对不合格品实施矫正措施，并从品质改善专案、同仁之提案改善及技术创新，以确保制程与产品之品质，从而达成公司持续降低成本、提升产品品质之年度目标。2、 范围21 适用于产品检验、客诉、内部稽核及资料分析，矫正现有不合格现象或发掘并预防潜在不合格现象。22原物料入厂检验、制程、产品检验、包装出货等，与成本或产品品质相关之改善方案。3、 权责31 公司品质改善之年度目标之核准：总经理。32 矫正及预防措施之实施：相关单位。33 品质改善专案之编列：相关单位部门主管。34 提案改善及技术创新：相关单位同仁。35 矫正及预防措施与改善方案之改善确

2、认：品保部。36 品质改善之年度目标检讨：管理审查会议。4、 定义无。5、 作业内容51 相关单位应经由品质政策、品质目标、稽核结果、资料分析、矫正、预防和其他有关管理审查会议的结果，并经由PDCA，作有效性的持续改善。有关持续改善之日常管理含： 511 全体员工可将提案改善意见填写于“提案改善意见表”提交行政部，再汇整交由相关单位部门主管审查后，呈副总经理或以上干部核准。 512 全体员工可依“员工提案奖惩办法”，提出“提案改善意见表”，经单位主管审查后，再经由总经理室专人处理。52 矫正措施之作业流程（附件一）53 矫正措施之流程图说明 531 不合格报告及处置 5311 当发现有客户抱怨

3、时，依“矫正与预防措施作业程序”作业。 5312 当发现品质异常时，依“不合格品管制作业程序”作业。当自主检查或制程巡回检查当日有严重异常发生时，应立即通知制造部门主管及品保部门。 532 原因分析：品保部门依“资料分析管理程序”对不合格品做原因分析，并收集各方资讯查证问题点所在，以确认权责单位。533 拟定对策：针对原因分析找出问题点后，由权责单位拟定对策。534 对策实施：由权责单位逐一执行，直到问题点解决为止，并指派专人负责追踪，是否在预定完成日期内完成。535 效果确认：对策实施后需由品保部门做确认，并由权责单位管制，以确保矫正之有效执行。 54 预防措施之作业流程（附件二）持续改善作

4、业实施程序文件编号QP2008版本/版次A0页 次1/4富 扬 FUYANG制定日期2002年5月1日修订日期 年 月 日作业程序书制定单位品保部核准 审核 制订 55 预防措施之流程图说明 551 收集资料：资料来源由品质记录、特采允收、稽核结果、服务报告等，以发掘、分析并去除发生之不合格之潜在原因。 552 统计分析：由权责人员运用适当之统计技术分析，以判断可能发生之不合格现象。 5521 品质记录：依“流程绩效管理程序”执行。 5522 特采允收：依特准申请之记录进行分析。 5523 稽核结果：由管理部门依稽核结果统计，连续两次不符合项目最多者。 5524 服务报告：依“客户服务调查表”

5、为依据，同一产品客户抱怨案件相同不良原因连续两个月最高者。 553 原因分析：依据统计所得之结果，需做预防措施之项目，由品管部门依“资料分析管理程序”对不合格品做原因分析，并收集各方资讯，查证问题点所在，以确认权责单位。 554 拟定对策：针对原因分析找出问题点后，由权责单位提出改善对策。 555 对策实施：由权责单位逐一执行，直到问题点解决为止；并指派专人负责追踪，是否在预定完成日期内完成。 556 管理审查确认：针对对策所做的预防措施是否有效，由品管部门进行确认，并由权责单位管制，以确保矫正之有效执行。其预防措施的相关资讯，得提交管理审查，保存期限依“表单一览表”。6、相关文件 61 矫正

6、与预防措施作业程序（QP1401） 62 不合格品管制作业程序（QP1301） 63 资料分析管理程序（QP2001） 64 流程绩效管理程序（QP2007） 65 特采作业程序（QP1302）7、使用表单 71 异常报告矫正单（RE1401）持续改善作业实施程序文件编号QP2008版本/版次A0页 次2/4富 扬 FUYANG品保部门不合格报告异常报告矫正单权责单位权责单位权责单位品保部门原因分析拟定对策对策实施结果确认结案YN附件一 矫正措施之作业流程主办单位 流 程 表 单持续改善作业实施程序文件编号QP2008版本/版次A0页 次3/4富 扬 FUYANG品保部门统计分析异常报告矫正单权责单位权责单位权责单位品保部门原因分析拟定对策对策