轻钢结构公司采购管理制度

1、采购治理制度错误！未定义书签.第一条总那么1第二条公司采购治理制度1采购治理制度第一条总那么1、为增强材料、设备采购的治理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度.2、总工办和工程技术部是工程材料设备采购、仓储治理的第一责任部门,具体工作由工程技术部会同营销部完成.第二条公司采购治理制度1、采购依据1、本公司各类采购均需生产部提出申请,填写?请购单?,由采购部统一采购.2、发单人必须填写大约价值并提出开支采购的足够理由和资金使用计划,经部门领导同意后,交由总经理审批签字,由采购部或其他部门执行.3、对预算外需求单的审批,经部门主管同意后,一律报总经理审批.4、各部门需开支采

2、购时,凡没有按上述审批手续审批的,财务部将拒绝付款.5、采购部凭?请购单?采购,不得随意变换物资的品种、规格、数量,否那么后果自负：如果因“采购通知单的错误而购错了物资的,那么由填写?请购单?的负责人负责.2、采购原那么1、严禁非专职采购员采购物资,凡非专职采购员采购的物资,公司不予报销.2、对于大宗材料、大型设备的采购,必须要求供给商以的形式报价,通过考察综合评选,采用相对价格较低、质量最优的材料和设备.3、对I：程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等提前作出采购方案,周密布署,保证工期.4、洽谈业务时,坚持货比三家,对所购材料进行详细地考察了解,选择适宜的产品.5、确定工程材

3、料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,根据合同规定,保证及时供货.6、供货方应及时提供工程材料设备的证实和有关票据,以便结算财务部入帐.7、工程技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,保证工程质量,按时完成工期.3、采购治理细那么1、本公司各部门在需要采购各类物品时,必须由部门负责人填报?请购单?,并由仓管员签字确认公司仓库无此材料或物品时,报告经理批准后,再转给采购员进行采购.2、采购员必须严格根据?请购单?上所要求的材料名称、型号、规格、数量进行采购,假设确实采购不到所需要的材料时,必须立即通知申购部门进行调

4、整或变更.3、采购员要对供给商进行多方位的考察及了解,务必要做到货比三家,尽量固定在信誉好,物美价廉的几家供给商进行采购,原那么上必须做到月结付款,采购单价不能高于市场均价的5乐采购经理负责审核采购价,假设超过公司规定,超过局部由采购经理负责赔偿.4、采购员必须每天收集主要原材料价格变化的信息,并及时报告给公司,以便公司作出大宗材料择时采购的决定.5、公司大宗材料的采购,务必当场与供货商签订?*购销合同?,假设没有及时签订的,须先汇报总经理.合同上必须注明所采购材料的名称、数量、规格、单价、型号、付款方式、运输方式、双方的责任、质量处理方式及其他特殊要求.6、采购员在申领购货款时,必须报请总经

5、理同意后,方可在财务部领取购货款,原那么上尽量使用支票或转帐,减少现金流量.7、采购员必须在申购部门要求的时间内将材料购回.8、采购回来的所有材料和物品必须由仓库保管员进行验收,验收无误后,由仓管员开具验收单.采购员在报销时,必须出具验收单和发票,只有当验收单与发票相一致时,并经总经理批准后,财务部才能予以核销.9、采购员不得将采购回来的原材料或物品未经验收而直接送给申购部门使用.10、采购员所领取的备用金或购货款必须在本周内或本月到财务部进行核销.11、但凡要对实行月结的供给商进行付款时,必须由财务部与对方进行对帐后,并经总经理同意后,才能付款.12、采购员在采购与颜色有关的材料时,必须要供

6、给商提供色板,并依据合同确认的色板进行采购.13采购阶段应分询价、订购、交货三个阶段,以?采购进度限制表?控制采购作业进度.14采购经办人员未能按既定进度完成作业时,应填制?进度异常反响单?并注明“异常原因及“预定完成II期,经呈总经理核示后转送请购部门,依请购部门意见拟订对策处理.15索赔采购部门接到收货异常报告?材料检验报告表?或?公证报告?等时,应立即填制?索赔记录单?并及时会同相应部门处理.以货运公司或保险公司为索赔对象者,由人事行政部门办理索赔：以供给厂商为索赔对象时,由采购部门办理索赔.索赔案件办妥后,?索赔记录单?应依原采购核决权限呈核后归档.16退货或退换：采购材料须予退货或退

7、换时,采购部门应适时通知供给商?函?,详述退货或退换原因,后再将?材料检验报告表?复印件及相关照片邮寄给供给商.4、报账1采购人员凭购置发票、用款申请书、物资验收入库单等资料办理报账手续.2财务部门对采购人员提供的相关资料进行审核,并按公司相关制度规定做报账处理.5、出售库存废料对外销售时,由公司采购部门按产品、商品销售的市场价格,并拟定出售处理意见及出售单价送财务部门核查,呈报总经理核准前方可对外出售.6、委托制造、外加工治理准那么本细那么系指配合本公司销售、生产上需要,需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业均限此范围.外协类别外协依其加工性质的不同区分为：一

8、成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品,其外协加工后即可缴交销售部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者.二半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造,其外协加工后尚需送回本公司再经过加I：始能完成成品者.三材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料,由于本公司无此种设备或设备缺乏需要外协加工使其于公司内能使用均属之.四经办部门外协加工事务由以下部门办理.工程申请部门承办部门发收料部门检验部门试作量试成品外协半成品外协材料外协审批：制单：五协作厂商调查产品的价格质量以及交货期.调查结束以后开始试作、量试、询价.六签订合同询价完成后,采购人员应于外协零配件交

9、运前与协作厂商签订“外制品制作进度追踪表一式二联,一联白存,一联送协作厂商据此依进度作业,同时订立“模具开发及制品委托制作协议书.模具开发及制品委托制作协议书一式三份,由协作厂商用印后,送呈经理或总经理用印后,一份送协作商,一份送财务部门,一份向存.协作厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时,采购外制人员应立即设法改善依约追偿,并即以签呈,呈报主签,转呈总经理核示处理,扣损失金额超过XX元以上时,应转呈堇事长核示.七质量检查协作厂商就依据采购外制人员所提供的正式程图或样品,先行以“检查记录表检查通过后,连同零配件以塑胶透明袋装妥,并于较上标明：1零配件名称,2数量,3厂商一并送交物料治理

10、部门人员登记,并转交产品设计人员检验.检验不合格者,其检验不合格的零配件,应由产品设计人员于检查记录表内注明不合格的原因,送回采购人员转记于?外协进度表?内,继续追踪协作厂商如期或延期完成.如于检验过程中发生设计变更事项,仍应通过采购人员向协作厂联系要求变更事宜.7、进料验收治理方法收料人员包括仓管员与质检员.收料人员接到采购部门转来已核准的?请购单?时,按供给商、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业.一内购收料1材料进厂后,收料人员必须依?请购单?的内容,并核对供给商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后,将到货口期及实收数量填记于?请购单

11、?,办理收料.2如觉察所送来的材料与?请购单?上所核准的内容不符时,应即时通知采购处理,并通知部门经理,原那么上非?请购单?上所核准的材料不予接受,如生产部门要收下该等材料时,收料人员应告知部门经理,并于单据上注明实际收料状况,并告知总经理同意认可.二外购收料<1材料进厂后,收料人员应会同检验单位依“装箱单及?请购单?开柜箱核对材料名称、规格并清点数量,并将到货口期及实收数量填于?请购单?.2开柜箱后,如觉察所载的材料与“装箱单或?请购单?所记载的内容不同时,通知经办人及采购部处理.3其觉察所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时,经初步计算损失将超过5000元以上者含,仓管员即时通

12、知采购人员,那么依实际的数量办理收料,并于?请购单?上注明损失数量及情况.三材料待验进厂待验的材料,必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划“待验区以为区分,收料后,收料人员应将每口所收料品汇总填入?进货n报表?以作为入帐清单的依据.四超交处理交货数量超过“订购量局部应予以退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量的3%含以下,由物料治理部门于收料时,在备注栏注明超交数量,经请购部门经理或主管同意后,始得收料,并通知采购人员.五材料验收标准为利于材料检验收料的作业,质量治理部门就材料重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订?材料验收标准?,呈总经理核准后公布实施,作为采购及验收的依据.六材料检验结果的处理1检验合格的材料,检验人员于外包装上贴合格标签,以示区别,物料治理人员再将合格品入库定位.2不合格验收标准的材料,检验人员于物品包装贴不合格的标签,并于?材料检验报告表?上注明不良原因,通过经理核示处理对策并转综合方案部门处理及通知请购单位,再送回物料治理凭此以办理退货,如特采时那么办理收料.七退货作业对于检验不合