GP12操作指南

1、1 *有限公司 质量部2GP12 GP12即我们通常所说的即我们通常所说的100%全检。全检介入全检。全检介入点：正常检验结束后，在产品出厂前，临时增点：正常检验结束后，在产品出厂前，临时增加的一道额外检查。加的一道额外检查。3GP12 GP12 启动条件启动条件 1、所有新项目开发，新产品早期生产时，机加部、铸造、所有新项目开发，新产品早期生产时，机加部、铸造部、外协供应商必须做部、外协供应商必须做GP12 2、产品在客户处发生同类不良品反复出现、产品在客户处发生同类不良品反复出现2次以上，或次以上，或者发生客户不能接受的缺陷（例如影响装配、影响性能）者发生客户不能接受的缺陷（例如影响装配、

2、影响性能）而通过公司正常生产保证能力无法实现的情况。而通过公司正常生产保证能力无法实现的情况。 3、供应商同一个月内连续出现同类不良品、供应商同一个月内连续出现同类不良品2次，或不同次，或不同类质量问题在同一个月出现类质量问题在同一个月出现3次，证实供应商质保能力无次，证实供应商质保能力无法达到我公司要求的情况。法达到我公司要求的情况。 4、内部生产部门，同类不良品反复出现、内部生产部门，同类不良品反复出现2次无法得到关次无法得到关闭或者出现客户处影响装配及使用的严重缺陷，通过正闭或者出现客户处影响装配及使用的严重缺陷，通过正常生产保证能力，无法得到有效控制的情况。常生产保证能力，无法得到有效

3、控制的情况。4一、确定负责人确定确定GP12GP12总负责人总负责人： 1、策划、协调公司内部相关部门GP12实施；及时解决期间发生的问题。一般可由公司管理者代表、质保经理或项目负责人（新品开发）担当。 2、由公司指定GP12负责人。5二、制作检查清单识别和确认所需的测量设备及数据收集方识别和确认所需的测量设备及数据收集方法。制定法。制定GP12GP12控制计划（控制计划（GP12GP12检查清检查清单），铸造部产品由总工程师制定，机单），铸造部产品由总工程师制定，机加部产品、供应商加工产品由技术部制加部产品、供应商加工产品由技术部制定检查清单：定检查清单： 包括外观、尺寸、功能及所有已发生的

4、缺陷及可能发生的潜在缺陷6三、设定检查地点及数量要求 GP12检查区域需专门设立，有别于正常检查区域需专门设立，有别于正常检验区域。（区域进行单独标识）检验区域。（区域进行单独标识） GP12检查数量：发往客户处产品、外协检查数量：发往客户处产品、外协发往我公司产品或需要实施发往我公司产品或需要实施GP12产品的产品的批量数批量数7四、制定相关记录表格 编制检查记录表（实施编制检查记录表（实施GP12GP12的书面证的书面证据），由质保部编制。据），由质保部编制。 编号一一对应，具备可追溯性。 编制零件编制零件GP12GP12统计表，由统计表，由GP12GP12实施部门实施部门统计。统计。 项

5、目前期未连续生产时，建议以周为统计单位。8GP12检查记录（1）进入GP12证据 GP12 Fast Response Tracking Board GP12 Fast Response Tracking Board状态编号问题描述起始日期遏制根本原因分析纠正措施纠正措施验证PFMEA/CP更新经验教训问题关闭日期G1产品突台外径超差，偏小，突台键偏小2008.5.20GGGGGG2008.9.15G2生锈 2002008.6.10GGGGGG2008.7.20G3材料破损缺失 602008.6.20GGGGGG2008.7.10GP12GP12不良原因分析不良原因分析状态编号问题描述根本原因

6、分析纠正措施G12008年3月，在GP12总共检验的600件产品中，发现有2件生锈，2件Trust Washer刮伤，1件材料破损，1件掉粉产品在生产过程中，局部表面受到污染氧化;Trust Washer来料表面轻微刮伤，进料外观为抽检，而终检员工漏检。更新外观检验标准和不良模式收集卡，作业指导书图示化。G22008年5月，GP12检验发现2件产品刮伤，1件掉粉在GP12工序，在用通止规进行内径检验时，把内径刮伤，另有轻微掉粉，按不良品处理。GP12检验特别是经验内径时，注意碰撞到产品，避免造成二次不良。G32008年6月，GP12检验发现1件产品刮伤在GP12工序，在用通止规进行内径检验时，

7、把内径刮伤GP12检验特别是经验内径时，注意碰撞到产品，避免造成二次不良。9GP12检查记录（2）执行过程记录10五、制作五、制作GP12信息板信息板GP-12检查清单检查清单1.必须要有客户代表必须要有客户代表SQE的签字确认的签字确认2.GP12检查清单必检查清单必须保持动态更新，须保持动态更新，所有在启动阶段发所有在启动阶段发生在顾客处的问题生在顾客处的问题必须及时地增加到必须及时地增加到检查清单中去检查清单中去PPM趋势表趋势表记录表记录表1.该表应该能够及时地该表应该能够及时地反映缺陷的变化趋势反映缺陷的变化趋势1.必须包括每天检查必须包括每天检查的原始记录的原始记录2.针对缺陷必须

8、要有针对缺陷必须要有相应的整改计划和相应的整改计划和负责人以及完成日负责人以及完成日期期作业指导书作业指导书行动计划行动计划检查人员清单检查人员清单1.GP12区域检查人区域检查人员的名单员的名单2.所有检查人员必须所有检查人员必须经过适当的培训经过适当的培训1.包括问题描述，根本包括问题描述，根本原因，整改计划，负原因，整改计划，负责人和完成日期责人和完成日期1.作业指导书必须要经作业指导书必须要经过供应商相关人员的过供应商相关人员的批准批准2.如必要还应该有质量如必要还应该有质量标准标准11 已执行已执行GP12的产品，需粘贴由公司总经理或高级的产品，需粘贴由公司总经理或高级管理者代表签字

9、的绿色圆点标签。管理者代表签字的绿色圆点标签。 标签贴在产品反面，不影响产品功能的部位。标签贴在产品反面，不影响产品功能的部位。 某些不适合粘贴在产品上的，经与客户某些不适合粘贴在产品上的，经与客户SQESQE协商协商后，可采取其它替代方法，如：粘贴在包装箱上后，可采取其它替代方法，如：粘贴在包装箱上。管理者代表签名标签：直径标签：直径25mm，绿色，绿色位置：外包装，发运标签上位置：外包装，发运标签上六、产品标识12七、退出审核 退出GP12前需要经过审核，审核通过后。可退出GP12进入正常作业程序，否则继续GP12实施。13GP12 GP12 退出原则退出原则GP12GP12退出原则：退出

10、原则：GP12期间，所供产品在客户现场无质量问题发生或有关问题均已解决；外协供应商现场过程稳定受控，产品质量和过程能力满足我公司要求。内部通过控制计划、FEMA等完善，现场生产控制能满足产品质量需求。14退出流程GP12GP12退出流程：退出流程： 满足GP12退出原则，供应商可向客户递交GP12退出申请。 满足GP12退出原则，生产部门可向管理者代表递交GP12退出申请。 满足GP12退出原则，外协供应商可向六合质保部经理递交GP12退出申请。 审核确认，进入审核阶段，审核通过反馈供应商。 收到签发的退出确认报告，内部即可退出GP12检查，回复到正常生产、检验状态，绿色标签也同时停止粘贴。15退出报告16GP12GP12实施检查要点实施检查要点1 1、具备专门、具备专门GP12GP12检查区域（灯光、检测工具检查区域（灯光、检测工具需符合要求）；需符合要求）；2 2、GP12GP12检查人员受过专门培训（人员需固定、检查人员受过专门培训