加油站(加气站)安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设(双控机制建设)全套资料

1、力口油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册力口 j由步占二 O 二。年批准发布页依据应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估 诊断分级指南（试行）的通知应急2018 19号文件、2018年5月 21日省长许勤签署的河北省人民政府2018第2号令河北省安全生 产风险管控与隐患治理规定要求，XXXXX加油站组织编制了安全生 产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册，经本加油站会议 讨论，于2020年 月进行评审、修订，现予以公布，自公布之日起施 行。XXXXX加油站站长:年 月曰关于成立加油站风险分级管控与隐患排查治理工作组的通知41总贝I52组织机构及职责73危害

2、因素辨识84风险评价135风险控制176风险信息更新198工作程序和要求229附件23(-)附表23(二)分布图及告知牌79关于成立加油站风险分级管控与隐患排查治理工作组的通知本站全体员工：为加强组织和领导，确保本站安全风险分级管控和隐患排查治理体系有 效实施，根据2018年5月21日省长许勤签署的河北省安全生产风险管控 与隐患治理规定及应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风 险评估诊断分级指南（试行）的通知（应急【2018】19号）规定要求，现 成立本站安全风险分级管控和隐患排查治理体系领导工作组，负责督导两体 系工作的实施。一、组织机构官永祥 成员：安全员负责具体推进安全风险分级管

3、控和隐患排查治理体系工作的开 展。二、职责分工1、组长职责：负责组织制定安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作。2、安全员职责：负责组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理体系专业 管理和督导考核工作。3、组员职责：负责执行本岗位安全风险分级管控和隐患排查治理体系的落 实和管理工作，完成风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。XXXXX加油站2020年 月 日91总则1.1目的指导本企业建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理管理流程并对本体系进行管 理。实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。1.2适用范围适用于XXXXX加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理全过程的管理工

4、作。1.3编制依据本作业指导书以下列文件作为编制依据。凡是注明日期的引用文件，仅所注日期的 版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用 于本文件。河北省安全生产风险管控与隐患治理规定关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知 （应急2018 19 号）生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T3861-2009）企业职工伤亡事故分类标准（GB41-1986）1 4目标要求1.4.1制定管理程序，对安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作进行流程化管理。1.4.2按照“全员、全过程、全方位、全天候"的原则，组织开展安全生产风险分

5、级管控和 隐患排查治理工作。1.4. 3对本站安全生产分级管理和加油站内外检查的隐患开展举一反三的分析。1.4.4对风险和隐患实行分级治理、闭环管理。1.4.5对风险管理和隐患排查、分析、监控、治理、验收评估、上报、统计分析实行建档 登记。1. 3. 6按要求将风险分级和隐患排查治理情况和存在的重大事故隐患上报当地安监部 门。15名词定义1.5.1风险：专指安全生产风险，是安全生产事件/事故发生的可能性和造成的损失（人 身伤害、财产损失、环境破坏、企业声誉受损等）程度的结合，可以量化。1.5.2风险评价：也称风险评估，是对危险源进行辨识，分析发生事故/事件的可能性及 由此带来的后果，计算风险的

6、大小，评估风险是否可接受，必要时提出改进措施的活 动.1.5.3原始风险评价：也称原始风险评估，指不考虑实施控制措施和补救措施的情况下， 开展的LEC法风险评价；1.5.4现状风险评价：也称现状风险评估，指实施了控制措施和补救措施的安全关键行为 开展的风险评价；1.5.5危害：可能导致人身伤害、财产损失、环境破坏、声誉受损等情况要根源或状态， 通常是一种物体或能量，即第一类危险源。1.5.6威胁：具有释放危害，引起事故的潜能，即能量意外释放的最初始原因。通常是人 的不安全行为或物的不安全状态。1.5.7后果：危害释放后产生的一个或一系列破坏性事件或事故，如爆炸、火灾、中毒等 致人伤亡、财产损失

7、、环境破坏、声誉影响等。1.5.8屏障措施：所有用来降低能量意外释放（危害事件）的可能性或后果严重性的措 施，也称屏障或控制措施或预防性措施。15.9补救措施：所有用来控制、减缓或消弭由顶事件引起的一系列后果或可能性的措 施，也称恢复措施或减缓性措施。1.5.10硬件措施：通过工艺、设备变更等工程技术和仪器仪表自动控制完成的措施（屏 障措施或补救措施）。通常1个硬件措施能将危害事件发生率或后果严重度降低1-2 个级别；1.5.11软件措施：必须通过管理措施才能完成的措施（屏障措施或补救措施）。通常降 低危害事件发生率或后果严重度不到1个级别。1.5.12事故隐患：是指不符合安全生产法律、法规、

8、规章、标准、规程和安全生产管理 制度的规定，或因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果 扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷；或者诱发环境污染事件的各 种不安全因素，以及可能造成职业病和职业中毒的各种危险因素。包括：1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理方面存在的不符合国家安全生产法 律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况；2）法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出 作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。1.5.13隐患排查：指为查找、识别隐患所开展的工作，有时也称"安全检查、"风险勘 查

9、、"复核、"危害识别化其目的：复核屏障措施和补救措施的有效性；审查法律、法 规的符合性；检查设备、工艺运行是否偏离目标范围；检查人的作业行为是否安全；检 查企业的规章制度在各级落实是否到位；识别新的危害和威胁。1.6工作流程(1 )危险源辨识与风险管控工作流程(2)隐患排查与治理流程图2组织机构及职责组长：成员:职责：组长职责：负责组织制定安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作。安全员职责：负责组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理体系专业管理和督导考 核工作。组员职责：负责执行本岗位安全风险分级管控和隐患排查治理体系的落实和管理工 作，完成风险点识别、风险分级及风险评价，

10、对评价结果负责。3危害因素辨识3.1危害因素辨识方法（1 ）工作危害分析法（简称JHA）主要用于对作业活动中存在的危害因素进行辨识。通过对工作过程的逐步分析，找 出存在危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。（2）安全检查表法（简称SCL）主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。依据相关的标准、规范，对工程、系统 中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有 害性进行判别检查。（3）作业条件危险性评价法（简称LEC）基本原理是根据危险源辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性 乘积确定风险的大小。D=LEC式中：D风险值L发生

11、事故的可能性大小E暴靂于危险环境的频繁程度C发生事故产生的后果3.2危害因素辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等；（10）变更（人员、管理、工艺、过程、技术、设施等永久性或暂时性的变化）。3.3危害因素辨识内容(1) 在进行危害因素识别时，应依据生产过程危险和有害因素分类与代码 (GB/T1386

12、1 )的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因 素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。(2) 辨识危害因素也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考 虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤 害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触 电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、 腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和 爆炸性物质等。3.4危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别(参照企业职工伤亡事故分类标准

13、(GB41-1986),包 括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、 坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害等15类。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商 誉、工作环境破坏、环境污染等。3.5危害因素辨识与风险评价实施步骤3.5.1作业条件危险性评价法(LEC)实施步骤基本原理是根据危险源辨识确定的危害及彫响程度与危害及彫响事件发生的可能性 乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法:D=LEC式中：D风险值L发生事故的可能性大小E暴靂于危险环境的频繁程度C一发生事故产生的后果当用

14、概率来表示事故发生的可能性大小(L)时，绝对不可能发生的事故概率为0;而必 然发生的事故概率为然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以 人为地将发生事故可能性极小的分数定为0 1,而必然要发生的事故的分数定为10,介 于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如下表表4.1.1-1事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.20. 1很不可能，可能设想 极不可能实际不可能当确定暴靂于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危 险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定

15、为10,而非常罕见地出现在危险环境中定 为0.5,介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表D.2。表4.1.1-2暴露于危险填平的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露IL w非常罕见地暴露关于发生事故产生的后果（C）,由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大， 因此规定其分数值为1-100,把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1,把 造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况的数值均为1与100之 间，如表D. 3.表4. 1. 1-3发生事故产生的后果（C）分数值后果分

16、数值后果100大灾难，许多人死亡7重伤40灾难，数人死亡3轻伤15非常严重，一人死亡1引人关注，不利于基本的安全卫生要求风险辨识的区域应为企业全部作业区，辨识基本单元应为岗位或工序。（1 ）作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门 划分，也可结合起来进行划分。如：D日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。4）作业活动：动火、受限空间、髙处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等 特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测

17、厚、动态监测）、脱水排凝、人工加 料（剂）、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机 组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清 理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等 其他作业。5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。（2）分析并选定作业活动1 ）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤。2）分别对所有作业活动分析结束后，经过评审筛选，选定存在危害因素并具有一定 风险的作业活动填入附表2 （作业活动清单；填表说明：活动频率栏应写频繁进行、 特定时间进行或定期进行）（3）作业条件危险性评价法

18、评价，即LEC法（D=LEC）,通过对危险源进行L值（发 生事故的可能性大小）、E值（暴稼于危险环境的频繁程度）和C值（发生事故可能出现的结 果）打分之积，得出D值（风险值）。按照D=LEC求出风险值D之后，依据D值大小判定岗位 风险级别。D值越大，作业条件的危险性越大。企业根据上表的风险等级划分原则，列出风险评价表，按照作业活动清单并进行风 险评价（表4. 1. 1-5） O表4.1.1-5作业条件危险性（LEC）评价表作业活动:序号作业步骤风险辨识可能导致 的事故类型可能性L频繁程度E事故后果C风险值/风险级别主要安 全控制 措施123.5.2安全检查表法（SCL分析）实施步骤以提问的方式

19、把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。（1 ）安全检查表编制的依据1）有关标准、规程、规范及规定；2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；3）系统分析确定的危险部位及防范措施；4）分析人员的经验和可靠的参考资料；5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。（2）安全检查表编制步骤1）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全 员等。2）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫 生设施。3）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事 故事件资料，作为编制安全检查表的依据。（3 ）安全检查表分析要求

20、D既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和 工艺的危害。2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地 貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险 设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设 施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后 都可以。3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活 动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可 以

21、是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。5）检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。如，对 设备设施的控制措施进行对照标准检查时，不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详 的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压 力指示等。6）列出设备设施清单（附表3）。7）依据设备设施清单（附表3）,按功能或结构将系统划分为子系统或单元， 对照安全检查表逐个分析潜在的危害因素。8）识别设备设施的现有安全控制措施是否有效可行。可以从工程控制、管理措施和 个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措

22、 施。9）填写安全检查分析（SCL）评价表（附表5）。该表是企业危害因素辨识和 风险评价全过程的记录，应将辨识情况分别填入“检查项目”、“标准”和“现有安全控制措 施”。4风险评价4.1风险评价准则本指导书判定风险分级采用风险矩阵法（简称LS法），该方法是一种简单、易用的 风险分析方法，通过定性分析和定量分析综合考虑风险影响和风险概率两方面的因素， 以此分析评价风险大小的方法。其取值公式为：R=L ×S,其中R是危险性（也称风险 度）：是指事故发生的可能性与事件后果的结合，R值越大，说明该系统危险性大、风 险大；L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性。L、S取值标准分别见下表1、表

23、 2。表1事故发生的可能性L等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没 有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现 场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程 序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或 过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有 效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控

24、制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高， 严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表2事件后果严重性SE等级法律、法规及其他要求人员财产损 失/万元停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡>50部分装置02套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>252套装置停 工、或设备停 工行业内、省内影响3不符合上级公司 或行业的安全方 针、制度、规定等截肢、骨 折、听力 丧失、慢性病>101套装置停工 或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受 伤、间歇不舒服<10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表3风

25、险矩阵（R）可命、12345112345224681033691215448121620551015204.2风险分级根据河北省安全生产风险管控与隐患治理规定，本指导书将风险等级划分为4级。具体见下表：表4.2风险分级标准险等重大（很高）较大（高）一般（中）低（低）采用LEC法A级B级C级D级采用安全检查分析（SCL）1级2级3级4级危险色度红色橙色黄色蓝色4.3风险等级判定431作业活动风险分级风险辨识的区域应为企业全部作业区，辨识基本单元应为岗位或工序。作业条件危 险性评价法，即LEC法（D=LEC）,通过对危险源进行L值（发生事故的可能性大小）、E 值（暴靂于危险环境的频繁程度）和C值（

26、发生事故可能出现的结果）打分之积，得出D值 （风险值）。按照D=LEC求出风险值D之后，依据D值大小判定岗位风险级别。D值越大，作 业条件的危险性越大。表4. 1.1-4风险等级划分D值（风险度）风险等级应采取的行动/控制措施实施期限>320A不可容许极 其危险，重大在采取措施降低危害前，不能继续作立即160 - 320B高度危险,较大风险采取紧急措施降低风险， 建立运行控制程序，定期检 查、测量及评估。立即或近期整 改70-160C中度危险， 一般风险可考虑建立目标、建立操 作规程，加强培训及沟通2年内治理<70D 般危险，低风险可考虑建立操作规程、作 业指导书，但需定期检查有条

27、件、 有经费时 治理4.3.2设备设施风险分级按照安全检查分析（SCL）法，在组织完成风险评价后，依据R二LXS公式，完成R 值的计算，将计算取值分别填入记录。再根据计算结果判定风险等级，填入记录“风险等级”栏目。R值对应的风险等级及控制措施见下表。表4.1. 2-5安全风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-251级重大在采取措施降低危害前，不能继续作业， 对改进措施进行评估立刻15-162级较大采取紧急措施降低风险，建立运行控制程 序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-123级一般可考虑建立目标、建立操作规程，加强培 训及沟通2年内治理< 84级

28、低可考虑建立操作规程、作业指导书但需定 期检查或无需采用控制措施有条件、有经费时治理根据R的值的大小将风险级别分为以下四级：R=L×S=1725:关键风险（I级），需要立即停止作业；R=L × S=B-16:重要风险（11级），需要消减的风险；R=LXS=812：中度风险（III级），需要特别控制的风险；R=L × S=I 7:低度风险（IV级），需要关注的风险；4.3.3依据危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行），按照风 险从髙到低依次将辖区内危险化学品企业分为红色（60分以下）、橙色（60至75分以 下）、黄色（75至90分以下）、蓝色（90分

29、及以上）四个等级，对存在在役化工装置未 经正规设计且未进行安全设计诊断等四种情形的企业可直接判定为红色。本加油站总体风险分级情况见附表8-1安全风险评估诊断分级表。4. 3. 4危险化学品特种作业人员未持有效证件上岗或者未达到高中以上文化程度的；三年 内发生过重大以上安全事故的，或者三年内发生2起较大安全事故，或者近一年内发 生2起以上亡人一般安全事故的直接判定为红色。4. 3. 5安全管理风险分级（1）下列情况属于A级风险1 ）未按规定设置专职安全管理机构和相应数量专职安全管理人员；2）岗位安全（工艺）操作规程和工艺控制指标落实不到位；3）安全管理人员、特种作业人员未经考试合格或未持证上岗；

30、4）未严格执行动火作业、隐患排查等安全管理制度；5）新入厂员工未进行三级安全教育。（2）下列情况属于B级（橙色）风险D三项制度不完善；2）未按有关规定投入安全生产费用；3）未定期进行事故应急演练。4）人员教育培训不到位；5）法律、法规识别不及时；6）未定期按规定进行风险评估的；7）事故应急演练走形式。4.3.6维修作业分级（1 ）下列情况属于A级（红色）风险1 ）特殊动火作业、一级动火作业；2）受限空间作业；3）交叉作业；4）高处作业（3人以上）。（2）下列情况属于B级（橙色）风险一级吊装作业、二级吊装作业；盲板抽堵作业、断 路作业、临时用电作业、动土作业。（3）其它日常维修作业属于C级（黄色

31、）风险4.4风险分级管控原则（1）重大风险：红色风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险 已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工 作，立即采取隐患治理措施。（2）较大风险：橙色风险，必须制定措施进行控制管理。本单位对较大及以上风险 危害因素应重点控制管理，由站长、安全员及加油员根据职责分工负责本级危害因素的 控制管理并具体落实；当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求 为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开 始工作。（3）一般风险：黄色风险，需要控制整改。应引起关注，由安全员、卸油员由负责

32、 本级危害因素的控制管理并具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风 险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相 关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。(4) 低风险：蓝色风险，由所属岗位负责本级危害因素的控制管理并具体落实；不 需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施， 需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。注意：上一级负责管控的风险，下级也要进行管控。5风险控制风险分析评价和风险等级判定的同时，应当对每一项风险的现有控制措施进行评 审，确定其是否有效可行。如果存在缺失、失效

33、的状况，要及时整改或提出改进措施， 降低风险。5.1风险控制措施制定对不同级别的风险都要结合实际采取多种措施进行控制，并逐步降低风险，直至可 以接受。风险控制措施应包括：(1) 工程技术措施，实现本质安全；(2) 管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完 善、落实事故应急预案；建立监督检查和奖惩机制等；(3) 教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；(4) 个体防护措施，减少职业伤害。5.2风险控制措施评审控制措施应在实施前针对以下内容评审：(1) 措施的可行性和有效性；(2) 是否使风险降低到可容许水平；(3) 是否产生新的危害因素；(4) 是否已选定了最佳的解

34、决方案；(5) 是否会被应用于实际工作中。5.3风险分析评价记录完善按照上述方法，经评审确定后，应当将制定的有效控制措施和改进的控制措施(根 据实际)分别填写入作业条件危险性分析评价表(附表4)和安全检查分析 (SCL)评价表(附表5)相应的栏目中。至此，上述两个记录填写完善。5.4风险管控责任和措施落实针对评价出的风险，制定风险管控清单(具体见附表6-1,对风险进行科学管控，并 完善表格内的对应内容。5.5安全风险点分布图根据辨识出本单位的风险点，绘制本单位的风险点四色分布图。风险点分布图应当 客观、真实的反映风险分布情况，并将风险点全覆盖。见附图：风险分布图。5.5风险告知和培训根据风险评

35、价结果，制定风险管理培训计划，组织员工对本单位的风险评价方法、评估过 程及评估结果进行培训，并保留培训记录。1）加油站入口醒目位置设置入站安全须知，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分 别标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。1）在有较大及以上等级风险的经营场所显著位置、关键部位和有关设施设备上应当设置 明显警示标志、标识，设立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌 （板）。2）在各工作岗位标明安全操作要点，风险、管控措施或者管控方案在风险部位、岗位或 者场所进行公示。3）利用宣传栏对本站的隐患排查结果及控制措施及时对职工进行告知，对需进行治

36、理的 风险及时对职工进行宣传、培训，并建立档案。4）在风险评价之后，形成风险评价报告，同时将风险评价结果和风险控制措施向职工进 行宣传、培训，使其熟悉和了解岗位风险和控制措施。5）年度风险评价结束后，组织风险评价结果的培训工作，针对重大风险、本岗位的主要 风险及风险控制措施进行学习。6风险信息更新当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评价分析。（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整。7隐患排査与治理7.1隐患排查的形式7.1.1按隐患检查的单位，可分为：1 ）政府部门检查；2

37、）油站自查。7.1.2按照隐患排查方式，可分为：1）日常隐患排查。指班组岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，安全管理人员的日常性检查。日常隐患排查的重点是关键装置、要害部位、关键环节。2）专业（专家）隐患排查。主要指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、 消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。3）综合性隐患排查。指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安 全生产管理制度落实情况为重点，全员参与的全面检查。4）季节性隐患排查。指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：春、夏、秋、 冬季安全检查。5）节假日前隐患排查：法定节假日前，对装置是否存在异常状况和隐患、应急物

38、资储 备、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班。6）法律法规符合性审查。对照某个法律、法规、标准、规范，逐项检查是否完全符合。7）事故类比隐患排查。是指对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。7. 2检查分类与检查的实施1 ）安全检查类型为综合性检查、专业性检查、季节性检查、节假日检查和日常检查。2）安全检查（隐患排查）分级分类表表7-1安全检查（隐患排查）分级分类表检查种类检查内容检查人员检查频次综合性检查1、安全责任制落实情况；2、安全管理制度、安全操作规程执行情况；3、用电安全；4、应急器材管理；5、教育培训情况；6、劳动防护用品穿戴情况。站长、安全员每旬一次节

39、假日检查1、安全管理制度、安全操作规程执行情况；2、用电安全；3、应急器材管理；4、劳动防护用品穿戴情况；5、节日值班情况。站长、安全员法定节假日前季节性检查1、防静电设施、避雷设施完好及检验情况；2、防晒、防雨、排水情况；3、防冻、防寒、防滑倒等。安全员每季度中专业性检查1、电气（线路、用电设备等）检查；安全员每半年一次2、消防设施专项检查日常安全检查1、操作井；2、接地线路；3、加油枪；4、电气设备安全员、 加油员每天一次3) 检查的内容：(1) 日常检查：作业人员交接班检查作业人员交接班记录，其内容至少包括：加油、 卸油情况，设备设施、安全防护装置的状态； 岗位安全措施、规章制度的落实情

40、况； 作业区域环境卫生情况，作业场地以及物品堆放符合安全规范； 个体防护用品、用具齐全、完好，并正确佩戴和使用； 上个班次隐患处理情况； 本班次隐患问题及处理情况； 移交给下个班次隐患问题及注意事项和建议； 正确使用设备、设施，熟练掌握操作要领、操作规程。作业人员接班时，对照上班的交接班记录与上班人员一起逐一核实，确定无误后签字接 班。作业人员交班前，对照交接班记录检查并记录，与接班人员一起核实，若有误，立 即整改。作业人员班中巡回检查其内容至少包括： 巡回检查路线； 设备运行状况； 安全设施情况； 加油、卸油流程检查； 现场环境。班组作业人员按照要求，按时、按路线逐一检查并记录。(2) 专业

41、隐患排查其内容至少包括：工艺管理、危险物品、电气装置、仪表系统、机械设备、构建筑物、 安全装置、防火防爆、防尘防毒、公用工程、风险管控信息台账(清单)，检查风险部 位、风险管控措施或者管控方案的落实情况。(3) 综合性隐患排查：综合性隐患排查包括以下内容：责任制落实情况、管理制度执行 情况、安全培训、隐患治理、现场管理，与各类专项检查合并进行时涉及内容。(4) 季节性检查：根据季节特征，开展有针对性的季节性隐患排查： 春季以防雷、防静电为重点； 夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点； 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点； 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑

42、、防静电为重点。当气候条件发生大的变 化或预报可能发生重大自然灾害时，应组织开展相应的安全检查，制定整改预防措施。（5）节假日检查：节假日前隐患排查包括以下内容：节假日前安全、保卫、消防、生产 物资准备、备用设备、应急预案等。（6）特殊专项排查：有下列情形之一的，应当开展：1 ）与本单位安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的；2）设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的；3）停工停产后需要复工复产的；4）发生生产安全事故或者险情的；5）县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门组织开展安全生产专项整治活动 的；6）气候条件发生重大变化或者预报可能

43、发生重大自然灾害，对安全生产构成威胁的。6.2.4检查计划与检查表1 ）各类检查应有检查计划，包括：目的、参加人员、检查内容、检查范围等。2）编制检查表内容，包括：检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容， 最终形成检查记录，全体参加人员在检查记录上签字。3）各类检查内容应按照危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则及国家政府有关 部门指令性检查所规定的条款制定并执行。6.2.5对于作业活动的检查1 ）涉及动火、动土、高处、断路、受限空间、设备检修、吊装、盲板抽堵、临时用电等 作业，对作业活动安全措施的落实情况、监护人员的在岗情况、劳动防护用品的配备等 情况进行检查，如发现违章行为应立

44、即责令施工方停止作业，收回"安全作业证"，并通 知站长。2）危险化学品运输车辆的卸车前的安全检查由卸油员进行，发现不符合内容不允许卸 车。3）安全员对现场作业活动开展不定期巡查，及时制止违章行为。8工作程序和要求&1每年年初由安全员制定年度危险源辨识及风险评价计划，具体内容包括：本年 21度危险源辨识的时间、范围、分析工具培训和对分析出各项风险各项控制措施的落实、 检查、改进。危险源辨识及风险评价计划由站长批准。&2按危险源辨识及风险评价计划的内容要求，成立危险源辨识工作小组具体实施 危险源辨识工作。&3由安全员确定、修改危险源辨识方法和风险评价准则

45、，制定危险源辨识评价表。& 4常规危险源辨识工作全员参与，形成“危险源辨识及风险评价总结”和“风险管控 信息台账（清单）”，连同“危险源辨识评价表” 一并报站长。&5加油站危险源辨识工作小组对危险源辨识及评价结果进行审核，依据风险管控信息 台账（清单）建立“事故隐患排查清单”，见附件6。事故隐患排查清单应当包括排查的 风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、 排查时间等内容。&6各级检查人员按照事故隐患排查清单及时进行检查，对检查中发现的隐患进行评 估，明确隐患类型、等级、可能造成的影响程度和范围，并记入“隐患治理信息台 账”。隐患治

46、理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结 果、责任部门和责任人等内容。& 7对重大隐患编制隐患报告书，并于1日内报站长。事故隐患报告内容应当包括：（1 ）隐患的现状及其产生原因；（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患的治理方案。&8由站长组织制定并实施事故隐患治理方案。重大隐患整改方案实施前应当由站长组 织整改人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。事故隐患治理方案应当包括以下内 容：（1）治理的隐患清单；（2）治理的标准要求；（3）治理的方法和措施；（4）经费和 物资的落实；（5）负责治理的人员和工时安排；（6）治理的时限要求；（7）安全措施

47、 和应急预案；（8）复查工作要求和安排；（9）其他需要明确的事项。9附件（一）附表附表1.评审修订报审表附表2: XXXXX加油站作业活动清单附表3: XXXXX加油站设备设施清单附表4: XXXXX加油站作业条件危险性分析（LEC ）评价表附表5: XXXXX加油站安全检查分析（SCL）评价表附表6: XXXXX加油站风险等级汇总表附表7: XXXXX加油站风险管控措施清单附表& XXXXX加油站隐患排查清单附表81: XXXXX加油站站长（旬检）隐患排查清单附表82: XXXXX加油站安全员（周检）隐患排查清单附表83: XXXXX加油站班组（日检）隐患排查清单附表9: XXXXX

48、加油站隐患治理台账附表10.xxxxx加油站安全风险评估诊断分级表附表1 评审修订报审表序号制度名称制度类型修订依据123评审形式：会议（附签到表）需修订内容表序号名称章节号修订前内容修订后内容评审组意见：站长签字：附表2作业活动清单序号作业岗位作业活动1加油岗位1、辆进入相应的加油位置2、熄火后，打开油箱盖3、加油数据4、插入油箱5、后收回油枪,拧紧油箱盖。2卸油岗位1、罐车油罐与油储罐联通2、电接地3、消防器材4、油的品种及数量5、15分钟6、门卸油7、卸油管及静电接地3计量岗位1、油量的计量2、油温度的计量3、油密度的计量4、储油罐底水高度的计量4维修岗位1、加油机的检维修2、储油罐的检

49、维修3、输油管线的检维修4、其他临时性检维修5电工岗位1、发电机发电：检查油箱内的燃油，水箱内的水，机组 部件；低速运转、合闸；运行中的检查；按顺序停机。2、电器线路检修3、电器控制、设备检修1附表4xxxxx加油站作业条件危险性分析（LEC）评价表LECD风险评价表序号重要危险和有害因素描述评价釆用方法简述采用LEC D的打分方法对作业条件危险性评价；D = LE C作业条件 的危险性；L事故或危险事件发生的可能性；E人体暴露在危险环境 中的频繁程度；C-发生事故或危险事件的可能后果1加油员未穿防静电劳保服装、工鞋上岗，导致火灾、爆 炸；L:2, E6 C:15, D=180分值在160D

50、W320时，属于较大风险2加油员没有引导车俩，易引起车辆阻塞和加油的无序作 业L3, E:6, C:7, D-126分值在D W70时，属于般风险3加油员未进行询问，导致油品加错L3, E:3, C:7, D=63,分值在D W70时，属于低风险4进站车辆上有吸烟者,员工未制止L3, E:6, C:7, D-126,分值在70D W160时，属于 般风险5机动车辆未熄火进行加油L3, E:6, C:7, D-126,分值在70D W160时，属于 般风险6加油员不持抢加油L3, E:6, C:7, D-126,分值在70D W160时，属于 般风险7加油员将枪口冲人，误操作后，容易将油喷到顾客

51、身上。L3, E:3, C:7, D=63,分值在D W70时，属于低风险8加油员加油时发生跑冒滴漏L3, E:3, C:15, D-135,分值在70D W160时，属于 般风险9加油员向塑料桶等不导电容器直接加汽油L1, E:6, C:15, D-90,分值在70D W160时，属于 般风险10加油站工作人员在危险区域内接打手机,或顾客在危险 区域内接打手机不进行制止L3, E:3, C:15, D-135,分值在70D W160时，属于 般风险11在加油站内使用打火机，或顾客使用打火机时员工不制 止L3, E:6, C:7, D-126,分值在70D W160时，属于 般风险12摩托车未

52、推离4. 5米启动,加油员未制止L3, E:6, C:5, D-90,分值在70D W160时，属于 般风险13顾客在加油站内修车,加油员未制止或未采取相应描施L3, E:6, C:5, D-90,分值在70D W160时，属于 般风险14加油员挂枪后，枪未弹回，下次操作时油料喷出L3, E:3, C:7, D=63,分值在D W70时，属于低风险15加油员穿越加油岛，不注意行驶的车辆L3, E:3, C:7, D=63,分值在D W70时，属于低风险16加油管线未盘好，汽车碾压破裂L3, E:6, C:7, D-126,分值在70D W160时，属于 般风险17司机进站时，向车外扔烟头,加油

53、员未采取措施L3, E6 C:7, D-126,分值在70D W160时,属于 般风险18大风天气，现金和单据刮跑，员工追赶时未注意车辆L3, E:3, C:7, D=63,分值在D W70时，属于低风险19员工用化纤物品或汽油擦洗设备设施L3, E:6, C:7, D-126,分值在70D W160时，属于般风险20加油站未按期检定加油机静电接地是否有效。L3, E:6, C:7, D-126,分值在70D W160时，属于般风险21无证擅自维修或触动加油机电路L3, E:3, C:10, D-90,分值在70D W160时，属于般风险22维修时未使用防爆工具L3, E:6, C:15, D=240分值在70D W160时，属于较大风险23电工带电维修L3, E:6, C:7, D-126,分值在70D W160时，属于般风险24维修时，维修人员未设立停电维修标志L1, E:6, C:15, D-90,分值在70D W160时，属于般风险25未经动火审批,不落实防火防爆措施,进行动火作