最新知名房地产公司成本部年度工作总结精品课件ppt上课讲义

1、知名房地产公司成本部年度工作总结目目 录录第一部分、第一部分、2011年阶段性工作总结年阶段性工作总结第二部分、第二部分、2012年总体工作计划年总体工作计划0.00厨柜(百隆)三房套 8952.818952.8020003.87600.001352.80百隆台盆柜(3房主卫)套 923.51923.50923.50百隆台盆柜(3房次卫)套 756.251756.25756.2510632.553032.550.00菲林格尔黑胡桃地板m212436.254495.12125354375.00120.124495.12120.120.00木门含双面门套(雅佳)套64074480.00650319

2、50.002530.00厨房移门套100011000.00-1000.00卫生间门套65021300.00-1300.00门锁( 门吸、合页）套837581.00905450.00131.00移门导轨、五金套2001200.00-200.00踢脚线m11.568782.0011.564736.0046.000.005843.00207.000.00多乐士幻色家底漆(18L/桶) 桶2702540.003.13731156.92-616.92多乐士专业1000面漆(20L/桶) 桶1603480.00480.00立邦调色漆（4.5L/桶）桶1700.001020.00-136.92木门木门合计涂

3、料涂料合计厨柜厨柜合计地板地板合计2004年阶段性工作总结（一）（一）财务层面成品房成本差异对照表不入成本单价数量合价单价 工程量合价0.00一位单控个8.9544.5044.50一位双控个 10.75332.2532.25二位双控个14.37100.10100.10三位双控个18.9475.6075.60五眼插座个 10.55 38.00400.90400.90400.9带单控空调16A插座 个 12.254.0049.0049.0049电话插座个 23.957.00167.65167.65167.65电话连电脑插座个38.90.000.000电视插座个 15.354.0061.4061.4

4、061.4电脑插座个32.12.0064.2064.2064.2白板个4.92.009.809.809.81005.401005.400.00EV安利格木皮张460.000.00EV黑胡桃木皮次524208.00208.00枫木封条m3.5-0.00黑胡桃封条m 1.859.009.00运输费元110125.0025.0025242.00242.00室内产品部成品房样板间造价差异分析(三房)材 料单位实际预测差异分析开关面板开关面板合计木皮及封边木皮及封边合计2004年阶段性工作总结（一）（一）财务层面成品房成本差异对照表单价数量合价单价 工程量合价0.00拖布池个1801180.00180.

5、00180台盆P弯个23246.00384152.00-106.00软管根3618.0015690.00-72.00拖布龙头个15115.0015.00洗衣机龙头个15115.0015.00角阀个10770.00176102.00-32.00壁纸(莎莱)支450.00壁纸(迪高)支605300.00300.00644.002820.000.00筒灯(ZD-914)盏217147.00147.00147吸顶灯盏64164.0064.0064吸顶灯（阳台）盏50150.0050.0050嵌灯（含灯）盏254100.00100.00100轨道灯盏4610460.00460.00460导轨盏22488

6、.0088.0088筒灯内光源（GE柔采泡）盏9763.0063.0063回光灯8W盏16464.0064.0064回光灯14W盏207140.00140.00140回光灯21W盏2516400.00400.00400回光灯28W盏288224.00224.00224回光灯35W盏364144.00144.00144浴霸（申花）个3602720.00720.00720黄金组合+吸顶灯套1561156.00156.001562820.002820.00合计不入成本零星材料零星材料合计灯具灯具室内产品部成品房样板间造价差异分析(三房)材 料单位实际预测差异分析2004年阶段性工作总结（一）（一）财

7、务层面成品房成本差异对照表单价数量合价单价 工程量合价0.00三房大理石套 1257.811257.8050021000.00257.8010277.57斯米克抛光砖(600*600) I01060KP m2106新中源釉面无缝砖(330*600)1-G61280m255.7冠军抛光砖(300*300) P30500m266多乐士专业1000面漆(20L/桶)桶16036239.777757.577757.574788.83室内产品部成品房样板间造价差异分析(三房)材 料单位实际预测差异分析 不入成本大理石大理石合计合计退甲供材退甲供材2004年阶段性工作总结（一）（一）财务层面成品房成本差异

8、对照表单价数量合价单价工程量合价石膏板（龙牌）m2989.28803.521036360.00443.52803.52铝扣板(0.7mm厚)m27011.7819.005013650.00169.00铝扣板阴角线m624144.00144.001766.52756.52斯米克抛光砖(600*600) U00160KPm274.20.000.00斯米克抛光砖(600*600) I01060KPm210638.884121.2874.236.722724.621396.66冠军抛光砖(300*300) P30500m26610.08665.2868.913.26913.61-248.33新中源釉面

9、无缝砖(330*600)1-G61280m255.738.0122117.2797.534.683381.30-1264.03新中源釉面无缝砖(330*600)1-G61140m255.70.000.00冠军抛光砖(300*300) P30500m2669.54629.64629.64新中源釉面无缝砖(330*600)1-G61140(补货)m255.70.000.00冠军防滑砖(300*300) PM30500(淋浴房）片120.000.007533.47513.930.00浴缸(英特贝斯)个105511055.007201720.00335.00浴缸龙头(英特贝斯)个2651265.003

10、001300.00-35.00台下盆(英特贝斯)个1851185.002501250.00-65.00台盆龙头(英特贝斯)个2231223.002001200.0023.00座便器(英特贝斯)个4661466.006801680.00-214.00浴缸去水套1701170.001201120.0050.00坐便器密封圈个10110.00-10.002364.0084.00厨柜(百隆)二房套8092.7818092.7820003.67200.00892.78百隆台盆柜(2房)套923.51923.50923.509016.281816.28洁具洁具合计厨柜厨柜合计吊顶吊顶合计墙地砖墙地砖合计室

11、内产品部成品房样板间甲供材料表(二房)材 料单位实际预测差异不入成本2004年阶段性工作总结（一）（一）财务层面成品房成本差异对照表单价数量合价单价 工程量合价菲林格尔黑胡桃地板m21240.00菲林格尔橡木地板m212224.0722936.78125253125.00-188.222936.78-188.22木门含双面门套(雅佳)套64042560.00650213001260.00厨房移门套100011000.00-1000.00卫生间门套6501650.00-650.00门锁( 门吸、合页）套834332.00903270.0062.00移门导轨、五金套2001200.00-200.0

12、0踢脚线m11.555632.5011.564736.00-103.503524.50-631.50多乐士幻色家底漆(18L/桶)桶2701270.003.1288892.80-622.80多乐士专业1000面漆(20L/桶)桶1601160.00160.00立邦调色漆（4.5L/桶）桶1701170.00170.00600.00-292.80室内产品部成品房样板间甲供材料表(二房)材 料单位实际预测差异不入成本涂料涂料合计地板地板木门木门合计合计阶段性工作总结（一）（一）财务层面成品房成本差异对照表单价数量合价单价 工程量合价一位单控个8.92.0017.8017.80一位双控个10.750

13、.000.00二位双控个14.34.0057.2057.20三位双控个18.95.0094.5094.50五眼插座个10.55 31.00327.05327.05327.05带单控空调16A插座个12.253.0036.7536.7536.75电话插座个23.953.0071.8571.8571.85电话连电脑插座个38.91.0038.9038.9038.9电视插座个15.353.0046.0546.0546.05电脑插座个32.11.0032.1032.1032.1白板个4.90722.20722.20EV安利格木皮张464184.00184.00EV黑胡桃木皮次520.000.00枫木封

14、条m3.54.415.4015.40黑胡桃封条m 1.8-0.00运输费元110185.0085.0085284.40284.40合计木皮及封边木皮及封边合计开关面板开关面板室内产品部成品房样板间甲供材料表(二房)材 料单位实际预测差异不入成本2004年阶段性工作总结（一）（一）财务层面成品房成本差异对照表单价数量合价单价 工程量合价拖布池个1801180.00180.00180台盆P弯个23123.0038138.00-15.00软管根339.0015345.00-36.00拖布龙头个15115.0015.00洗衣机龙头个15115.0015.00角阀个10330.0017351.00-21

15、.00壁纸(莎莱)支456270.00270.00壁纸(迪高)支600.00542.00408.00筒灯(ZD-914)盏216126.00126.00126吸顶灯盏644256.00256.00256吸顶灯（阳台）盏500.000.000嵌灯（含灯）盏254100.00100.00100轨道灯盏465230.00230.00230导轨盏22244.0044.0044筒灯内光源（GE柔采泡）盏9654.0054.0054回光灯8W盏160.000.000回光灯14W盏200.000.000回光灯21W盏250.000.000回光灯28W盏28128.0028.0028回光灯35W盏364144

16、.00144.00144浴霸（申花）个3601360.00360.00360黄金组合+吸顶灯套1560.000.0001342.001342.00二房大理石套1320.711320.705001500.00820.70三房大理石套820.7031952.8526317.345635.512963.22合计大理石大理石合计总计零星材料零星材料合计灯具灯具室内产品部成品房样板间甲供材料表(二房)材 料单位实际预测差异不入成本2004年阶段性工作总结（一）（一）财务层面成品房成本差异对照表2004年阶段性工作总结（一）（一）财务层面成品房成本差异分析房型计划成本实际成本差异分析二房675元/m266

17、4.39元/m21、材料预测价格与实际价格差异其所长2、预测工程量与实际工程量差异 3、有些项目在预测时未考虑到，而实际发生了 4、图纸变更面增加费用 5、图纸设计未达到效果，返工增加费用6、工程变更增加费用三房675元/m2711.52元/m2部门费用预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际人数778786868差旅费7000 1331.5 30001893000 4649 5000 1296.3 500023000 7465.8手机费2000175024002150240097824009372400116005815交通费23002213270045702700 1715 270

18、014202700131009918礼品费00000000000业务招待费50006003000484.55000 1935 3000134400020000 3153.5合计16300 5894.5 11100 7393.5 13100 9277 13100 3787.3 1410067700 26352合计2004年室内产品部管理费用比较8月9月10月11月12月2004年阶段性工作总结（一）财务层面管理费用差异分析2004年部门管理费用比较05001000150020002500300035004000450050005500600065007000预算 实际 预算 实际 预算 实际 预

19、算 实际 预算 实际8月9月10月11月12月月份费用差旅费手机费交通费业务招待费2004年阶段性工作总结（一）财务层面管理费用差异分析差异分析：1、从图表中看出，8月份、10月份实际发生的差旅费和招待费(含误餐费)较多，主要因为8月份刚成立部门，外出考察多家施工单位、材料供应商，看其他样板间、材料展厅；10月份主要是为采购游泳馆软装和两套小高样板间的软装。2、手机费和交通费的实际发生额仍主要集中在8、9、10三个月，但总体趋势是逐渐下降的。 8月份由于外出考察，且大部分考察单位均在上海等其他城市；9月份关注工地现场，经常往返于公司和工地之间，并经常与施工单位、材料供应商等相关人员联系；10月

20、份主要是到上海采购软装。2004年阶段性工作总结（一）财务层面管理费用差异分析措施：1、科学、合理制定部门费用预算，紧密结合部门整体工作安排；2、严格执行公司财务制度，自觉有效地控制成本；3、认真执行部门工作计划、合理费用支出；2004年阶段性工作总结（一）财务层面管理费用差异分析（二）客户层面材料供应商的选择设计单位的选择、合作施工单位的选择2004年阶段性工作总结1、材料商的选择 （1） 集团运营中心提供战略合作伙伴 （2）行业内知名品牌的考察、筛选（二）、客户层面 2004年阶段性工作总结材料供应商的评价2004年阶段性工作总结（二）客户层面材料商的选择（一）售楼处和游泳馆室内设计 由台

21、湾著名建筑装潢企业上海上企建筑装潢有限公司上海上企建筑装潢有限公司，同时联合台湾著名设计师胡硕峰胡硕峰共同完成。 由于和集团有过合作，前期工作能够积极认真地配合，设计出图能够满足我公司快速操作的要求，整体合作下来基本满足甲方成本控制及整体效果的要求。（二）成品房样板间设计 由上海大隐室内设计有限公司上海大隐室内设计有限公司完成，由台湾著名设计大师吴政吴政道道主持方案设计。 由于和集团有过合作，因此对于公司的操作能够积极主动配合，在完成全部发案设计的同时，积极配合公司做好前期的产品营销推广工作 ，整体发案设计、出图速度及现场配合、软装布置均达到公司要求。2004年阶段性工作总结（二）客户层面设计

22、单位的选择、合作存在问题与措施： （1）问题： 从配合速度上看，与我们公司的办事效率存在差距，这一点与台湾公司工作习惯有关。 措施：主动积极联系，给以相应处罚。 （2）问题： 游泳馆内材料考虑的不当。设计方案考虑的时间比较短；使之用的材料防水性不好。另外试用时的通风跟温度控制的不好、有漏水现象所造成的。措施：通过给设计公司发函，请有关专业人员到现场来实地解决问题，经过双方的沟通，在游泳馆里加封通透处和更换一些表面材料来处理水气问题。正确操作通风控温系统，对镂空处进行封闭。2004年阶段性工作总结（二）客户层面设计单位的选择、合作2004年阶段性工作总结（二）客户层面施工单位的选择、合作 1、

23、前期考察 由于材料供应全部采用甲供方式，因此对施工单位重点考察其施工现场管理能力、施工工艺、人工质量及工费、管理费取费标准。 主要考虑了本地施工资源，有选择的接触有实力、有经验的施工单位，主要有：无锡精工、东易日盛、无锡喜鹊、南京锦华、东方新格、锡山三建以及江大建筑装饰等。随机考察其已建工地、在建工地，实地了解真实情况。从总体效果到细部做工都详细考察，并且拍照片回来集体讨论。 经过考察，发现江大建筑装饰为挂靠性质，而东易日盛造价明显高于我们原先预测的成品房成本，所以没有纳入招标范围。2004年阶段性工作总结（二）客户层面施工单位的选择、合作2、单位的选择 在设计完成后由事务所审计工程量，我们再

24、根据之前各材料供应商的价格，将成本分为材料和施工两部分，然后根据成本预算招标。经过设计单位图纸交底、招投标，综合考虑各家单位实力及报价，确定了样板间的两家施工单位：无锡精工建筑装饰工程有限公司、无锡市锡山三建实业有限公司。2004年阶段性工作总结（二）客户层面施工单位的选择、合作2004年阶段性工作总结（二）客户层面施工单位的选择、合作3、问题与措施 （1）问题：由于公司调整样板间位置，致使设计单位设计的图 纸与实际现场土建局部不符。 解决措施：设计师到现场根据实际情况变更调整。 （2）问题：施工单位的选择上，无锡地区可供选择单位不多， 而满足我们成本预算的施工单位更少，中标的施工 单位中锡山

25、三建虽然报价满足我们的成本预算，可 是就样板间施工情况来看施工质量比我们的与其效 果还是有差距的。 解决措施：明年成品房的装修施工，我们将考察的更多的施工 单位，在满足成本的前提下确保良好的施工质量和设计效 果。 （二）客户层面施工单位的选择、合作2004年阶段性工作总结（三）流程层面成品房操作流程委托设计单位方案设计：出图事务所出清单成本分析材料成本施工成本材料选择：考察成本控制根据设计单位封样招标确定材料签订购销协议供货材料进场时间节点现场施工：考察筛选有实力的单位设计单位图纸交底 招标成本控制确定施工单位进场现场图纸交底与变更甲供材进场时间节点 施工甲供材进场设计单位全程指导甲方、监理全

26、程质量与进度监控竣工验收软装进场布置展示2004年阶段性工作总结1、部门内部、部门内部前期考察施工单位、材料供应商等；在工程进行中，具体分工与设计单位、施工单位沟通，保证 在控制成本的基础上满足设计效果和施工质量 2、部门之间、部门之间工程部工程部：施工进场前，由工程部协调临水、临电等施工必备条件，由工程部提供各项土建配套设施节点表，根据这些节点要求施工单位调整施工进度表，以确保按时完成； 运营部运营部：制定成本控制目标，确定材料的价格范围；共同与材料商洽谈，进行招投标、开标、议标。2004年阶段性工作总结（三）流程层面各专业之间的沟通2004年阶段性工作总结（三）流程层面各专业之间的沟通（1

27、）设计单位：）设计单位：设计公司的配合速度相对较慢；态度较好。根据现场情况作相应设计变更的速度相对较慢；图纸标注不统一。3 3、合作伙伴、合作伙伴2004年阶段性工作总结（三）流程层面各专业之间的沟通3 3、合作伙伴、合作伙伴（2）施工单位）施工单位锡山三建施工现场比较乱，管理人员管理不适应我们的速度，在成品房及毛坯房样板间施工过程中有些进度未能按进度表完成工作，在我们的督促下加派人手，最后按时完成工程。苏州金鼎在会所一的施工单位材料封样不到位；备料不及时。3 3、合作伙伴、合作伙伴（三）流程层面各专业之间的沟通2004年阶段性工作总结3 3、合作伙伴、合作伙伴（三）流程层面各专业之间的沟通2

28、004年阶段性工作总结 （3）监理）监理大部分的工作还是到位的，但是不能适应我们抢工时长时间的工作，有时不能按时到现场，对有些问题未能及时发现并向甲方汇报。对甲方的工作还是很配合的。3 3、合作伙伴、合作伙伴（三）流程层面各专业之间的沟通2004年阶段性工作总结内 容计 划实 际差 异 分 析会所一9.24内装完成10.14内装 完成施工单位准备材料不齐，施工人员配量不到位，做工时间安排不合理9.25 展示9.25展示分办公区、运动区两部分展示会所二10.6内装完成10.14内装完成因三层设计方案变更，延至10.14完成2004年阶段性工作总结（三）流程层面差异和分析 1、时间节点对照分析表会

29、馆部分进度表毛坯房样板间进度表 内内 容容 计计 划划 实实 际际 差差 异异 分分 析析发标8.198.19按时完成开标8.218.21按时完成施工进场8.258.27合同洽谈延迟竣工9.219.23因进场延迟，工期延后一天软装进场9.229.24工期顺延2004年阶段性工作总结（三）流程层面差异和分析 1、时间节点对照分析表成品房样板间进度表 内内 容容 计计 划划 实实 际际 差差 异异 分分 析析发标8.208.21设计图纸未及时完成开标8.238.23按时完成施工进场8.258.26现场图纸交底与变更延迟一天竣工9.209.21因进场延迟，工期延后一天软装进场9.229.22按时完成

30、2004年阶段性工作总结（三）流程层面差异和分析 1、时间节点对照分析表（四）学习与成长（一）人员编制： 预算人员：1 名 工程人员：1 名 室内设计师：2 名 内勤人员：1 名 部门合计共5人 ，较开盘当时离职1人。问题：人员编制不足，缺少专业经理及高级经理，措施：（1）利用多种渠道，加大人员招聘力度，提高团 队的专业能力； （2）加大团队和领导人的培养力度。2004年阶段性工作总结（二）能力提高差 距：1、专业能力不高，缺乏项目的 高水平整体操作的经验； 2、各个专业之间缺乏紧密、高效的配合，工作组织欠缺高效流程； 3、对于公司目标缺乏高度的聚焦和偏执的执行。措 施：1、加强专业知识的学习

31、总结，加强与集团其他公司的专业交流， 确保高水平的项目操作能力； 2、加强对于行业市场的关注、学习，按照每月的学习交流计划， 关注行业市场的发展，为产品的市场领先提供保证； 3、加强对于企业核心价值观的学习讨论，提高项目组织管理能力 同时，培养高度聚焦操作目标、偏执执行项目任务的工作性格。 2004年阶段性工作总结四、学习与成长第二部分第二部分2005年总体工作计划年总体工作计划一、30层豪宅时间节点表二、成品房工作计划三、小高层大堂工作计划（一）方案前期：（一）方案前期：（1）项目市场研究与考察项目市场研究与考察： 12月下旬北京、天津时代奥城、上海世贸滨 江等项目考察。（10天） 12月香港项目考察。（4天）（2）项目定位项目定位 明确提出设计构想（设计理念、室内装修风格、特点等），明确成本控制。（销售、研发、运营等各部门开会讨论） 确定方案设计及施工图设计合作单位标准及合作模式，并指定相应时间计划。2005年工作计划一、30层豪宅时间节点表（二）方案设计（二）方案设计（20天）天）（1）考察并确定设计公司，确定与设计公司操作模式；（2）结合销售需要，设计成品房样板间施工图；（3）对户型进行优化调整；（4）结合定位进行概念方案设计，提供平面图、 效果图、装修材料表、 材料样品、成本概算；（5）确