10--某某某城乡环卫一体化PPP项目--可行性研究报告3

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1、目录第 1 章 总论11.1 项目概况11.2 项目建设单位概况31.3 可行性研究报告编制依据及范围31.4 主要经济建设指标71.5 结论与建议8第 2 章 建设背景及必要性112.1 项目建设背景112.2 项目建设必要性12第 3 章 建设地点及建设条件153.1 项目选址153.2 项目用地范围简介153.3 项目自然条件163.4 经济社会条件173.5 市政设施条件17第 4 章 城镇生活垃圾处理现状及需求分析194.1 环境卫生机构及体制194.2 某某某县城镇生活垃圾处理现状194.3 某某某县城镇生活垃圾处理存在的问题27第 5 章 工程建设规模论证295.1 工程收运对象

2、2965.2 工程服务范围295.3 建设期限295.4 服务范围人口分析295.5 生活垃圾日清运量预测31第 6 章 城乡环卫一体化总体方案设计346.1 设计范围346.2 设计原则346.3 设计规模366.4 项目选址36第 7 章 生活垃圾收运工艺系统377.1 生活垃圾收运系统377.2 生活垃圾收转流程417.3 生活垃圾转运站系统工艺论证45第 8 章生活垃圾收集系统设计508.1 生活垃圾收集点设计508.2 生活垃圾收集站设计538.3 收集车辆配置558.4 主要工程量59第 9 章 总图运输与公用辅助工程619.1 总图布置619.2 给排水设计639.3 电气设计6

3、5第 10 章 环保和生态影响分析6710.1 编制依据6710.2 建设和生产运营对环境的影响6710.3 环境保护措施6910.4 评价结果结论73第 11 章 节能分析7411.1 项目能源选用原则7411.2 项目所在地能源供应情况7411.3 合理用能标准和节能设计规范7511.4 项目能源消耗的种类、数量及能源使用分布情况7611.5 节能措施77第 12 章 项目工程管理与劳动保护8112.1 工程管理8112.2 劳动保护84第 13 章 项目实施进度计划8713.1 项目施工管理8713.2 项目实施进度建议8713.3 实施保证88第 14 章 招投标方案9014.1 编制

4、依据9014.2 招标范围9014.3 招标组织形式9014.4 招标方式9114.5 招标信息发布92第 15 章 投资估算及资金筹措9515.1 总投资估算9515.2 投资构成9615.3 资金筹措100第 16 章 财务评价10116.1 项目评估依据10116.2 财务评价基础数据的选择10116.3 经营收入和税金估算10116.4 损益及利润10216.5 盈利能力10416.6 财务评价结论104第 17 章 风险分析10617.1 风险识别与防范对策10617.2 风险程度分析10917.3 风险分析结论109第 18 章 社会评价11118.1 社会影响效果分析目的1111

5、8.2 社会影响区域范围的界定11118.3 影响区域内受项目影响的机构和人群的识别11118.4 社会适应性分析112第 19 章 研究结论与建议11519.1 结论11519.2 建议116附表 1:还本付息表(万元)118附表 2:营业收入及税金估算表(万元)120附表 3:工资福利估算表(万元)129附表 4:固定资产折旧表(万元)139附表 5:总成本费用估算表(万元)146表 5-1 外购燃料、动力费估算表(万元)149附表 6:利润及利润分配表(万元)151附表 7:项目投资现金流量表(万元)155第 1 章总论1.1 项目概况1、项目名称某某某县城乡生活垃圾综合治理工程2、建设

6、单位某某某县城市管理行政执法局3、拟建地点某某某县城区及各乡镇镇区与行政村4、建设内容及规模(1)新建乡镇小型生活垃圾分类回收中心 20 座,县城大型垃圾资源化集散中心 1 座、垃圾收集亭 2515 座、垃圾运转站 18 座;(2)构建小型收集车 186 辆、大型运输车 59 辆 5t 级对接式运转车 39 辆、8t 级对接式运转车 6 辆、5m3 吸污车 6 辆。(3)配套建设系统所需的环保、安全、办公及辅助公用设施等。表 1-1 项目主要建设内容与规模表一技术指标1总用地面积43200.00约 65 亩1.1垃圾收集站10200.00垃圾收集站 71 座1.2垃圾转运站18000.00新建

7、垃圾运转站 24 座1.3乡镇生活垃圾分类回收中心10000.00回收中心 20 座1.4县城垃圾资源化集散中心5000.00分散化中心 1 座2收集设施2.1收集点个597452.2收集亭个25153车辆配置3.2.1小型收集车辆1863.2.2大型运输车辆59103.2.35t 级对接式转运车辆393.2.48t 级对接式转运车辆63.2.55m3 吸污车辆64项目总工期月245项目总投资万元16082.91二经济指标1主要经济数据1.1项目总投资万元16082.911.1.1建设投资万元15420.951.1.2建设期利息万元661.911.2资金筹措万元16082.911.2.1债务资

8、金万元11257.001.2.2自有资金万元4825.861.3资本占总投资比例%30.01%1.4年均营业收入万元9861.591.5年均增值税金及附加万元410.881.6年均总成本费用万元7810.891.7年均利润总额万元1639.821.8年均所得税万元455.931.9年均净利润万元965.021.10年均投资利润率13.69%2评价指标2.1项目财务内部收益率(税后)10.69%2.2项目财务净现值(ic=8%)(税后)万元5126.062.3项目投资回收期(静态)年12.672.4项目投资回收期(动态)年20.58项目总投资 16082.91 万元,其中工程费用 12827.4

9、1 万元,工程建设其他费用 933.51 万元,预备费用 688.05 万元,土地取得费 972.00万元,建设期利息 661.91 万元。6、资金筹措项目总投资 16082.91 万元,银行贷款 16500.00 万元,其余资金来源为建设单位自筹资金。7、项目建设周期项目建设周期为 24 个月,即 2018 年 9 月至 2020 年 9 月。1.2 项目建设单位概况某某某县城市管理行政执法局前身为某某某县城市管理局,2005 年 4 月经省人民政府批复,在县城市管理局和城市管理综合执法大队的基础上组建的政府工作部门,是县人民政府独正的行政执法部门。主要行使币容环境卫生、城市规划、园林绿化、

10、公用事业、市政管理和环保、工商、公安、交通、安监等方而法律,法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。全局现有干部职工 878 人,其中局机关和执法中队164 人,环卫处 548 人,路灯所 17 人,公交公司 149 人。局机关内设 5 个股室(办公室、人事教育股、法制服、公用事业管理股、收费处罚中心),下设 5 个直属中队(机动中队,杨家桥中队、百花中队、白沙中队、光明中队).下辖环卫绿化管理处(副科)、公交公司、路灯照明管理所三个事业单位。 某某某县城市管理行政执法局以科学发展统领全局,把以人为本、执法为民作为出发点和落脚点,紧扣巩固某某某省文明县城、某某某省卫生县城创建成果王线,以城市管理

11、年为契机,深入开展市容市貌整治、城市客运秩序整治、环境卫生综合整治、市政设施维护、城市美化亮化等工作,为建设宜居某某某提供了坚实的环境保障,取得了 2010 年城市管理绩效考核全审第一的成绩,黎阳大道被评为永州市文明样板街,人民路被评为省级文明样板街,并连续十二年获得省级卫生城币光荣称号。1.3 可行性研究报告编制依据及范围1.3.1 可行性研究报告编制依据1、法律法规(1)中华人民共和国环境保护法;(2)中华人民共和国固体废物污染环境防治法;(3)城市市容和环境卫生管理条例;(4)城市生活垃圾管理办法;(5)城市生活垃圾处理及污染防治技术政策;(6)某某某省环境保护条例;(7)某某某省实施城

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