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文档简介

1、餐厨垃圾处理行业发展及经营计划分析报告目录1.企业发展现状51.1餐厨垃圾处理企业发历程51.2餐厨垃圾处理企业文化61.3餐厨垃圾处理企业战略61.4企业主营业务分析72.餐厨垃圾处理行业格局82.1餐厨垃圾处理行业定义及产业链分析82.2餐厨垃圾处理市场规模分析102.3餐厨垃圾处理行业存在的问题122.4有害物质的安全性问题122.4.1环境污染问题122.4.2影响城市形象122.4.3餐厨垃圾管理混乱122.4.4供应链整合度低122.4.5产业结构调整进展缓慢132.4.6供给不足,产业化程度较低132.5餐厨垃圾处理行业前景趋势152.5.1市场需求依旧旺盛152.5.2餐厨垃圾

2、配套收运管理体系的建设或成热点152.5.3已有技术得得到综合利用152.5.4新技术研发力度加大162.5.5延伸产业链162.5.6行业协同整合成为趋势162.5.7细分化产品将会最具优势162.5.8呈现集群化分布172.5.9需求开拓182.5.10行业发展需突破创新瓶颈183.餐厨垃圾处理企业发展战略193.1企业管理战略193.2企业产品战略203.3企业年度市场战略203.4企业年度营销战略213.5企业年度竞争战略224.餐厨垃圾处理企业经营计划224.1企业经营目标224.2企业经营策略234.3企业推广策略254.4企业经营保障255.餐厨垃圾处理企业考核指标255.1企业

3、年度管理指标255.2企业年度产品指标265.3企业年度市场指标275.4企业年度业绩指标286.餐厨垃圾处理企业存在风险分析306.1基础工作薄弱风险306.2管理效率低风险306.3盈利点单一风险316.4技术风险316.5管理风险326.6产品及法律风险331. 企业发展现状1.1 餐厨垃圾处理企业发历程我司从事有机垃圾环保降解处理、源头减量处理 垃圾资源化等环保领域内的产品研发、工程设计、设备制造、智能应用与一体的科技型环保企业。为客户提供优质、安全、智能、先进的餐厨 厨余湿垃圾处理设备。高维尔公司顺应国家实施垃圾分类政策,积极研发餐厨 厨余等易腐垃圾处理技术工艺及设备,实现垃圾“变废

4、为宝”,利国利民。从2012年开始,公司长期致力于餐厨垃圾处理行业的产品研发,通过长期的产品创新,在行业的竞争中具备了较为明显的先发优势。从2015年开始,国家积极倡导行业开拓创新,政策利好不断,公司积极响应国家战略,逐步将餐厨垃圾处理产品与政策指引整合,实现产能创新。2018年开始,公司在行业各个方面都有了较大的市场份额,获得了较为稳定的资金回报,为餐厨垃圾处理产品的进一步提升提供了资金保障。2021年之后,公司将会进一步优化产业结构,为餐厨垃圾处理行业提供产业赋能。1.2 餐厨垃圾处理企业文化在公司格局上,企业文化为“开拓创新、锐意进取”,通过产品与管理制度的不断创新,开拓新的服务与市场。

5、在内部激励文化上,提倡建立锐意进取的团队和组织,实现不断突破、不断进取的企业精神。专注于为用户提供用电(能)一站式服务,是从事电力设备制造。电力工程设计施工、售电、智能运维、故障预警与数据分析的智能电力设备供应商和电力工业互联网服务商。1.3 餐厨垃圾处理企业战略本公司的企业战略为“产品争一流、服务争最优、管理争创新、技术争先进、企业争信誉”的“5争”战略,成为客户始终信赖的优质企业。1.4 企业主营业务分析餐厨垃圾处理行业的产品与服务的公司的主要营收来源,公司通过上下游产业链的不断扩展,完善在行业的“产销”能力。主营为餐厨垃圾处理行业相关产品,提供相关的服务作为增值产品,开拓餐厨垃圾处理行业

6、的上下游产业链。2. 餐厨垃圾处理行业格局2.1 餐厨垃圾处理行业定义及产业链分析餐厨垃圾,俗称泔脚、泔水,也叫潲水又称馊水,是餐饮垃圾和厨余垃圾的统称,主要是居民在生活消费过程中形成的生活废物,是食物垃圾中最主要的一种,包括家庭、学校、食堂及餐饮行业等产生的食物加工下角料(厨余)和食用残余(泔脚)。餐厨垃圾是餐饮垃圾和厨余垃圾的总称,指餐馆、饭店、单位食堂、家庭日常生活等饮食剩余物以及食物下脚料、剩菜剩饭、肉食、油脂、蔬菜瓜果等,是城市生活垃圾的主要组成成分,具有含水率高、有机质占比高、含盐量高、易生化降解等特点。国内餐厨垃圾处理巨头维尔利主要从事渗滤液处理、餐厨厨余垃圾处理、沼气处理、工业

7、节能及油气回收、村镇污水及河道治理等各项业务。我国餐厨垃圾处理技术主要包括传统处理技术和资源化处理技术。其中,传统处理技术主要有填埋法、焚烧法等,资源化处理技术主要有好氧堆肥、饲料化处理、厌氧发酵等。具体来看,在传统餐厨垃圾处理技术中,填埋法具有简单、投资小的特点,但填埋处理资源化水平极低,并以污水量大、污水处理困难、堆体稳定性差及资源浪费为重大代价。这决定了餐厨垃圾直接填埋的可行性较低,因此填埋非餐厨垃圾处理的主流技术。我国餐厨垃圾处理行业在经过短暂的结构调整后,淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业,并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升,我国餐厨垃圾处理行业依旧会继续保持增长趋势,未来将会

8、向高品质、高质量的方向发展,呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国餐厨垃圾处理产业链的参与主体不断丰富,产业生态逐渐健壮。业务范围覆盖生活垃圾焚烧发电、污泥处理、餐厨垃圾处理、危险废弃物处理、建筑垃圾处理、污水处理、填埋气开发与利用、垃圾分类收运体系投资与运营等领域,并致力于打通从分类、收运、中转到末端处置的废弃物管理全产业链。我国餐厨垃圾处理一直饱受诟病,因未有效处理造成的事故时有发生,如地沟油、垃圾猪等。这些事故极易引发致命疾病,而且当前食品安全得到大量关注,还会加倍放大恶劣影响。所以,餐厨垃圾处理市场需求增长迅速。餐厨垃圾处理产业链包含上游的设备生产商,中游的垃圾产生到最终处置,以及下游

9、的产品应用。其中,餐厨垃圾从产生到最终处置经历收集、运输及处置三个重要环节,具有产生源高度分散、处置高度集中、产生量和品质随季节变化等特点。而餐厨垃圾处理的终端产品主要包括饲料、生物柴油、肥料等。其中,生物柴油具有良好的使用性能和环保性能,也是国家大力提倡发展的清洁能源之一。2.2 餐厨垃圾处理市场规模分析随着国家政策的进一步利好,越来越多的需求将会被释放,餐厨垃圾处理行业将紧密结合产业上下游的资源,充分掌握用户需求变化,极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级,推动餐厨垃圾处理产业应用的爆发式增长。目前,我国的餐厨垃圾处理行业发展尚处于起步阶段。随着城镇化率的提高,我国餐厨垃圾

10、处理行业的发展区域逐步扩大,由此也推动了餐厨垃圾处理市场总量的扩大。数据显示,2019年,我国城镇化率已突破60%。预计2020年,我国包括收运体系与监管体系建设、处理设备、处理工程项目、营运市场等在内的餐厨垃圾处理设备市场空间可以突破至1000-1500亿左右。其中,餐厨垃圾收运体系建设约需200亿(收运体系其中包括垃圾容器、车辆,包括车辆和垃圾容器之间的衔接)、处理处置工程市场约需500-1000亿、日常运营市场大约是300亿、监管体系建设大约能形成20亿左右的市场规模。2.3 餐厨垃圾处理行业存在的问题 2.4 有害物质的安全性问题餐厨垃圾中的有害物质流出后,通过其他渠道、食物链回到人体

11、,容易引发食品安全隐患。2.4.1 环境污染问题餐厨垃圾易腐败、发酵、发臭,可能会造成环境污染,如直接污染空气、土壤、水体等。因此,如果不加以处理餐厨垃圾,只会让环境污染雪上加霜。2.4.2 影响城市形象由于我国没有一个完善的餐厨垃圾处理机制,乱扔乱弃、运输车辆肮脏等,都严重影响到城市环境卫生与面貌。2.4.3 餐厨垃圾管理混乱现在餐厨垃圾管理行业最大的问题,是餐厨垃圾回收工作未能跟进,非法渠道众多,监管难度过大,阻碍了行业的健康发展。同时,市场集中度有限,单个企业处置规模相对较小我国餐厨垃圾处理主要有三种方式,分别是填埋、焚烧、资源化。其中资源化是餐厨管理行业发展的主要趋势,环境效益、经济效

12、益上都比其他两种方式更佳。2.4.4 供应链整合度低Ø 餐厨垃圾处理行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继,初期投入过大,很难打价格战。Ø 餐厨垃圾处理行业产品标准化程度太低,导致生产周期长且成本高。2.4.5 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于餐厨垃圾处理的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对餐厨垃圾处理主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立

13、税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的餐厨垃圾处理行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.4.6 供给不足,产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因,导致餐厨垃圾处理行业起步较晚。产品质量和服务不到位,行业供给不足,产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量,优化基础资源配置,夯实产品技术更新迭代能力,解决用户迫切的需要和痛点。2.5 餐厨垃圾处理行业前景趋势2.5.1 市场需求依旧旺盛“十三五”期间,环保支持力度还将持续加大,环

14、保产业有望收获政策红包。垃圾处理是环保领域的支撑性产业之一,目前市场缺口明显,可增长空间巨大。而餐厨垃圾处理又是垃圾处理的重要一环,潜在需求旺盛,有望迎来重要发展契机,产业前景向好。2.5.2 餐厨垃圾配套收运管理体系的建设或成热点试点城市为保证餐厨废弃物处理能力建设“发挥应有的作用”,除了保证餐厨垃圾处理厂顺利建成外,很可能会同步加强餐厨垃圾收运系统、餐厨垃圾管理平台和监测系统的建设,为餐厨垃圾处理厂提供原料保障。2.5.3 已有技术得得到综合利用餐厨垃圾成分的复杂性决定了使用单一的现有处理技术难以完成高效高产值处理,对餐厨垃圾进行组分分离、综合运用已有的处理技术似乎是必然的道路。将收集到的

15、餐厨垃圾经过初步去除杂物后,利用离心或者压榨等手段得到有机质干渣和油水混合物。有机质干渣用来发酵或制作饲料添加剂;油水混合物再次分离后,油脂可用于生产生物柴油,而最终剩下的水分除了较高浓度盐分之外,亦含有丰富的有机质,可以利用相应微生物进行发酵生产能源气体。2.5.4 新技术研发力度加大现有餐厨垃圾处理技术的复杂性和低经济价值使得小投资者及普通民众难以从事该行业而获利,大中投资者亦急切需要政府的政策和财政支持。有限的餐厨垃圾处理企业使得餐厨垃圾的处理量远远赶不上产生量,对日益严重的“垃圾围城”现象起不到有效遏制作用。因此,加大新技术研发力度投入成为必然之举。2.5.5 延伸产业链餐厨垃圾处理行

16、业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市,企业从供应环节到生产再到售后环节,全环节整合,并以产业赋能为纽带,为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。2.5.6 行业协同整合成为趋势 餐厨垃圾处理行业在产品与服务的过程中,具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合,有利于提高行业竞争力,并促进行业持续良性发展。2.5.7 细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化,用户类别的个性化、多样化需求日益丰富,“大而全”或“小而全”,囊括餐厨垃圾处理各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破,专业

17、化细分将是餐厨垃圾处理相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场,交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势,在市场取胜。2.5.8 呈现集群化分布目前各地都在推餐厨垃圾处理项目建设,类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化,如果没有基础比较好的项目基础,当地就会打造出新的餐厨垃圾处理项目。随着各地餐厨垃圾处理建设,中国餐厨垃圾处理建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上,中国餐厨垃圾处理建设已经初步呈现出集群化分布

18、,且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析,从国家级餐厨垃圾处理项目建设情况来看,已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础,成为全国餐厨垃圾处理建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头,大力开展餐厨垃圾处理建设;广大西部地区依据各自建设特色,也正加紧餐厨垃圾处理建设。未来一段时间,中国中西部地区餐厨垃圾处理建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看,各地打造的餐厨垃圾处理水平参差不齐,有好有坏。总体来说,一般东部发达地区的餐厨垃圾处理相对来说会更加成熟一些。但目前中西部餐厨垃圾处理打造势头也

19、十分强劲。2.5.9 需求开拓随着人们生活水平的提高, 在餐厨垃圾处理行业,越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议,因此满足用户需求将是行业立根之本。2.5.10 行业发展需突破创新瓶颈餐厨垃圾处理发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看,一是客户的要求,从业人员对餐厨垃圾处理的要求越来越高,对服务要求越来越精细化;二是政府的管理目标,原来只是为企业做好行业铺垫就行了,现在不行了,除了高品质的基础设施载体,还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导,管理要求在不断提高;三是投资人的期望值,低端技术的产品价值现在很难提高,所以很多

20、企业都在进行腾笼换鸟,通过产业升级来提高品质,来提高价值。因此餐厨垃圾处理需要不断的提高自身的创新能力,突破行业瓶颈,实现高质量发展。3. 餐厨垃圾处理企业发展战略3.1 企业管理战略战略管理是指对一个企业或组织在一定时期的全局的、长远的发展方向、目标、任务和政策,以及资源调配做出的决策和管理艺术。1)诊断企业存在的问题,餐厨垃圾处理行业战略性问题一般只有3-5个。2)找准企业发展方向,确定餐厨垃圾处理是多元化发展还是专业化发展。3)确定企业发展目标,根据餐厨垃圾处理发展趋势和企业综合表现制定。4)制定企业整体规章,根据餐厨垃圾处理行业性质,制定整体运营规章。3.2 企业产品战略我公司在餐厨垃

21、圾处理行业的产品战略主要在产品功能、产品性能、产品外观、产品优势、产品目标、产品规划等方面的要求,需要在用户需求、产品参数、外观、优势、市场营销份额、长期规划等方面具有较为前瞻性和挑战性的计划。1) 产品功能上满足需求达到100%2) 产品性能上性能参数99%3) 产品外观上精致美观度达到95%4) 产品优势在竞争力上达到100%5) 产品目标上市场开拓达到98%6) 产品规划上生态建立度达到100%3.3 企业年度市场战略本公司2021年的年度市场战略,主要有以下几项指标:l 公司在餐厨垃圾处理行业的覆盖用户到达4000万人。l 公司在餐厨垃圾处理行业年度实现营业额超过10亿元。l 公司在餐

22、厨垃圾处理行业的年度营收增长率超过12%。l 公司在餐厨垃圾处理行业的经典项目案例超过5项3.4 企业年度营销战略本公司将在2021年在餐厨垃圾处理行业拟定5大营销战略,主要包括绿色营销、创新营销、整合营销、消费联盟营销、连锁经营营销。1)绿色营销,强调环保、低碳、无公害2)创新营销,创新服务设计与倡导新理念3)整合营销,整合餐厨垃圾处理市场服务,打包营销4)消费联盟营销,构建行业消费圈,形成消费联盟5)连锁经营营销,采用连锁直销、渠道销售模式3.5 企业年度竞争战略行业竞争战略主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平,行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力

23、、企业人才优势等。4. 餐厨垃圾处理企业经营计划4.1 企业经营目标企业年度经营目标主要包括培养优质客户、追求产品质量、保持领先地位、持续利润增长。1)在培养优质客户方面,需要培养餐厨垃圾处理行业优质用户10个2)在追求产品质量方面,重点研发餐厨垃圾处理行业拳头产品3项,并优化现有功能10+项3)在保持领先地位方面,提升并巩固餐厨垃圾处理行业领先地位,牵头行业生态活动1-2次4)在持续利润增长方面,实现持续利润增长,每个季度都同比上年度实现利润1%的增幅4.2 企业经营策略本公司将在餐厨垃圾处理行业采取三种经营策略,分别为拓展型、稳健型、收缩型。通过三种经营策略的有机组合,实现企业整体利润的持

24、续增加。² 拓展型经营策略针对餐厨垃圾处理领域有发展后劲的产品和服务,采取积极的市场渗透战略、多元化经营战略、联合经营战略。² 稳健型经营策略针对公司在餐厨垃圾处理领域经营不太景气的产品和服务,采取保存实力,有效控制经营风险的战略。² 收缩型经营策略针对公司在餐厨垃圾处理领域市场疲软、进入衰退期的产品和服务,转移战略、撤退战略、清算战略。4.3 企业推广策略我司在餐厨垃圾处理行业制定的推广策略包括载体先行、品牌树立、口碑辅助、流量驱动、内容深耕。餐厨垃圾处理行业主要通过互联网等平台作为载体,实现品牌效应,通过用户的口碑作为辅助,实现流量的持续导入,对内容进行深耕,

25、实现推广策略贯彻。4.4 企业经营保障 餐厨垃圾处理行业主要通过持续性的资源供给提供基础设施保障,通过激励制度实现人才晋升和持续高效的投入,通过质量监管实现产品与服务的高质量和高水平。5. 餐厨垃圾处理企业考核指标5.1 企业年度管理指标公司在本年度设置4个管理指标,主要包括诊断企业存在的问题、找准企业发展方向、确定企业发展目标、制定企业整体规章。1)诊断企业存在的问题,餐厨垃圾处理行业战略性问题一般只有3-5个。2)找准企业发展方向,确定餐厨垃圾处理是多元化发展还是专业化发展。3)确定企业发展目标,根据餐厨垃圾处理发展趋势和企业综合表现制定。4)制定企业整体规章,根据餐厨垃圾处理行业性质,制

26、定整体运营规章。5.2 企业年度产品指标我公司在餐厨垃圾处理行业的产品指标主要在产品质量、创新性、研发效率、体验度、市场竞争、财务指标、运营指标等方面通过用户、研发人员、市场人员、第三方人员等的综合打分和反馈来实现优化。年度目标需要达到以下分值(以100分值为满分):运营指标99分、财务指标96分、市场竞争92分、体验度95分、研发效率75分、创新性85分、产品质量90分。5.3 企业年度市场指标本年度我司在餐厨垃圾处理行业市场产业链中市场占比指标需要实现,创新市场份额为23.4%,产品市场份额41.3%,服务市场份额为23.5%。5.4 企业年度业绩指标本年度,我司在餐厨垃圾处理行业的业绩指

27、标主要在覆盖用户、年度营业额、营收增长率、经典案例、拳头产品等方面达成业绩目标。1)覆盖用户到达4000万人2)餐厨垃圾处理行业年度实现营业额超过10亿元3)餐厨垃圾处理行业的年度营收增长率超过12%4)餐厨垃圾处理行业的经典项目案例超过5项5)研发餐厨垃圾处理行业拳头产品3项,并优化现有功能10+项6. 餐厨垃圾处理企业存在风险分析6.1 基础工作薄弱风险餐厨垃圾处理企业标准不完善,行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱,相关企业体系建设滞后,管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言,餐厨垃圾处理管理能力还不能适应工作需要。6.2 管理效率低风险首先缺乏管理工具,流程还靠线下。餐厨垃圾处理行业相关企业的很多产业流程等都是线下

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