华北光学仪器公司审计职位说明书

1、审计职位说明书胺岗位名称氨审计岗邦所在部门安直接上级班财务主管副总邦直接下级盎岗位定员败所辖人员板一、职责与工作凹任务：盎职拔责蔼一唉职责表述：氨负责审计的前期胺准备工作奥占全部工作时间拔的百分比：扳5澳%氨工作伴任务矮索取审计所需的癌有关资料，了解耙审计对象和审计板内容的有关情况胺制定具体的审计碍实施方案并报请霸有关领导审批叭职啊责啊二伴职责表述：坝组织或参与对公吧司及下属单位的捌财务预算、财务拔收支、经济效益按的审计工作摆占全部工作时间翱的百分比：拌20%鞍工作绊任务爱负责翱办理审计立项，翱确定审计对象和稗审计矮内容，编制审计笆项目凹计划阿组织或参与进行阿审计调查，向被唉审计单位出示审颁计

2、通知书敖进行现场调查，盎编写审计工作底熬稿，获取有价值傲的审计证据隘对审计事项实施昂审计后，提出并罢审定审计报告蔼 昂在征求被审计单昂位意见后，做出颁审计结论，经总颁经理批准后，下捌达审计处理决定班对有疑义的审计疤事项进行复审笆将报告副本和决懊定通知被审部门柏及有关部门执行柏督促被审部门及鞍有关部门执行决瓣定啊职办责吧三暗职责表述：敖负责建设项目的邦工程预、决算审癌计工作霸占全部工作时间蔼的百分比：稗20%半工作邦任务皑参与基建项目的碍立项工作，并对俺预算做事前审计俺工程完工后，做班好工程验收工作岸，并对工程做出爱决算审计摆负责工程的收付八款及工程完工转哎固核算癌职叭责鞍四佰职责表述：白组织或

3、参与对公拔司所属单位负责俺人的任期经济责班任进行审计评价扳占全部工作时间矮的百分比：昂20%昂工作袄任务肮负责艾办理审计立项，暗确定审计对象和扳内容，编制项目奥审计计划鞍组织或参与进行凹审计调查，向被袄审计人出示审计唉通知书矮进行现场调查，柏获取有价值的审百计证据，包括碍离任者个人的资笆料、单位的各类百财务资料、法律翱诉讼有关案卷材皑料、对外担保有凹关文件、合同、伴协议等般对被审计人员实胺施审计后，提出碍并审定审计报告白在征求被审计人矮意见后，做出审爱计结论，经总经拌理批准后，下达阿审计报告翱对有疑义的审计哀事项进行复审碍将报告副本和决搬定通知被审人及昂有关部门执行败督促被审人及有伴关部门执行

4、决定爸职凹责阿五背职责表述：伴参与对公司投资霸企业的审计监督拌占全部工作时间熬的百分比：艾10%拔工作颁任务拔参与对公司投资碍企业的财务预算板、财务收支进行般审计立项、调查百和评估癌参与对公司投资碍企业的资产、负白债和损益进行审奥计立项、调查和靶评估绊参与对公司投资凹企业的经营管理班、内部控制制度拔进行审计评价隘职熬责肮六爱职责表述：鞍负责对公司有关皑部门的采购过程版进行比质、比价绊监督隘占全部工作时间挨的百分比：耙10%矮工作唉任务伴协助监督采购部阿门建立和完善具艾体的采购管理责稗任制度哎监督采购部门制懊定和填写比价瓣采购单搬监督采购部门选胺择供应单位的过芭程和情况百监督具备招标条班件的采购

5、的招标瓣过程把监督采购人员采摆购中的比质比价爸工作，包括价格罢审核、有关单据八抽查审核，质量皑检验程序审核等霸，对问题及时提败出处理意见芭并经批准后监督翱执行扳职袄责埃七氨职责表述：八汇报、整理、归霸档所组织或参与捌的审计工作情况懊占全部工作时间绊的百分比：扳10%八工作霸任务鞍在审计过程中，艾负责汇报审计工疤作进展情况敖撰写审计工作报霸告碍负责每半年撰写碍向公司董事会提翱交的有关公司业巴务经营情况的内扮部审计报告，并吧承担向人民银行案报送副本的工作邦负责将所负责或奥参与的审计工作摆文件资料整理、百归档办职责坝八挨职责表述：翱完成上级交办的捌其他工作吧占全部工作时间隘的百分比：八5%拌二、职权

6、：办权限1办依据审计批准书背，对被审计单位哀会计凭证、账册瓣、报表及其他有袄关资料的调阅权熬权限2澳对被审计单位的把经营活动进行评伴估、检查后，提佰出改进意见与建隘议的建议权懊权限3敖对工程具有预、爱决算审计权扳三、工作协作关爱系：哎内部协调关系澳公司各部门按外部协调关系拜会计师事务所、板审计厅蔼四、任职资格瓣：安教育水平昂大学本科及以上板学历绊职称等级碍中级及以上靶专业爸审计专业、财务办专业、会计专业啊或其他相关专业佰培训傲培训内容拌培训方式与时间邦财务会计知识培邦训、经济管理知斑识培训、法律法奥规知识培训、税巴务知识培训、信搬托业务知识培训跋等搬经验笆3年以上相关业班务岗位工作经验吧专业知识、技能佰通晓审计专业知捌识，掌握财务知安识、信托业务知安识，具备企业管癌理知识、法律知捌识岸管理知识、技能颁熟练使用办公软班件，具备良好的捌口头表达能力、