陶瓷生产企业安全风险分级管控资料

1、安全风险清单和数据库资料怀仁宏鑫瓷业有限责任公司 2019年12月 目 录TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc3004 前 言 PAGEREF _Toc3004 2 HYPERLINK l _Toc26483 一、 危险源辨识、风险分析单元 PAGEREF _Toc26483 3 HYPERLINK l _Toc23997 二、 危险源清单 PAGEREF _Toc23997 3 HYPERLINK l _Toc29887 1. 危险源清单（设备设施） PAGEREF _Toc29887 3 HYPERLINK l _Toc16265 2. 危险源清单（作业活动） PA

2、GEREF _Toc16265 4 HYPERLINK l _Toc30576 三、 危险源辨识及风险评价记录 PAGEREF _Toc30576 5 HYPERLINK l _Toc28633 1. 安全检查表分析（SCL）及评价记录 PAGEREF _Toc28633 5 HYPERLINK l _Toc11120 2. 作业条件危害分析（JHA）及评价记录（作业活动） PAGEREF _Toc11120 12 HYPERLINK l _Toc15016 四、 安全风险分级管控清单 PAGEREF _Toc15016 17 HYPERLINK l _Toc30140 1. 设备设施风险分级

3、管控台账 PAGEREF _Toc30140 17 HYPERLINK l _Toc15932 2. 作业活动风险分级管控台账 PAGEREF _Toc15932 25 HYPERLINK l _Toc7098 五、 设备设施风险点四色分布图 PAGEREF _Toc7098 32 HYPERLINK l _Toc12725 六、 作业活动风险比较图 PAGEREF _Toc12725 33前 言为深入贯彻中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见，落实国务院安委会办公室标本兼治遏制重特大事故工作指南和关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见以及山西省人民政府安全生产委员会办

4、公室关于推进安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制构建工作的通知，公司根据山西省企业安全风险分级管控和隐患排查治理指南规定的方法、内容，全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，制定有效措施控制措施，形成了安全风险清单及数据库资料。危险源辨识、风险分析单元序号评价单元评价内容1生产车间模型工序、成型工序、烧成工序、包装工序等设备设施2模型工序、成型工序、烧成工序、包装工序等作业活动3煤气站煤气发生炉、煤气设施4煤气发生作业5公辅设施设备供配电、消防设施设备6车间、物料堆放区域7检维修作业一般机电检维修8临时用电、高处作业、动火作业、有限空间作业等特种作业危险源清单危险源清单（设备设施

5、）序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备1颚式破碎机通用设备生产车间否2水碾通用设备生产车间否3球磨机通用设备生产车间否4榨泥机通用设备生产车间否5练泥机通用设备生产车间否6滚压机通用设备生产车间否7链式烘干机通用设备生产车间否8自动修洗机通用设备生产车间否9人工施釉机通用设备生产车间否10窑炉炉类设备生产车间否11真空搅拌机通用设备生产车间否12装载机起重运输生产车间否13两段式煤气发生炉/生产车间否14配电设施/生产车间否15消防设施/生产车间否16生产车间/生产车间否17物料堆放区/物料堆场否危险源清单（作业活动）序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点频次1原料工序作业块料经破碎、碾

6、压、研磨、筛分、搅拌，脱水、练泥，切成泥饼原料工序作业区频繁进行2成型工序作业泥饼经滚压机压入模型后人工放至链式烘干机通过窑炉余热烘干成坯，然后人工取模后经自动修洗机修边、人工施釉，最后自然风干存放待烧成型工序作业区频繁进行3烧成工序作业人工将干坯装入外购匣钵放至審车送入窑炉，以1250的温度烧制12h后出窑自然冷却后人工取出陶瓷运至包装区烧成工序作业区频繁进行4彩烤工序作业 部分白瓷经人工贴花后人工装窑烧制，出窑自然冷却后人工取出花瓷烧成工序作业区频繁进行5包装工序作业陶瓷经人工选瓷装箱运至库房存放待销包装工序作业区频繁进行6模型工序作业水、石膏粉经称重配比后混入桶中放入真空搅拌机搅匀，然后

7、将其注入刷有脱模剂的母模，待15min后自然晾干取下子模供成型区用模型工序作业区频繁进行7煤气发生作业使用煤气发生炉生产发生炉煤气煤气发生炉区域频繁进行8一般检维修作业日常机电设备维护、保养检维修人员/车间特定时间进行9临时用电作业检维修作业，临时用电接电、布线等检维修人员/车间特定时间进行10高处作业检维修作业中，2米以上平台作业检维修人员/车间特定时间进行11动火作业检维修作业中，电焊、气割等动火作业检维修人员/车间特定时间进行12有限空间作业检维修作业中，进入狭窄、封闭、半封闭空间作业检维修人员/车间特定时间进行危险源辨识及风险评价记录安全检查表分析（SCL）及评价记录安全检查表分析（S

8、CL)及评价记录（生产设备设施）序号检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1鄂式破碎机整体整体及格结构部件完好其他伤害2364低风险无2安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险3运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确触电2364低风险4电机运转正常，无噪音机械伤害2364低风险5锤片、皮带完好，正常机械伤害2244低风险6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险7电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险8水碾基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险无9运转电机及主轴运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害

9、2364低风险10碾轮、铲刀完好，运转正常机械伤害2364低风险11电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险12电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险13球磨机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险无14运转主机及附属设备运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害2364低风险15主轴、磨辊、磨环、铲刀完好，正常机械伤害2364低风险16电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险17电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险18榨泥机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险无19运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确其他伤害2364低

10、风险20电机及主轴运转正常，无噪音、异常震动、味道触电、机械伤害2364低风险21压滤装置完好，过滤正常其他伤害2364低风险22电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险23电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险24练泥机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险无25运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确其他伤害2364低风险26电机及主轴运转正常，无噪音、异常震动、味道触电、机械伤害2364低风险27料仓及管路完好，无堵塞其他伤害2364低风险28电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险29电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险3

11、0滚压机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险无31运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确其他伤害2364低风险32转辊升降、转动正常，无不规则噪音、冲压机械伤害2364低风险33加压装置运转正常，油箱、管路完好、无泄漏火灾、其他伤害2364低风险34电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险35电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险36链式烘干机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险无37运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确其他伤害2364低风险38传送正常，链条完好、无损坏，电机无噪音、异常震动、味道机械伤害2364低风险39烘干装置运转正常，加热正常

12、，送风装置正常火灾、其他伤害25103一般风险40电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险41电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险42自动修洗机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害1225低风险无43运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险44传送装置运转平稳，电机正常无噪音触电、机械伤害2364低风险45运转正常。磨轮完好，水管路完好无泄漏其他伤害2364低风险46电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险47电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险48人工施釉机整体安装牢固，机架等机构部件完好其他伤害1225低

13、风险无49运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险50搅拌、回转正常，电机及主轴运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害2364低风险51施釉正常，料管完好、无泄漏其他伤害2364低风险52电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险53电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险54窑炉整体窑体完好，窑墙、窑顶内外是否有鼓凸、塌陷、裂缝坍塌、其他伤害2244低风险无直判为重大风险55窑门提升装置完好物体打击、其他伤害2364低风险56排烟装置供风设备运转正常，闸阀，正常开启、关闭其他伤害2484低风险57排烟装置、烟道完好，无堵塞中毒窒息2484低风险58燃

14、烧装置燃烧正常，燃烧嘴、燃气管道完好中毒窒息、火灾爆炸25103一般风险59输送装置窑车、窑具完好，轨道完好，无下沉、变形其他伤害2484低风险60牵引输送装置完好其他伤害2484低风险61真空搅拌机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无62控制控制系统正常，指示仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险63运转电动机、减速机运转正常，无异常震动、噪音机械伤害2364低风险64搅拌正常，无异常震动、噪音机械伤害2364低风险65真空装置运转正常，压力正常其他伤害2364低风险66电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险67装载机整体完好、无损坏，各机构无变形其他伤害

15、2364低风险无68控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害25103一般风险69信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害2484低风险70工作系统铲斗、臂架等机构完好，无锈蚀、变形。各销套连接紧固，润滑良好。液压油箱、油管无泄漏、运转灵活、正常火灾、其他伤害2484低风险71燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损火灾25103一般风险72轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害2484低风险73煤气发生炉整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无74控制控制系统正常，指示仪

16、表灵敏、准确其他伤害2364低风险75输煤输煤皮带完好，料斗加料、上升、落料、下降正常机械伤害2364低风险76发生装置各种管路畅通，各阀门灵活，钟罩行程、密封合格，无泄漏中毒窒息、火灾爆炸2364低风险77风机、灰盘启动、停止正常，旋转正常；转动方向正确机械伤害2364低风险78蒸汽系统循环正常，蒸汽管路畅通，打开蒸汽放散阀高温灼烫2364低风险79水封水封水位正常；水套注满水，水位计显示清晰、进出水时液位显示正常其他伤害2364低风险80煤气设施管道及阀门管道及阀门完好，无锈蚀、损坏等现象火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害3393黄色无直判为重大风险81管道涂色、标识完好、清晰其他伤害2364低

17、风险安全检查表分析（SCL)及评价记录（公辅设备设施）序号检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1供配电设施配电室门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、其他伤害2484低风险无2低压电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、其他伤害2484低风险3配电箱内外整洁、完好、无杂物、无积水。各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、其他伤害2484低风险4消防设施灭

18、火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾、其他伤害2364低风险无5消防通道消防通道设置合理火灾、其他伤害2484低风险6消防栓完好，正常火灾、其他伤害2484低风险安全检查表分析（SCL)及评价记录（建筑物及区域）序号检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无2器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害2364低风险3安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风险4地面地面符合要求，平整

19、，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险5钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落2484低风险6物料堆放区存放及其他物料按规定堆放，间距、高度符合要求坍塌、其他伤害2364低风险无7墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况坍塌2364低风险8地面符合要求，平整，无障碍物车辆伤害2484低风险作业条件危害分析（JHA）及评价记录（作业活动）工作危害分析（JHA）及评价记录（日常生产作业）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1原料工序作业破碎、碾压运料时，物料掉落或接触落料区物体打击、

20、其他伤害2364低风险无2接触运转部位机械伤害2484低风险3球磨及筛分错误操作，接触运转部位机械伤害、其他伤害2364低风险4进入球磨机、筛分机转动区域机械伤害、其他伤害2484低风险5故障未处理，设备带病运行触电2484低风险6搅拌、榨泥及练泥错误操作，接触运转部位其他伤害2364低风险7故障未处理，设备带病运行触电2484低风险8成型工序作业压制作业运转部位防护缺陷机械伤害2364低风险无9错误操作，接触运转部位机械伤害2364低风险10设备存在缺陷、故障运行机械伤害、触电2484低风险11烘干错误操作，进入窑内灼烫、中毒和窒息2364低风险12密封、易燃物料进入窑内火灾2484低风险1

21、3故障未处理，带病运行火灾、其他伤害2484低风险14修边、人工施釉错误操作，接触运转部位其他伤害2364低风险15故障未处理，设备带病运行触电2484低风险16作业现场杂乱其他伤害2484低风险17烧成工序作业进坯干坯存放不稳物体打击2364低风险无18窑车、牵引装置等设备故障其他伤害2364低风险19错误操作，进入窑车运行线路其他伤害2364低风险20点火点火时，熔炉内有煤气火灾、爆炸25103一般风险21错误点火操作火灾、爆炸25103一般风险22烧成密封、易燃爆物料进入炉内爆炸2364低风险23煤气管道泄漏火灾爆炸2484低风险24故障未处理，带病运行火灾爆炸2364低风险25出窑错误

22、操作，接触高温部位高温灼烫2364低风险26陶瓷掉落物体打击2364低风险27彩烤工序作业人工贴花、装窑瓷器存放不稳物体打击2364低风险无28作业现场杂乱其他伤害2364低风险29点火点火时，熔炉内有煤气火灾、爆炸25103一般风险30错误点火操作火灾、爆炸25103一般风险31烧成密封、易燃爆物料进入炉内爆炸2364低风险32煤气管道泄漏火灾爆炸2484低风险33故障未处理，带病运行火灾爆炸2364低风险34出窑错误操作，接触高温部位高温灼烫2364低风险35陶瓷掉落物体打击2364低风险36包装工序作业选瓷装箱瓷器存放不稳物体打击2364低风险无37作业现场杂乱其他伤害2364低风险38

23、入库运送时，箱子掉落物体打击2364低风险39堆放不稳、超高等物体打击2364低风险40模型工序作业搅拌错误操作机械伤害、触电、其他伤害2364低风险无41接触运转部位机械伤害2484低风险42故障未处理，设备带病运行触电2484低风险43注模、晾干瓷器存放不稳物体打击2364低风险44堆放不稳、超高等物体打击2364低风险45作业现场杂乱其他伤害2364低风险46煤气发生作业上煤违规驾驶车辆伤害2364低风险无直判为重大风险47无关人员进入作业区域车辆伤害、其他伤害2364低风险48点火发生炉及附属设备存在故障情况下点火其他伤害2364低风险49错误进行点火操作其他伤害2364低风险50不均

24、匀着火，未处理中毒窒息、其他伤害25103一般风险51运行煤气管道泄漏火灾爆炸、中毒和窒息25103一般风险52水封部位和水套内严禁缺水火灾爆炸、中毒和窒息25103一般风险53故障未处理，带病运行火灾爆炸、中毒和窒息25103一般风险54运行状态下进行维修，煤气发生炉2米范围内明火火灾爆炸、中毒和窒息25103一般风险55停炉错误进行停炉操作火灾爆炸、中毒和窒息25103一般风险56陶瓷掉落物体打击2364低风险工作危害分析（JHA）及评价记录（检维修作业）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注可能性严重性风险值评价级别1机电检维修作业准

25、备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险无2误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险3维修带电作业触电、其他伤害2484低风险4接触运转、带电部位触电、机械伤害2484低风险5作业过程中，误送电触电、其他伤害2484低风险6工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险7电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害2484低风险8停止错误操作机械伤害、触电、其他伤害2484低风险9接触带电部位触电2364低风险10临时用电作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险无11误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险12维修带电作业触电2484

26、低风险13电线接头、接线柱等裸露带电触电3393一般风险14作业过程中，误送电触电3393一般风险15工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险16电气绝缘失效；线路负荷超限触电3393一般风险17停止错误操作触电、其他伤害2484低风险18接触带电部位触电3393一般风险19高处作业准备及搭设作业平台误操作，踩空高处坠落3393一般风险无20作业平台、梯子等不稳高处坠落2484低风险21工器具等坠落物体打击2484低风险22错误操作、踩空高处坠落3393一般风险23停止错误操作，踩空物体打击、高处坠落3393一般风险24平台、工器具掉落物体打击2484低风险25动火作业准备接触

27、带电部位触电2364低风险无直判为重大风险26焊接及热割接触带电部位触电2484低风险27火花飞溅火灾、灼伤2484低风险28存在可燃物火灾25103一般风险29错误操作触电、灼伤2484低风险30工具绝缘失效触电、其他伤害2484低风险31气瓶、气管漏气火灾、爆炸25103一般风险32线路破损触电2484低风险33停止接触带电部位触电2484低风险34可燃气体泄漏火灾、爆炸2364低风险35有限空间作业准备及清理错误操作，踩空高处坠落2484低风险无直判为重大风险36进入空间作业超时作业中毒窒息25103一般风险37发生事故，盲目施救中毒窒息25103一般风险38停止错误操作，踩空高处坠落、

28、其他伤害2484低风险安全风险分级管控清单设备设施风险分级管控台账风险点区域能量源或能量源载体引发事故类型现有管控措施风险等级管控层级责任单位责任人编号类型名称工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1生产设备设施鄂式破碎机生产车间电气线路等带电体，运转部位触电、机械伤害、其他伤害1.采用集中控制，有故障报警、急停装置。危险部位设置防护罩2.设置漏电保护装置。进行了接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2

29、.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员2生产设备设施水碾生产车间电气线路等带电体，运转部位触电、机械伤害、其他伤害1.采用集中自动控制，有机械连锁保护及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志1.三级安全教育培

30、训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员3生产设备设施球磨机生产车间电气线路等带电体，运转部位触电、机械伤害、其他伤害1.采用集中自动控制，有机械连锁保护及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警

31、示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员4生产设备设施榨泥机生产车间电气线路等带电体，运转部位触电、机械伤害、其他伤害1.采用集中自动控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”

32、等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员5生产设备设施练泥机生产车间电气线路等带电体，运转部位触电、机械伤害、其他伤害1.采用集中自动控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。定期加油润滑。4.现场设置了“小心触

33、电”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员6生产设备设施滚压机生产车间电气线路等带电体，运转部位，可燃物触电、机械伤害、火灾、其他伤害1.采用集中自动控制，有机械连锁保护及紧急停机装置。有故障自动诊断系统。危险部位设置隔离栏、防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业

34、检查。3.定期维护保养。定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“严禁靠近”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员7生产设备设施链式烘干机生产车间电气线路等带电体，运转部位，可燃物触电、机械伤害、火灾、其他伤害1.采用集中自动控制，有紧急停机装置。链条等危险部位设置防护罩。2.温控装置。3.设置漏电保护装置。进行了接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备

35、检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“严禁靠近”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器灭火。一般风险车间级生产车间车间负责人、岗位作业人员8生产设备设施自动修洗机生产车间电气线路等带电体，运转部位触电、机械伤害、其他伤害1.集中自动控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.传动、磨轮等危险部位设置防护

36、罩。3.设置漏电保护装置。进行了接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员9生产设备设施人工施釉机生产车间电气线路等带电体，运转部位触电、机械伤害、其他伤害1.采用集中自动控制，有故紧急停机

37、装置。危险部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了接地1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员10生产设备设施窑炉生产车间煤气、高温物体、可燃物、落下物体坍塌、物体打击、火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害1.提升有限位装置2.采取了集中控制，有紧急停机装置

38、3.可燃气体报警装置，高低压自动切断。4.输送有限位装置1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“严禁进入”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格为职工配备防护服、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练直判为重大风险公司级公司主要负责人、安全员、岗位作业人员11生产设备设施真空搅拌机生产车间电气线路等带电体，运转部位触电、机械伤害、其他伤害集中控制，危险部位设置防护罩，急停按钮

39、。驱动系统制动装置。1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，减速机等按规定加注润滑油。4.现场设置了“注意安全”等警示标志。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员12生产设备设施装载机生产车间运动车辆、柴油可燃物车辆伤害、火灾、其他伤害防抱死制动装置自检功能正常有自检报警装置1.有安全检查、设备

40、维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.驾驶员持证上岗配备工作服、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.车辆伤害事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散一般风险车间级生产车间车间负责人、岗位作业人员13生产设备设施煤气发生炉生产车间煤气、高温物体、可燃物、运转部位火灾爆炸、中毒和窒息、机械伤害、其他伤害1.集中自动控制，急停按钮2.管路设有紧急切断阀，水封

41、装置，CO浓度报警装置3.集中控制，急停按钮。传动部位有防护罩4.压力表、安全阀，自动泄压装置1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，减速机等按规定加注润滑油。4.现场设置了“当心中毒”等警示标志。值班室设置报警电话1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、空气呼吸器、防毒面具等防护用品1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练。3.低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员14生产设备设

42、施煤气设施生产车间煤气火灾爆炸、中毒和窒息、其他伤害按标准规定安装，管道、阀门等按规定涂色、标识。燃气设施区域设置可燃气体报警装置1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.设置“严禁烟火”、“火灾爆炸”等警示标志对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医直判为重大风险公司级公司主要负责人、安全员、岗位作业人员15公辅设备设施供配电设施生产车间电气线路等带电体，可燃绝缘胶皮、元件等触电、火灾1.配电室

43、门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔离网。配电柜设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵和干燥2.电气线路设置漏电保护装置、过载保护装置等。重要区域进行穿管保护。3.配电箱箱体按规定接地1、制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格执行；2、专人管理，每天3次巡检。公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检查，定期维护保养。3、设备、按钮及保护器件进行了标识。5、设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检。佩戴绝缘靴和绝缘手套1、有紧急

44、断电装置。2.触电事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.有应急预案，定期进行应急演练低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员16消防设施消防设施生产车间可燃物火灾、其他伤害/1.灭火器规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查。定期维护保养。2.划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅3.消防栓专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查灭火器使用知识培训，考核合格。消防栓使用知识培训，考核合格/低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员17建筑物及区域车间生产车间建筑物、构筑物，落下的建筑构件，高差大平台、房顶坍

45、塌、物体打击、高处坠落、其他伤害设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留足够距离；各种操作部位、观察部位应符合操作距离要求。车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。地面平整，坑、池应设置盖板或护栏。钢梯及平台设置防护栏、踢脚板1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置小心触电、高处坠落等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材低风险班组级生产

46、车间班组长、岗位作业人员18区域物料堆放区生产车间运动车辆、高差大料堆坍塌、车辆伤害、其他伤害划定存放区域。有安全通道1.每日3次巡检。2.公司每月，班组每周检查。3.设置注意安全等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.立即停止作业。2.制定应急预案，定期演练。3.物体打击事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员作业活动风险分级管控台账风险点区域能量源或能量源载体可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险等级管控层级责任单位责任人编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1生

47、产作业原料工序作业生产车间电气线路等带电体，运转部位触电、机械伤害、其他伤害采取集中控制，紧急停机装置。危险部位有防护罩或挡料板1.破碎及碾压作业时，投料均匀，严禁超负荷使用设备。严接触运转部位、落料区域。小车运料时，装料不要过多，防止物料洒落。铲入水碾碾压，保持安全距离。2.球磨机筛分作业时，按规定量进行投料，设备运行中严禁接触运转部位或调整物料。严或进入运转危险区域。3.搅拌、榨泥及练泥操作时，站位合理，不能距离设备过近或站在危险位置。按规定投料，严禁接触设备及物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。配备工作

48、服、口罩、防护手套1.事故发生时，立即停止作业及设备运行。2.将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.触电事故发生时，采取断电措施。低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员2生产作业成型工序作业生产车间电气线路等带电体，运转部位、煤气、高温物体、可燃物触电、机械伤害、高温灼烫、火灾、中毒窒息、其他伤害采取集中控制，紧急停机装置。危险部位有防护罩1.检查时，严禁通电，开启设备。压制作业中，站位合理，不得离压机过近。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理停止后关闭设备、断电，现场清理2.烘干前对窑体、供热及排潮装置进行全面检查，确保正常。严禁异物进入窑内，烘干过程中，严格按照工艺要求温

49、度、时间进行控制，正确操作风机等设备，密切观察，发现异常情况，及时处理。3.修边操作时，站位合理，不能距离设备过近或站在危险位置。设备故障或异常，及时上报处理。施釉作业时，注意釉料不要洒落，及时清理现场，保持整洁1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.驾驶人员持证上岗配备工作服、口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员3生产作业烧成工序作业生产车间煤气、高温物体、可燃、落下物体火灾爆炸、

50、高温灼烫、物体打击、其他伤害窑车有限位装置，危险部位设置防护罩，线路两边设置防护栏。可燃气体报警装置1.进坯时，干坯堆放牢固，严格控制窑车速度，严禁无关人员进入窑内。2.点火前对窑体进行吹扫，点火前对设备进行全面检查，确认燃气阀门状态。依次按顺序开启鼓风机、燃气阀门等，点火失败，及时检查原因，排除故障。3.烧成时，对炉料进行全面检查，严禁混有易爆物品和不明物料。以1250的温度烧制12h。注意观察，出现设备故障、温度异常应及时处理。4.出窑时，严格控制窑车速度，发现瓷器堆放不稳等情况，立即处理，确保安全。窑车及瓷器未降温前，严禁接触1.三级安全教育培训，考核合格。2.安全操作规程培训格配备工作

51、服、口罩、耐高温手套、眼罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.高温灼烫事故发生时，使用大量清水重新，干净布料包裹，就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散一般风险车间级生产车间车间负责人、岗位作业人员4生产作业彩烤工序作业生产车间煤气、高温物体、可燃、落下物体火灾爆炸、高温灼烫、物体打击、其他伤害专门放置架可燃气体报警装置1.人工贴花时，瓷器堆放牢固，小心掉落。及时清理作业现场，保持整洁、足够作业空间。装窑时，瓷器放置稳固2.点火前对窑体进行吹扫，点火前对设备进行全面检查，确认燃气阀门状态。依次

52、按顺序开启鼓风机、燃气阀门等，点火失败，及时检查原因，排除故障。3.烧成时，对炉料进行全面检查，严禁混有易爆物品和不明物料。以1250的温度烧制12h。注意观察，出现设备故障、温度异常应及时处理。4.出窑时，严格控制窑车速度，发现瓷器堆放不稳等情况，立即处理，确保安全。窑车及瓷器未降温前，严禁接触1.三级安全教育培训，考核合格。2.安全操作规程培训格配备工作服、口罩、耐高温手套、眼罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.高温灼烫事故发生时，使用大量清水重新，干净布料包裹，就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其

53、他人员紧急疏散一般风险车间级生产车间车间负责人、岗位作业人员5生产作业包装工序作业生产车间落下物体物体打击专门放置架1.人工选瓷时，瓷器堆放牢固，小心掉落。及时清理作业现场，保持整洁、足够作业空间。2.及时转运装好瓷器箱，运送时，小心谨慎，防止掉落。按规定区域存放，不得超高、超宽，放置稳固。1.三级安全教育培训，考核合格。2.安全操作规程培训格配备工作服、口罩、手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.高温灼烫事故发生时，使用大量清水重新，干净布料包裹，就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散低风

54、险班组级生产车间班组长、岗位作业人员6生产作业模型工序作业生产车间电气线路等带电体，运转部位触电、机械伤害、物体打击、其他伤害搅拌机采取控制柜集中控制。危险部位有防护罩专门放置架1.严格按照操作规程进行搅拌操作。搅拌机不能负载启动，严禁接触运转部位。运行观察时，站位合理，不能距离设备过近，严禁接触设备及物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。2.注模、晾干时，模具及物料堆放牢固，及时清理作业现场，保持整洁、足够作业空间。注模完成，及时转运至按规定区域晾干，不得超高、超宽，放置稳固。1.三级安全教育培训，考核合格。2.安全操作规程培训配备工作服、口罩、防护手套、眼罩等劳动防护用品

55、1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医低风险班组级生产车间班组长、岗位作业人员7生产作业煤气发生作业生产车间运动车辆、煤气车辆伤害、火灾爆炸、中毒和窒息、其他伤害车辆有制动装置级灯光、喇叭等信号装置管路设有紧急切断阀，水封装置，CO浓度报警装置1.上料作业前对车辆全面检查确保完好，严格依规驾驶车辆，低速进行，合理铲挖。设置警示标志，严禁无关人员进行作业现场。2.点火时应打开放散阀，放下钟罩、并用上料小车顶开上煤仓盖。引燃木柴烧旺后，少量加煤燃烧，启动一次风机，以小量风助燃，如有局部未燃烧时，关小风量或停风，

56、并用探扦适当拨动，使全炉膛均匀着火，如果还不能均匀着火，应重新点燃。3.运行时，任何时间各水封部位和水套内严禁缺水，水套内的水应勤加少加。工作期间如发现上下水封冒水应减小一次风量。严禁在煤气发生炉运行状态下进行维修，煤气发生炉2米范围内严禁火焰。4.正常工作停炉前应先检查煤层高度，然后逐渐减小一次风量降低炉内反应温度，并使炉底保持正压，打开放散阀，用水封隔断煤气发生炉与加热炉之间的联系，再依次关闭一次风阀门、停下风机，打开蒸汽阀门，最后关闭电器控制柜总电源。 工作时，遇到突然停电，迅速打开放散阀，加大进炉底蒸汽量，使煤气炉内保持正压，用水封隔断煤气发生炉与加热炉之间的联系。同时将加热炉炉门打开

57、。1.三级安全教育培训，考核合格。2.安全操作规程培训格。3.装载机驾驶人员，发生炉操作工持证上岗配备工作服、口罩、耐高温手套、眼罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.高温灼烫事故发生时，使用大量清水重新，干净布料包裹，就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。4.发现人员中毒窒息时，切忌盲目施救，在统一指挥下，进行救援直判为重大风险公司级公司主要负责人、安全员、岗位作业人员8检维修作业机电维修作业生产车间电气线路等带电体，运转部位，可燃物触电、机械伤害、火灾、其他伤害1.按规定使用专用工具及设

58、备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护1.作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作。2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”。3.送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后，对现场进行清理，确保整洁1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医低风险班组级维修班班组长