粮油营销公司运营流程

1、.山信粮业营销公司运营流程根据 2014 年度营销组织机构设置，为明确各级岗位工作职责，强化岗位管理，规范各部门衔接流程，特制定本方案。一、适用范围：山信粮业营销公司全体人员（以下山信粮业营销公司全部简称营销公司）二、组织机构设置1、组织结构图营销公司总经理后勤服务系统分公司市场部推广部费控部核信行物推活督电费费算息政流广动察子控控主主主主主主主商会出管管管管管管管务计纳物推活流广动信专专息员员信 信黄阳阳商郑南漯周安武孝咸荆 贸米油城州阳河口阳汉感宁冈州 易业业分分分分分分分分分分分 分分分公公公公公公公公公公公 公公公司司司司司司司司司司司 司司 司.2、分公司组织设置分公司经理市场文员稻

2、米油销售主任大米销售主任销售主管导购员销售主管三、各岗位工作职责(一)市场部经理负责营销公司所辖区域市场调研、分析，为市场推广方案的制定提供决策依据；负责品牌建设策划与方案制定；负责渠道建设和渠道促销的策划与方案制定；负责月度市场推广等系列方案的制定；负责市场推广活动方案执行的追踪及微调；负责经销商渠道档案的建立；负责终端渠道档案的建立与更新；负责销量信息的统计及发布；负责各区域发货的调度协调工作；负责各市场个性化推广方案的审核；负责营销公司年度及月度推广活动方案执行前的培训；负责销售人员招聘信息发布、招聘面试等工作；负责市场人员行为管理监督工作；负责营销公司人员工资造表与审核；.协助总经理做

3、好其他临时性工作。(二)推广部经理负责山信米业市场部工作；负责推广部人员业务技能的培训及行为管理；负责市场销售人员的储备与培训；负责对重点市场或新启动市场的市场建设活动支持；负责营销公司社区宣传活动的循环开展；负责各市场循环铺货活动的开展；负责公司推广方案执行进展的监督；负责各市场推广费用执行的审核；负责市场督察计划的制定并实施；负责市场投入资源使用情况的督察；负责信阳办公区人员行为管理及办公室卫生管理；负责新进人员企业文化、产品知识等基础培训工作；负责电子商务运营管理；负责总经理安排的其他临时性工作。(三)费控部经理接受财务处管理，属公司财务在营销公司的分支机构，负责营销公司账务审核、登记以

4、及票据装订；负责营销公司经销商账户的建立；负责营销公司所有费用的审核、核报工作；负责营销公司预算执行的控制；负责营销公司成本核算；负责定期对营销公司各中转库以及直营形象店进行盘点；.负责营销公司报账票据的整理并分别与信阳米业公司财务、山信油业公司财务对接入账；负责分别与信阳米业公司财务、山信油业公司财务对账；负责营销公司运营资金的调度；负责营销公司售后服务工作；负责营销公司中转库管理；负责总经理安排的其他临时性工作。(四)分公司经理在营销公司的指导下全面负责所辖分公司工作；负责所辖区域销售目标的分解、追踪并达成；负责分公司的内部培训、指导以及分公司的内部管理工作；负责所辖分公司人员行为的管理；

5、负责营销推广工作的执行与落实，并追踪执行结果；在营销公司的指导下实施所辖区域内品牌建设和渠道建设活动；负责督促分公司各类报表按时、按质上报；对所辖区域投入资源负总责，确保资源使用效率；负责所辖区域市场秩序管理和市场问题处理。(五)市场文员协助分公司经理对所辖分公司市场人员行为进行管理；负责与营销公司对接，实现信息的收集与传递；负责所辖分公司经销商档案的收集、整理并上报；负责所辖分公司终端档案资料的收集、整理、更新并上报；负责分公司请示文件的打印与传递；负责分公司市场建设费用的归类、整理，交分公司经理审核后上.报公司；负责分公司所有人员市场费用的整理、审核，并与营销公司行政主管对接。(六)销售主

6、任工作职责在分公司经理的指导下有创造性的实现所辖区域销售目标；负责所辖区域经销商选择及招商工作；负责所辖区域渠道网络（经销商网络、终端网络）建设；负责所辖区域销售主管管理工作；负责所辖区域大型商超连锁系统市场推广工作（是指公司化运作的大型连锁型商超）；负责所辖区域商超进店谈判以及商超关键人关系维护；负责所辖区域理货员、导购员培训与管理；负责所辖区域经销商的沟通， 促使经销商对公司运营模式的认同，并能高度配合公司的市场推广活动；负责所辖区域经销商及其系统的销售工作指导和培训；对所辖区域市场氛围建设负总责；建立、更新、完善终端网络档案，收集、整理竞品市场动态和宣传促销信息，并及时准确上报。(七)商

7、超巡店员（销售主管）负责所辖区域商超系统各店排面及生动化维护工作；负责商超促销活动的执行与监督；负责与商超粮油区主管人员的沟通，争取最大的展示排面和最优的展示位置；负责各店补货计划的跟踪，并及时与经销商联系确保货源充足；.负责商超店外消费者活动的沟通与执行；负责商超各系统、各店终端资料的建设并上报。(八)销售主管负责所辖区域终端的开发及铺货；协助经销商做好终端理货工作；负责终端的拜访、维护，并搜集详尽的信息，建立完善的终端信息档案，按时、按质上报终端信息；执行产品生动化标准，做好产品陈列等生动化工作，确保产品在终端的宣传优势；建立、更新、完善所辖市场终端网络档案，收集、整理竞品市场动态和宣传促

8、销信息，并及时准确上报。(九)导购员负责所辖超市公司产品的推介和宣传；负责所辖超市生动化维护工作；负责单店销售目标的达成；接受分公司调遣，负责社区活动、超市店外活动、广场活动的现场宣传推广工作。(十)核算主管负责经销商订单的管理， 并与费控出纳核实经销商打款到账情况；根据经销商对账单，与经销商对账，且以分公司为单位将对账单电子版传递到各经销商处；经销商打款后，负责根据经销商订货计划开具出库通知单 ，且与营销公司费控部出纳完善开票手续；根据订单发货地址，同时结合物流配送的便利性，就近安排公司.或中转库发货；根据各区域销售计划，拟定各中转库调拨计划；与生产基地物流信息员对接，安排基地开票出库；对发

9、货后的销量进行详细登记并统计、公布；负责销售报表的传递和各级市场人员销售完成情况考核；负责市场部内勤工作；负责公司安排的其他临时性工作。(十一 ) 信息主管负责经销商档案、终端档案建立，并保持终端资料的及时更新。负责市场信息收集汇总；负责市场日常报表的收集、汇总并上报；负责市场月度上报方案、资料的追踪，落实；负责市场终端建设费用与上报铺货终端资料的对比， 并进行初审；负责营销公司市场费用兑现手续的初审与登记；每月根据登记费用与费控部登记费用进行核对，并调整相应未达费用；负责销售费用报表的制作、分析与传递；负责市场人员报表考核；负责公司安排的其他临时性工作。(十二 ) 费控出纳负责营销公司产品出

10、库收款及其现金的收支，并确认；负责经销商账户的管理，每月以分公司为单位将各经销商对账单全部以电子版形式传递到核算主管处；.负责费用的核报与工资的发放；负责每日将公司现金收支、结存情况日报表上传费控部经理及公司总经理；按时完成各项临时性工作任务。(十三 ) 费控会计负责营销公司账务的建立以及账务凭证的整理。负责费用核报、入账票据、请示等的财务初审。负责营销公司各仓库及直营形象店库存的盘查，并建立月度盘存报表；负责分别与信阳米业、山信油业公司财务对账。负责营销公司成本核算工作；按时完成各项临时性工作任务。(十四 ) 行政主管负责营销公司人员考勤，人事档案管理；负责营销公司人员用工合同、保险等福利的

11、管理；负责营销公司市场人员考勤管理及查岗。负责工资造表以及人员考核；负责公司文件收发及传递；负责公司文件、档案的归档管理；负责营销公司办公室接待工作；负责办公室用品采购及管理；负责公司安排的其他临时性工作。(十五 ) 督察主管负责督察计划的制定；.负责市场推广费用执行情况的督察；负责市场人员行为的督察；负责督察员的培训；负责市场调研工作的执行；负责公司安排的其他临时性工作。(十六 ) 督察员根据督察工作安排，进行市场检查，并出具督察报告；根据公司市场调研方案，进行市场调研，并上报调研结果报告；认真学习并深入领会公司营销模式，提升市场操作技能，为进入市场一线做好准备工作。(十七 ) 电子商务负责

12、产品的网络推广和销售；负责售后服务电话的接听和信息归类处理；负责公司网站的后台维护；负责网络销售的后台维护；负责电子商务系统产品信息的及时更新。(十八 ) 物流主管负责信阳米业、山信油业物流信息员的管理；负责山信粮业公司（米业、油业）物流车辆的调度；负责山信粮业公司的物流配送服务；负责物流车辆的寻找与储备；负责产品装卸协调管理工作；负责销售订单生产的协调；负责与各生产部门协调工作。.(十九 ) 物流信息员负责营销公司销售产品的出库单开票；负责成品库库存报表及促销品库存报表的制作与传递；负责出库单的每日核对并与费控部、财务对接；负责与物流主管沟通，确保产品发货的及时性；负责发货信息反馈；负责公司

13、安排的其他临时性工作。(二十 ) 中转库物流信息负责中转库产品的装卸工作。负责中转库物流车辆的寻找。负责中转库的库存及安全管理工作。负责开具（四联）出库单；负责中转库出入库报表的传递。(二十一 )铺货主管负责各市场集中铺货执行的支持；负责铺货车队管理；负责铺货专员培训和指导；负责铺货、生动化标准流程的制定。负责经销商人员铺货技能培训；负责公司集中铺货活动执行；(二十二 ) 活动主管负责各市场社区活动、超市活动执行支持；负责活动专员培训和指导；负责活动现场的氛围布置；.负责活动标准化流程的制定；负责经销商人员现场活动技能的培训；负责公司集中巡回活动的执行。(二十三 )铺货专员负责铺货活动的执行；

14、接受推广部的指导，负责公司所辖重点市场终端的开发工作；加强学习，提升业务技能，为公司的储备干部。(二十四 )活动专员负责现场推介活动的执行；负责公司所辖市场产品的现场推介；加强学习，提升业务技能，为公司的储备干部。三、 运营流程(一)销售开票、生产计划、发货、提货流程经销商提货，由销售主任 / 销售主管提前三天通知核算主管并下达订货单；核算主管根据仓库库存表及市场产品需求下达生产计划 （由市场部审查后）传达到物流主管处；物流主管收到生产计划单，审核、确认，并协调安排生产，确保三天内将产品备货齐全，同时通知核算主管；核算主管通知经销商打款提货； 经销商打款后， 核算主管与费控出纳核对款项数额到账

15、情况，并相互反馈信息；费控出纳确认货款到账后将货款入账到相应经销商账户；核算主管根据经销商提货计划下达出库通知单（两联单，费控部一联、留存一联）；.出库通知单交由费控部出纳核实并扣减经销商账户款项，且在出库通知单上盖“已收款”章；盖章后的出库通知单由核算主管根据经销商地址及发货便利性，传递到物流信息员或相应中转仓库物流处；物流信息员或中转库物流收到出库通知单后换票开具销售出库单（四联）；10.物流信息员或中转库物流，根据出库通知单发货要求，寻找车辆安排发货（确保随车配送物料全部配送齐全）。物流信息员开具出库单必须具体所有发货品种、数量（促销物料单独开票）；物流信息员收到出库通知单后，由物流信息

16、员根据费控部盖章后的出库通知单开具四联出库单，出库单必须注明出库通知单编号（仓库、出门证、随货同行、留存备查） ；中转仓库收到出库单后，根据出库通知单开具四联出库单，出库单注明出库通知单编号（仓库、出门证、随货同行、留存备查）仓库严格根据出库单发放货物。11.直销产品按经销商发货流程执行，开票时凡开20 公斤、 10公斤包装需另开具桶押金票据（四联：开票留存、财务记账、客户联、仓库联）；12.在商城生产基地的提货车辆（含中转库调拨）由物流主管安排运输车辆进入仓库前先过磅，装货出厂之前过磅，确认装货重量与出库单货物重量相符，如重量误差较大则严禁出门。过磅计量员核实货物重量相符后在出门证上盖章；.

17、如过磅员不盖章则不允许出门。13.直销或经销商需在生产基地现金开票者，由山信油业公司财务或信阳米业公司财务代收款，费控部出纳在出库通知单上注明代收款数量，财务收款后开具收款单，物流信息员凭收款单和出库通知单开具出库单；山信油业公司或信阳米业公司财务开具的收款单由物流信息员保存，每月交由费控部与相应公司财务对账、冲减账款。14.仓库凭出库单发货，门卫凭出门证放行，并收取出门证；仓库发货后在出门证、随货同行、仓库联上盖“货已发”章；15.货物发出后，物流信息员或中转库物流与核算主管反馈信息，核算主管将发货、到货信息反馈到销售主任/ 主管 / 经销商处，并通知经销商接货。16.中转库调拨：中转库调拨

18、由核算主管根据市场销售计划出具调拨计划，调拨计划由市场部审核同意后，核算主管开具出库通知单，费控部出纳在出库通知单上注明内部调拨，物流信息员根据出库通知单按上述流程发货。17.产品发出后，每日物流信息员必须将出库单的仓库联、门卫联收回核对，防止票据造假。并将仓库联交由相应公司财务保存，用于与费控部对账（信阳米业出库单交信阳米业财务、山信油业出库单交山信油业财务） 。(二)信息传递反馈流程销量信息：所有销量信息由核算主管直接统计，并汇总，将各分公司销量完成情况于每日 10：30 前以短信的形式发布到.公司相关领导、各分公司经理和后勤部门经理等相关人员。直营形象店（商城店、政和店）销售额每日上午

19、9：00前由店长报核算主管处；库存信息1）物流信息员每日上午 9：30 前收到财务成品库库存报表，并整理；2）每日上午 10：30 前由物流信息员按固定格式将小包装成品、促销品库存信息传递给营销公司总经理、市场部经理、核算主管、财务会计。3）各中转库库存由中转库物流每日上午 9：30 前按固定格式上报小包装、促销品库存信息到营销公司总经理、市场部经理、核算主管、财务会计。4）要求：库存信息表数据必须与仓库实物保持一致。5）仓库出入库报表每月 1 日汇总一次上一月出入库总体数据。市场信息1）市场经销商、终端档案信息1） 终端资料和日铺货表由各市场销售主管按公司固定格式统计汇总上传到分公司市场文员

20、处，分公司市场文员将各市场全部汇总后传营销公司信息主管；2） 日铺货记录表必须每日上午 10：00 前传公司信息主管处，终端资料、经销商资料每周更新一次，周一上午 10：30前将更新后的资料传信息主管处。3） 市场建设协议和经销商合同原件需上交公司市场部信息主管处保存；.4）经销商合同由市场部审核后，财务审核盖章，将盖章后的合同营销公司留存一份、经销商一份。5）所有市场经销商信息、终端信息，信息主管必须保持适时更新。2）市场建设方案1） 由分公司制定的个性化市场推广活动方案，分公司市场文员打印并由分公司经理审核签字后传公司市场部审核；2） 市场部审核后转营销公司总经理审批；3） 审批后的市场推

21、广方案由信息主管保存原件，并将签批意见反馈到相应分公司；4） 各分公司市场建设方案由信息主管编号按分公司分类管理，以便查找。(三)营销公司账务入账审核审批流程1、人员工资、市场人员标准费用1）营销公司全体人员工资由行政主管负责造表；2）工资造表后交市场部经理初审；3）市场部经理审核后的工资表交费控部审核，最后由总经理审批发放；4）各分公司上交费用票据， 分公司经理必须先行审核签字后方可报行政主管审核。5）市场人员费用由行政主管根据考勤审核签字，费控部审核后，总经理审批核报；6）工资及固定费用核报后， 信息主管分部门汇总登记各部门工资及费用额；.2、市场其他临时费用核报1）费用由经办人签字，信息

22、主管审核登记后转费控部审核；2） 费控部审核无误后，由总经理审批核报、入账。3、各分公司市场推广费用入账1）各分公司市场推广建设费用必须先有请示审批，后执行方可核报，否则一律不予核报；2）市场建设费用由分公司市场文员将核报手续整理齐全，分公司经理检查签字后，交信息主管处，由信息主管核实方案的相符性，执行终端的相符性；3）信息主管审核后交推广部核实费用使用的真实性，并签字确认；4）推广部经理审核签字，转信息主管登记；5）信息主管员登记后交总经理审批签字；6）总经理审批签字后费控部审核无误并打入相应经销商账户。4、公司后勤直接经办推广费用1）公司后勤根据营销推广预算以及推广进程，经总经理同意后采购

23、；2）费用发生后，凭发票和入库单整理票据，并粘贴规范；3）信息主管审核预算并登记费用。4）费控部审核签字，总经理审批后核报。5、除工资、固定市场费用外，所有费用到费控部审核前，信.息主管必须核实预算并登记后财务方可进行审核。6、信息主管登记费用严格按预算科目，分部门归口登记。(四)费控部盘点库存流程1、费控部每月 6 日前需对营销公司各中转仓库及各直营形象店例行盘存；2、盘存时检查库存报表是否准确，核对入库量与出库量、库存之间数据是否一致。3、对当月销售价格及销售收入进行审核。4、检查实际库存与当日报表库存是否相符。(五)营销公司费控部与相关公司财务对接1、费控部接受山信粮业财务处管理、指导和

24、监督，属山信粮业公司财务分支机构。2、成品库出库单（仓库联、留存联）将作为信阳米业公司财务、油业公司财务与营销公司费控部对账出库数量的唯一依据。3、每 10 天营销公司费控部与相关公司财务结算一次。4、每月 7 日前营销公司费控部将上一月核报费用票据、请示手续全部整理装订成册，并交相对应公司财务部审核入账；5、费控部每月与油业、米业公司财务核对出库成品数量及应交收入，并将所有市场费用整理审核后报相应财务结算入账。6、每月 5 日前营销公司费控部与油业公司财务部对上月往来进行对账。7、每月 6 日前营销公司费控部与信阳米业公司财务部对上月.往来进行对账。(六)费控部资金调度要求1、每周日由费控部

25、根据实际制定下一周资金使用计划；2、资金使用计划表总经理审批后，按相关费用核报、 支付流程支付；3、凡超出资金使用计划的项目原则上不予支付，必须由总经理审批后方可执行。(七)物流发货流程1、副产品运输物流主管只负责物流车辆信息支持。2、原则上各市场经销商发货依据仓库覆盖半径、运输便利性、车辆便利性分仓库发货，各仓库辐射区域如下：仓库发货区域公司商城信阳地区、驻马店地区、周口武汉湖北省除襄樊、十堰区域外所有市场、湖南南阳南阳、平顶山、襄樊、十堰区域3、特殊情况需跨仓库发货， 需经物流主管根据经济性、 便利性原则审核后，安排相应物流发货；4、经销商下达订货后，核算主管将订货信息汇总上报到物流主管，

26、物流主管根据订货经销商区域评估发货仓库，并确保发货地货源充足；5、经销商打款后，核算主管将相应出库通知单发送到相应发货仓库，发货仓库物流安排物流车辆发货；6、稻米油经销商在各仓库提货运费由经销商支付，公司根据运费补贴标准于次月打入经销商账户用于开油；7、凡经销商支付运费的信息车辆， 营销公司只负责车辆信息和.运费谈判等信息支持，具体由支付经销商同意后方可发货。8、中转库调货各中转库调货需由物流主管根据各仓库库存情况、 各区域销售计划，同时考虑到运费的经济性， 合理安排调拨计划（确保订单的及时发货和库存的合理性） ，调拨计划报市场部经理批准后方可执行调拨；调拨运费依据经济性原则评估，确保物流成本

27、的控制；调拨产品实行货到付款， 公司仓库发货后通知相应中转仓库接货时间，中转仓库收到货物后根据运输合同和随货同行联验货，保证货物无损耗、数量与随货同行相符；营销公司费控部代付运费时必须见中转仓库保管员签字确认的随货同行联和运输合同（可由中转库物流电话确认），费控部凭仓库保管员签字的运输合同和随货同行联和先行给运输司机付款。运费入账每月由各中转仓库将收货的随货同行联和运输合同交物流主管；物流主管整理运输合同、 随同同行联、调拨计划单，并确保一一对应，每次张贴一份票据；物流主管审核签字确认，报营销公司费控部审核，然后报总经理签批入账。9、其他特殊情况送到经销商处物流管理.必须为总经理同意方可执行，

28、 如有请示必须见请示， 无请示时必须在运输合同注明电话请示同意时间；物流运费标准由物流主管根据距离远近审核同意， 方可签订物流合同。仓库发货后物流主管通知核算主管， 核算主管通知经销商收货时间；经销商收到货物必须根据随货同行联验货， 确保货物质量和数量，并电话通知核算主管；货物到货后，营销公司费控部凭运输合同传真件以及到货通讯记录，可先行支付运费，然后整理手续入账。核算主管需记录收到货物时间和通讯电话号码， 并将信息反馈到物流主管；每月由物流主管整理运输合同（含请示或请示记录） 、并附出库单复印件（注明经销商收货时间和通讯电话号码） ，由物流主管签字确保， 上交费控部审核后报总经理审批入账。(八)人事档案管理建立营销公司人员明细档案及每个人信息档案；新聘人员必须上岗之日起将档案及个人信息归档；每月一日将上一月营销公司更新后的人员档案及人员变动表报山信粮业公司人力资源部；行政主管将各级人员考核标准表整理，下发到相应考核人、被.考核人。每月 5 日前，行政主管将各级人员日常工作考核记录表，分部门发放到各部门经理，次月 5 日收取日常工作考核记录表，用于工资造表。(九)督察及售后服务流程1、督察流程1）督察主管根据市场工作重点出具督察计划方案；2）督察员根据督察计划安排下市场时间；3）行政主管处备案后下市场检查；4）检查完毕书写