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文档简介

采购稽核重点与依据表1Ii若与实际采购费用存在差异.是否对采购预算进行修正1请购是否与预算相符，并按照核准权限核准2请购单（数量-规格等）变更是否按照相矣程序R3-紧急采购原因分析1八询价管理请购单安全存量控制表比价作业比价作业3采购合同管理订购作业1合同的规范性-合法性询价单、采购合同请购单采购合2”采购合同的执行情况3廿单发出后有无跟踪控制4因某种原因当供应商没有齣定的日期将采购物鹭送兹时，采购部是否采取了相应的措施以保证企业正常生产1采购物资达到时，采购部是否会同（采购物资）使用部门*质量管理部及其他相尖部门共同对采购物资进行验收2相矢技术部门是否派有专业技术人员对采购物资逬入库验收单送货发票验收作业行验收3采购物资不符合标准时，是否采取了相矣的有效措施4检验人员是否依据相矢单据对采购物资的品r.f七IFrI召、B、厂tI名、数量单价等逐一点检，并做好相应的记录

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