委外加工流程

1、4.程序4.1委外供应商的认定及管理4.1.1采购负责从生产相关产品的供应商中选取数家为预定供应商，由采 购、质量、工程对预定厂商进行评估，选定适合本公司产品生产的厂商，并列入 供应商管理清册，注明为委外加工厂商。4.1.2供应商的选择按照供应商控制程序的规定，对供应商品质、交 付、技术、服务等方面进行绩效评估。4.1.3计划部计划员提出请购单，经部门主管核准后方可正式交采购 委外。4.1.4质量部与工程部负责依据委外产品类型确认对委外厂商的审核。 初次委外产品及委外时间间隔在一个月之外的产品需现场审核。4.2价格确认采购负责向预定供应厂商询得报价单，由采购与其它厂商和市场价相比再与 厂商议价

2、后，经采购部经理核准后回传厂商做为交易价格。4.3委外合同的办理在委外加工前先要办理委外合同，委外合同需委外厂商签订委外加工合作 协议及质量保证协议，且提供公司现行有效的法人代表身份证、法人代码 证、营业执照等，备案合同之复印件和双方签署委外加工申请单，如有需要，并 到上述资料，到海关办理委外合同,取得合法委外资格。4.4工治具、模具移交4.4.1委外采购接到审批的委外申请单后，进行相关工治具、模具的移 交工作，所有委外工治具、模具为产品工程部验收合格的工治具、模具。4.4.2工治具、模具委外由双方工程人员当场确认良好状况，并由委外 方签核“工治具、模具保管书”后由公司采购部保管，所有委外之工

3、治具、模具 保管书需COPY 一份给计划单位存查。4.5样品认证作业4.5.1厂商按照采购要求提供样品及样品承认书，由采购依原材料样 品承认管理规范流程，转交工程部、质量部进行样品认证，确认OK后由采购 部归档保存，若认证不合格，则由采购通知厂商重新送样。样品认证制作过程中， 任何异常，工程部、SQE负责派人协助指导，直全样品合格。4.5.2若产品属急件，未作认证前，采购可协调工程人员与品管人员到 现场指导，且以公司现有的认证资料为依据，此类签样认证为限量生产，在此期 间，采购应要求委外厂商依“5.5.1”要求再行补作认证作业4.6请购单及排程作业4.6.1计划部计划员依据生产需求，需进行委外

4、加工时，通过填写委外 请购单进行外协申请，经部门主管审批后，提交采购部核准。采购部将核准 结果反馈计划，确定实施外协后，计划部计划员编制委外加工单下发给采购。 由采购联系委外加工事宜。4.6.2计划根据委外加工日期，开立领料单，由采购通知厂商领取物 料及相应文件，领料数量需满足委外加工的当批需求量，并注明领料日期。4.7委外订单开立及领料作业4.7.1采购将委外请购单转成委外订单，作为与委外加工厂商的合作订单;4.7.2采购将委外订单及委外排程计划转给对应厂商，并确认厂商按排程 的领料日期至公司领料和交货。4.7.3仓库应提前备料，并依领料单内容发料给对应委外加工厂商。4.8交期管理4.8.1

5、委外厂商负责交期确认，若发现原料及工治具、模具异常影响交期， 要及时发文通知采购，采购负责内部沟通及主导讨论相关应对对策。4.8.2委外厂商必须严格按排程计划及相对应的委外订单交货，且及时将 合理耗损料件退回公司，以利委外订单结案，若超出合理损耗，采购开出扣款单 扣款。4.9交货与验收4.9.1委外厂商交货按委外加工日期交货，并开出送货单，如需附图纸等 相应的检验所需工艺资料，交货验收时需一并交付仓库，由仓库开出送检单， 转给质量部进行相关检验。4.9.2质量部收到送检单，依博创的产品检验标准执行规定的检验，检验 合格后转仓库验收入库，检验不合格,要开出外协批退单全委外厂商，委外 厂商在收到外

6、协批退单后需将批退产品全部检验后重新送检，做出整改对策 并在两个工作日内回复该批退单。质量部将该批退情况知会采购，由采购与委外 厂商协调处理由于产品批退而发生的变更交期问题。如属急料且无功能之影响， 可申请特采出货。4.9.3对不合格品经确认为材料不合格，全部退回博创给予更换处理，扣 除合理损耗的不良，因委外厂商原因造成的不良，则要扣款处理，若原订单数量 不足，需计划重新开出领料单。若无不良品退回，采购开出同材质物料损失单， 由委外厂商采购还料冲帐结案。4.9.4若有需要时，可派质量人员驻厂，送货产品未经品管验收不可收货， 驻场质量人员按照5.9.2执行产品检验。4.10产品需作变更时，依产品

7、设计变更作业程序，执行重新送样承认，若 因产品ECN旧品需报废时，采购部应立即清查委外厂商旧品库存，并全部回收全 本厂由仓库作报废处理或采购通知委外厂商报废处理，委外厂商未接本公司正式 发文通知,不得私自修改或变更工治具、模具结构，且也不得泄漏工治具、模具 相关资料。4.11委外厂商负责工治具、模具使用与保管，并定期进行相关保养工作。4.12物料异常反馈当外包厂发现所用物料异常时，比如数量不足、错料、物料不良时，及时 通知我司采购，联系解决。4.13委外工单结案4.13.1所有委外物料于委外加工之前需与委外厂商议定合理损耗及可再 利用的余料数。4.13.2所有委外订单物料每月要盘点并做结案处理。4.13.3以委外订单之合理损耗、可再利用余料数，由采购负责与外协进 行数据统计核算，提交相应的订单报废数与可再利用余料数报表。4.13.4若有不良品退回，扣除合理损耗数，厂商需退回制程不良品、及 可利用余料数，对超出合理损耗数、不足可利用的余料数及不良品，由质量部门 判定责任方，责任方为外协厂商的，由采购一并开出相应的扣款单，完成订单结 案；若无不良品退回，扣除合理损耗数，对超出的损耗数及不足余料数，由采购 开出扣款单，由外协承担相应的考核责任，如无超出合理损耗数及无不足余料数， 则可结案。4.13.5