质量趋势分析报告模板

1、 质量趋势分析半年报告XXXX年（上半年、下半年）自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日批准： 审核： 编制： XXXXXX公司XXXX年XX月XX日目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc9854 一、本期质量趋势概述 PAGEREF _Toc9854 5 HYPERLINK l _Toc18914 （一）年度质量工作目标完成情况 PAGEREF _Toc18914 5 HYPERLINK l _Toc22269 1.目标完成情况 PAGEREF _Toc22269 5 HYPERLINK l _Toc15688 2.在建项目情况 PAGEREF _T

2、oc15688 5 HYPERLINK l _Toc18238 （二）质量管理状态 PAGEREF _Toc18238 5 HYPERLINK l _Toc455 （三）工程质量状态 PAGEREF _Toc455 5 HYPERLINK l _Toc23580 1.重点工程进展和活动进展 PAGEREF _Toc23580 5 HYPERLINK l _Toc13760 2.主要的施工检查活动情况 PAGEREF _Toc13760 6 HYPERLINK l _Toc7066 二、本期主要开展的质量活动 PAGEREF _Toc7066 6 HYPERLINK l _Toc19372 （一

3、）质量管理体系信息 PAGEREF _Toc19372 6 HYPERLINK l _Toc10440 1 质量管理体系认证审核 PAGEREF _Toc10440 6 HYPERLINK l _Toc21226 2管理体系审核/监查、监督检查（本条适用于核电事业部） PAGEREF _Toc21226 6 HYPERLINK l _Toc13268 3本期体系文件制定修订情况 PAGEREF _Toc13268 8 HYPERLINK l _Toc18453 4本期质量奖惩情况 PAGEREF _Toc18453 8 HYPERLINK l _Toc10117 （二）管理创新与亮点 PAGE

4、REF _Toc10117 8 HYPERLINK l _Toc12552 （三）质量活动 PAGEREF _Toc12552 9 HYPERLINK l _Toc26552 1质量活动概述 PAGEREF _Toc26552 9 HYPERLINK l _Toc10739 2本期质量培训情况 PAGEREF _Toc10739 9 HYPERLINK l _Toc20626 3本期QC小组活动情况 PAGEREF _Toc20626 9 HYPERLINK l _Toc29747 4经验反馈信息 PAGEREF _Toc29747 9 HYPERLINK l _Toc25737 三、民用工程

5、质量趋势分析 PAGEREF _Toc25737 9 HYPERLINK l _Toc23752 （一）工程质量一次验收合格率统计分析 PAGEREF _Toc23752 9 HYPERLINK l _Toc18294 （二）焊缝RT一次合格率月度对比分析 PAGEREF _Toc18294 11 HYPERLINK l _Toc16287 1.简要描述 PAGEREF _Toc16287 11 HYPERLINK l _Toc22332 2.按单位对比分析 PAGEREF _Toc22332 12 HYPERLINK l _Toc22027 （三）不合格品/问题统计分析 PAGEREF _T

6、oc22027 12 HYPERLINK l _Toc30427 1.各单位不合格品/NCR月度统计 PAGEREF _Toc30427 12 HYPERLINK l _Toc12832 2.按分部、分项不合格品统计 PAGEREF _Toc12832 12 HYPERLINK l _Toc1764 3.按分部工程以饼图对不合格品的分布进行分析 PAGEREF _Toc1764 13 HYPERLINK l _Toc5582 4.各分项工程不合格品分布情况 PAGEREF _Toc5582 14 HYPERLINK l _Toc7839 5不合格品/不符合项原因分类分析 PAGEREF _To

7、c7839 15 HYPERLINK l _Toc3053 6工程质量事故/事件分析 PAGEREF _Toc3053 16 HYPERLINK l _Toc29550 四、涉核、军工项目质量趋势分析 PAGEREF _Toc29550 16 HYPERLINK l _Toc6814 （一）工程建设验收指 PAGEREF _Toc6814 16 HYPERLINK l _Toc2089 1.材料验收一次验收合格率 PAGEREF _Toc2089 17 HYPERLINK l _Toc24997 2.焊接RT一次合格率 PAGEREF _Toc24997 18 HYPERLINK l _Toc

8、19598 3.隐蔽工程一次验收合格率 PAGEREF _Toc19598 18 HYPERLINK l _Toc19627 4.总体分析说明 PAGEREF _Toc19627 19 HYPERLINK l _Toc21753 （二）不符合项分析 PAGEREF _Toc21753 20 HYPERLINK l _Toc143 1.不符合项原因分布与关闭当期情况统计 PAGEREF _Toc143 20 HYPERLINK l _Toc9257 2.不符合项趋势分析 PAGEREF _Toc9257 21 HYPERLINK l _Toc7043 （三）质量成本损失比 PAGEREF _To

9、c7043 24 HYPERLINK l _Toc26662 （四）涉核涉军工程NCR和质量问题逐项统计表 PAGEREF _Toc26662 25 HYPERLINK l _Toc1493 （五）核电军工项目NCR统计分析 PAGEREF _Toc1493 29 HYPERLINK l _Toc3829 1. NCR分布统计分析（基础数据）： PAGEREF _Toc3829 29 HYPERLINK l _Toc17982 2. NCR等级统计分析 PAGEREF _Toc17982 30 HYPERLINK l _Toc31957 3. 各单位不合格品/NCR月度统计 PAGEREF _

10、Toc31957 31 HYPERLINK l _Toc1645 4. 工程质量事故/事件分析 PAGEREF _Toc1645 31 HYPERLINK l _Toc22908 五、年度质量事件和需关注的质量问题清单 PAGEREF _Toc22908 31 HYPERLINK l _Toc26872 六、年度重大质量事项跟踪或督办清单 PAGEREF _Toc26872 32 HYPERLINK l _Toc22527 七、下季度应重点关注的问题 PAGEREF _Toc22527 33 HYPERLINK l _Toc19498 （一）质量管理方面问题及改进建议 PAGEREF _Toc

11、19498 33 HYPERLINK l _Toc7897 （二）重点工程项目主要质量风险 PAGEREF _Toc7897 33质量趋势分析报告（模板）一、本期质量趋势概述（一）年度质量工作目标完成情况根据单位年度工作要点，工作目标或项目部签订的质量绩效指标进行对分统计描述。并填写表格，如：1.目标完成情况序号质量目标内容目标设定值完成情况备注一质量管理目标1234RT一次合格率QC一次合格率核电事业部填写一次效验合格率二质量创优指标2.在建项目情况本季度在建项目 个，其中新开工项目 个；本季度竣工项目 个，具体开、竣工项目如下表：项目情况工程名称开/竣工时间验收合格率/观感开工项目竣工项目

12、100%/良好（二）质量管理状态1.简明扼要的介绍本期内的质量管理状态。2.上期公司质量趋势分析报告管理对策及改进要求落实情况。（三）工程质量状态1.重点工程进展和活动进展对统计期内的重点工程施工进展活动进行简明扼要的说明。2.主要的施工检查活动情况对统计期内的质量监督检查活动的开展情况进行简明概述。二、本期主要开展的质量活动（一）质量管理体系信息1 质量管理体系认证审核请描述本期内有无开展质量管理体系认证活动，如有请填写下表：序号单位时间（年月）接收审核次数不符合项按时关闭率认证单位严重一般12020X2管理体系审核/监查、监督检查（本条适用于核电事业部）本期内外部审核监查、监督检查情况汇总

13、内外部审核 监查、监督检查情况汇总报告单位中核XXXX上期累计开启的CAR和OBN总数1234本期累计开启的CAR和OBN总数2518上期累计关闭的CAR和OBN总数1151本期累计关闭的CAR和OBN总数1455上期累计关闭率93%本期累计关闭率58%本期核电项目质保监督监查结果分析 核电事业部根据年度质量监查计划，定期组织开展质保监查，通过监督监查，共发现问题587项，问题的具体分布如下图。图【说明】对各单位质量监督检查问题进行分析，并对图表进行简要的说明。与2018年质量监督监查发现的问题进行对比，如图。图【说明】与2018年质量监督监查发现的问题进行对比，以折线图形式，按同时期进行各单

14、位趋势对比。2019年外部对核电项目的监督检查共发现问题509项，结合2019年内部监督检查发现的问题，对内、外部监查不符合项要素进行对比分析：图16【说明】对各单位对内、外部监查不符合项要素进行对比分析质量监督检查问题进行分析，并对图表进行简要的说明。3本期体系文件制定修订情况截至本期末当年体系文件累计修订数本期在用文件 个，其中管理大纲 个，管理程序 个，质量管理制度 个，其中本期新编制 个，修订升版 个。累计修订 个。4本期质量奖惩情况（1）截至本期末当年质量责任追究累计情况序号发生时间责任追究事件数处罚人数罚款金额行政处分填写记过/警示谈话/警告等及人数（2）截止当期质量奖惩情况时间表

15、彰事件数奖励金额处罚事件数处罚人数处罚金额备注注：本表不含责任追究（二）管理创新与亮点简明扼要说明本期内质量管理创新开展的质量管理工具、改进办法的研究与试点工作。（三）质量活动1质量活动概述简明扼要说明本期内开展的质量文化、质量经验反馈、群众性质量活动等质量活动。2本期质量培训情况本期共组织开展质量培训 次，共计 人参加培训，占公司总人数的 %。其中项目部共组织开展质量培训 次，共有 人次参加， 二级单位共开展 次培训，具体情况如下： 序号主要培训内容培训时间课时参加人数备注注：二级单位组织开展的培训，含外部培训，请在备注栏中注明内培或外培。 3本期QC小组活动情况本期注册数参与活动人数本期出

16、成果数/累计普及率可计算经济效益注：投入和可计算经济效益单位为万元。4经验反馈信息经验反馈数应用数应用本单位数应用公司内部数备注注：应用数=本单位数+公司内部数，公司内部数是指除二级单位本单位之外的、公司内部其他单位的经验信息。三、民用工程质量趋势分析（一）工程质量一次验收合格率统计分析1. 一次验收合格率统计 本季度（上半年）各项目工程质量一次验收合格如下表：（OA中统计数据）指标项验收次数合格次数一次验收合格率(%)目标值主要分项工程建筑工程土方工程桩基钢筋工程模板工程混凝土工程砌体工程钢结构工程预应力工程抹灰工程门窗工程防水工程给排水系统建筑电气安装安装工程设备安装工程目标值为各单位设定

17、的控制目标。管道工程电气工程自动化仪表工程设备及管道防腐蚀管道及设备绝热其他RT焊接一次合格率目标值为各单位设定的控制目标。注：1.目标值填写目标值为各单位设定的控制目标。2.表中所列项为施工过程中所涉及的主要分项工程，其他可根据需要进行增加；信息数据可根据质量管理信息系统中“检验批”数据统计。3.分项工程/检验批一次验收合格率=未经处理、修理、返工即能一次检查合格的次数检查总次数100%。4.市政、公路等项目，根据相关的验收标准要求按分项工程进行统计。2.主要分项工程/检验批一次验收合格率分析（1）主要分项/检验批一次验收合格率2020年1-2季度主要分项工程一次验收合格率以排列图形式对当期

18、验收合格率进行分析。对分析结果进行说明，对比设定的目标值，得出分析结论，并对合格率下降趋势提出警示。（2）按月度对比分析汇总工程质量一次验收合格率月度统计表，对低于目标值的分项工程，如上述砌体工程、地下防水、钢筋工程进一步进行月度对比分析，如仅当月一次合格率低于目标值，对该分项工程采取纠正、预防措施；如一次验收合格率呈明显下降趋势或连续低于目标值时，应提出警示，启动PDCA循环，进行持续改进。（二）焊缝RT一次合格率月度对比分析1.简要描述本季度检测拍片 张，其中不合格 张，一次合格率 ，是否满足目标要求。按月用排列图统计分析，应包含本季度内上季度每月的数据，便于查看合格趋势（如华誉公司3季度

19、民用安装工程焊接一次拍片合格率）。低于目标设定值时，应提出纠正措施。 注：焊接RT一次合格率统计的计算公式：射线检验RT%=(底片总张数不合格底片张数)底片总张数100%。2.按单位对比分析以柱状直方图对各单位（项目）进行主要指标对比分析。（三）不合格品/问题统计分析本期共发生不合格品/问题（含内、外检查提出的整改问题）多少项，其中轻微问题、一般、严重及以上不合格品各多少项。对不合格品/问题按分部工程、主要分项进行统计如下：1.各单位不合格品/NCR月度统计【说明】对各单位发生的不合格品进行汇总，按单位形成不符合项对比统计及同比图；以折线图形式，按月进行各单位趋势对比。2.按分部、分项不合格品

20、统计分部工程子分部分项数 量合计基础结构防水工程防水涂料14防水卷材1其它止水钢板2主体结构混凝土结构钢筋3777模板7混凝土6现浇结构17砌体结构填充墙砌体10装饰装修抹灰一般抹灰34饰面砖粘贴外墙面砖粘贴0涂饰工程水性涂料0防水工程防水0地面工程栏杆1门窗工程门窗0其它成品保护22小计87873.按分部工程以饼图对不合格品的分布进行分析(1）本期分部工程以饼图对不合格品的分布进行分析：【说明】分部工程以饼图对不合格品的分布进行分析，并对图表进行简要的说明。(2）本期分部工程产生的不合格品/问题与上年度同期对比用折线图进行对比分析。如：4.各分项工程不合格品分布情况图【说明】分项工程以柱状图

21、对不合格品的分布进行分析，并对图表进行简要的说明。5不合格品/不符合项原因分类分析【说明】对不合格品或NCR产生的原因，按照质量管理信息系统中设置的“不合格原因分析”进行归类，按原因类别进行统计分析，并针对不合格项数最多的前10条原因进行重点对比分析，找出问题的主要原因。序号原因类别不合格原因分析不合格项数量备注1人1、操作人员责任心不强，违背程序，未按图纸施工；2、操作人员质量意识弱、未按交底施工；3、操作人员未参加专业培训，操作技能、经验不足；4、施工过程工序质量检查不到位，未执行“三检制”；5、其他（可另描述）2机1、设备使用、维护、维修、保养不及时2、机械设备使用监督检查、周期检查和管

22、理不到位3、设备超负荷运行、使用过程中出现失准现象4、机械设备布置不合理/设备型号配置不满足要求5、其他（可另描述）3料1、在原材料采购合同中未明确质量要求/选用不当2、原材料的进厂验收不严格/原材运输过程受破坏3、原材料自身存在质量缺陷，半成品、加工尺寸不符合设计图纸要求4、选择供应商把关不严5、其他（可另描述）4法1、现场管理不到位2、施工过程监控、检查跟踪不到位3、程序不完善，操作工艺选择不当4、技术交底针对性不强、过程跟踪控制不及时。5、其他（可另描述）5环1、成品保护不到位/自身施工原因影响2、现场施工条件差3、交叉作业影响4、施工条件不成熟5、其他（可另描述）6工程质量事故/事件分

23、析【说明】 针对发生的工程质量事故、严重不合格品或C3类不符合项进行原因分析，采取有效的纠正措施，避免再次发生。主要内容包括：项目名称问题描述原因分析整改措施有无经验反馈完成情况跟踪四、涉核、军工项目质量趋势分析（一）工程建设验收指1.材料验收一次验收合格率注：本章仅涉及核电工程和军工工程的单位填报，趋势分析统计表必须填写，趋势分析图可根据实际情况进行适当分析；半年报的数据统计宜按照“月”为时间单位开展统计。材料验收一次验收合格率当期统计工程项目名称项目属性1月（7月）2月（8月）3月（9月）4月（10月）5月（11月）6月（12月）合格数检查总数合格率合格数检查总数合格率合格数检查总数合格率

24、合格数检查总数合格率合格数检查总数合格率合格数检查总数合格率霞浦（举例）军工项目267270=98.9%红沿河（举例）核电项目2.焊接RT一次合格率RT一次合格率当期统计工程项目名称项目属性1月（7月）2月（8月）3月（9月）4月（10月）5月（11月）6月（12月）合格数检查总数合格率合格数检查总数合格率合格数检查总数合格率合格数检查总数合格率合格数检查总数合格率合格数检查总数合格率霞浦（举例）军工项目267270=98.9%田湾（举例）核电项目3.隐蔽工程一次验收合格率隐蔽工程一次验收合格率当期统计工程项目名称项目属性1月（7月）2月（8月）3月（9月）4月（10月）5月（11月）6月（1

25、2月）合格数检查总数合格率合格数检查总数合格率合格数检查总数合格率合格数检查总数合格率合格数检查总数合格率合格数检查总数合格率霞浦（举例）军工项目267270=98.9%田湾（举例）核电项目4.总体分析说明用文字概要说明趋势发展材料验收一次验收合格率趋势RT焊缝一次验收合格率趋势隐蔽工程一次验收合格率趋势分析用柱状图（二）不符合项分析1.不符合项原因分布与关闭当期情况统计统计单位项目名称季度类别当期原因分布统计累计开启总数累计关闭总数开启总数关闭总数人因%操作程序%设计文件%原材料%设备原因%环境%其他%重复发生数%核电事业部K2K3上年4季度（2季度）I类22100%00%00%00%00%

26、00%00%00%上年4季度（2季度）II类9889%00%00%111%00%00%00%00%上年4季度（2季度）III类100%1100%00%00%00%00%00%00%霞浦1季度（3季度）I类1季度（3季度）II类1季度（3季度）III类2季度（4季度）I类2季度（4季度）II类2季度（4季度）III类注：不符合项统计按照“季度”为时间单位开展，按照连续三个季度的变化进行统计；“重复发生数”指：本季度内，产生的NCR原因，在近三年内，均能找到类似不符合项的归类统计；如条件许可，对发生原因的分析，宜适当进行第2层次或更深层原因的分析；初步统计的2019年度 NCR原因分析中，“人因”

27、占比达七成左右，股份公司拟计划9月“质量月”中开展降低人因占比的活动，为便于活动开展的效果，请各涉核/涉军工程单位关注并思考如何降低“人因”导致的不符合项的占比，以点带面进一步提升质量总体水平。2.不符合项趋势分析1）各项目累计关闭率情况简明概述，需作分析，并形成结论，注明需关注的事项累计关闭率趋势2）不符合项原因占比及分析情况分布饼图分析总体情况分析 各主要单位原因分布情况根据“2/8原则”，分析不符合项的总体分布和提出改进方向（三）质量成本损失比质量损失分析按照季度为时间单位开展统计分析工作；在进行全年情况统计时，应考虑近三年的趋势变化（以下要求内容相同）。1）当年季度质量损失统计（单位万

28、元）工程项目名称项目属性一季度二季度三季度四季度损失总金额同期产值损失率损失总金额同期产值损失率损失总金额同期产值损失率损失总金额同期产值损失率核电事业部K2K3霞浦（四）涉核涉军工程NCR和质量问题逐项统计表注：本表非强制性填报要求，在条件许可时，建议不符合项、质量问题、质量事件的产生原因、质量损失分析统计，宜按照不符合项等级、逐项统计，以“月”或“季度”统计，并应用excel的相关函数或其它软件分析工具进行统计分析。（1） NCR统计表统计单位项目名称统计期当期项目产值等级当期开启总数当期关闭总数累计开启总数累计关闭总数统计序号缺陷名称原因分布类别统计直接损失金额间接损失预估人因设备原因原材料设计文件操作程序环境其他深层原因描述是否近三年重复发生核电事业部K2K320XX年X季度I类(II类/ III类)是否是否是否核电事业部霞浦20XX年X季度I类(II类/ III类)是否是否是否是否（2） 质量问题统计表统计单位项目名称统计期当期项目产值统计序号缺陷名称质量问题或事故等级原因分布