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文档简介

1、在线订餐采购管理优化方案 1000 字1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成， 以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。3、一切采购活动必需遵守国家有关法令、法律和法规。4、相关人员在采购、收货的进程中，必需遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌，遵纪守法;以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共通把关。一、采购项目的申请以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必需认真检查部门及库房

2、该项目库存量及消耗量。有该项目的储备或替代品。二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。酒店所需商品由财务部负责安排采购;采购员应依照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行勾通。经过关于比、筛选，并且报有关人员同意后进行采购。关于于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。或人员不得占为私有。同意后方可办理采购。财务部关于内要主动与部门保持密切联系，确立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况;关于外经常做好市场调查研究，掌握市场信息;积极主动向使用部下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必需认真研究关于待;使用部门必需在工作中要主动与财务部勾通配合，关于所掌时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必需即时上报，不得拖延误事。般不得自行购买。杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。三、采购项目的验收表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。门一起验收。确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。好工作。关于于有争议的问题应各自向上级报告协调节决。四、采购项目的结算10001000 元的必需办理转账结算;

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