施工材料管理制度

1、施工资料管理制度为了增强资料的管理，更好地利用资源，节俭开销，根绝浪费，提升经济效益，保证工程质量，依照企业实质状况，特加予订正完美资料管理方法。一、部门、人员职责企业成立资料部，设资料部长、资料员各一人。负责工作主要为：对企业、各项目资料部的管理、协调；大宗资料、设施的询价、招标；采买档案成立、完美；供给商综合评论；办理合作纠葛等。各项目部建立项目资料部，设资料经理（资料员）、仓管员、收料员（看场员）、电算化仓管岗位。负责工作主要为：各项目工程材料的询价、招标、合同签署、采买；资料的收料、检测、查收、储存、领发、回收；资料账册的成立、完美；资料平时安全的保存。二、采买资料应依照的原则1、多家

2、比价的原则。采买过程中，做到相同产品比价钱、相同价钱比质量，相同质量比信用，相同的信用比运距，最大限度的降低成本，择精选择合格的合作单位。2、大宗资料采买共同评审的原则。单项金额超出50万元以上的资料采买，须由企业副总经理、财务部、资料部、审计合约部等有关部门构成评审小组进行评审，评审确立后，进入合同谈判直至签署合同。3、适质、适当原则。对技术要求较高的资料，进行市场观察须有项目经理或工程技术人员的参加指导确认。每个月依照采买计划进行适当采买，资料采买总量不得超出估算部计算的估算量，若有高出，须提早书面报告。4、廉洁自持原则。对采买过程中发生的回扣一定照实上交企业财务部，不得据为已有，不得成心

3、采买质次价高产品，不然将追查当事人的责任。三、计划与采买1、工程项目部组建确立后，项目经理应参照估算部计算的工程用料数据，组织资料、技术（施工）人员拟订每个月资料采买计划。下月资料计划在当月25日前提报。2、原则上规定主材由企业资料部兼顾安排，项目部资料经理（材料员）负责详细采买。辅材由项目部资料经理（资料员）采买，或经赞同后由分包方采买。资料（含主辅材、现金或转账购置的）均要按设计、监理要求、现场需要进料。绝不赞同不合格的资料进入现场，一经发现立刻消除。3、各样计划资料的填报应注明资料名称、规格、数目、技术要求、使用部位及计划使用起止时间。4、所有资料的请购一定使用项目部一致的资料请购单，由

4、技术（施工）员汇总报项目经理审批后交资料部。四、查收与保存1、分包队指定固定的专人负责资料的查收、保存、发下班作。我方的仓管员主要责任为查收、记账、看守工作。2、资料出席后交给我方、分包方的仓管员共同查收合格后，及时填写入库单（底单须备档）。资料经理（资料员）与两方仓管员签字确认完后，以此成为资料管理责任的交接。3、查收标准以供给合同所规定或请购单为准，增强进场原资料的质量控制，不合格的资料禁止进场。现场施工过程中如发现不切合要求的资料，禁止使用，并做好表记，在与资料部联系后，进行散场办理。4、我方仓管员在资料出席入库后实时登记资料账，每个月须起码一次与财务对账。5、增强资料的保存，未发出的资

5、料要专人看守防备丢掉，所有资料要按规定堆码、做好“四防”（防火、盗、潮、晒）工作。五、出库与使用1、任何资料的使用都一定有领料单，领料单须有我方施工（技术）员的署名认同。资料保存员不得在无领料手续状况下发放资料。2、资料的出库管理，采纳分段查核限额领料制度。实质使用数量超出估算量应实时向项目经理报告。3、资料经理（资料员）、仓管员要深入现场实时掌握资料使用情况，认识用料动向，防备偷工减料、非法冒支冒领、倒卖变现状况发生。4、项目部之间资料的调拨一定有两方项目经理的署名（审批单另备档），财务实时记账。六、清点与管控1、每个月25日前由财务、仓管员进行资料清点工作。2、须严格恪守实物清点，实时掌握

6、各样资料的使用状况和盈亏状况，报项目经理。项目结束时应付施工现场的资料进行清点，并督促施工队伍实时办理退库手续。3、每周将电子版的工程主资料购进报表发送至副总经理、财务部、采买部、审计部电子邮箱中。4、对超估算的资料，需要项目经理提出版面解说，归入项目经理的绩效查核范围。七、赏罚制度1、收料员（看场员）对各样资料的进场数目须仔细点验，假如查收人职工作疏忽致使资料数目不足、不合格品流入现场使用而造成质量问题给项目部造成损失机，由项目经理决定按损失金额的10%的处分与教育，严重者调离工作岗位。2、收料员（看场员）负责本责任区现场资料管理，清理现场节余资料，并妥当堆放看守，严防丢掉、被盗和擅自将资料出卖，一经发现丢掉、被盗将由看场人员（或有关责任人）补偿。收料员（看场员）擅自出卖资料按偷窃论处，补偿损失并解雇。3、向关系单位索要回扣及礼物礼金或其余利处的，以及成心泄漏企业机密，或蓄意伤害企业形象利益的，扣除个人当月所有薪资并辞退。4、对改良企业、部门管理，提升业务水平提出合理化建议的；工作中表现突出，创建优异成绩的；发现企业内或施工方人员的浪费现象实时有效进行遏止的，由项目经理视详细状况决定赐予