国内差旅管理制度(完稿)_第1页
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文档简介

1、函件国内小包邮件处理规则IC1目的明确差旅各项费用报销标准，规范报销作业流程。2适用范围适用于公司各部门。3术语定义3.1因公务外出离开工作所在地的地区为出差。3.2 差旅费项目：a) 长途交通费:长途汽车费、火车票、机票、船票等；b) 住宿费；c) 伙食补助费；d) 市内交通费；e) 通讯费及其杂费：含业务联系费、电话费、订票送票、手续费等其他项目费用。4出差申请审批：4.1因工作需要出差时，员工须在出差前3出差理由、选择何种交通工具和费用预算，按流程审批后交管理部备案，以便管理部提前订票。如因紧急情况或特殊情况的需口头电话通知，出差回来2天内及时补办出差外勤申请4.2出差审批：部门员工出差

2、，由部门经理审批；部门经理以上人员出差由总经理审批；总经理出差由董事长审批。5宿补贴标准出差天数按自然天数计算，算头不算尾，扣除夜间乘车天数综合计算。5.1城市等级分类一览表城市（指市区）4页脚内容函件国内小包邮件处理规则1、直辖市、省会城市2、三亚 头 波 州 州 锡 州 州 通 城 连、深圳、青岛、厦门、珠海、东莞、惠州、佛山、桂林、烟台、威海、湖州、嘉兴、绍兴、余杭、萧山、富阳、建德、淳安、临安、舟山除外的所有地级及县级城市5.2 公司食宿标准地区类别类地区类地区补贴名称 元/天 元/天合计5.3 销售业务出差标准主管/经理级交通杂费膳食费交通杂费 月 15 日至 9 月 15 日）按每

3、人每天在原标准的基础上增加 10 元/天发放。（2）伙食部分对出差人员不能取得发票报销的，在出差报销上按伙食补贴列支。另需发生招待费用的应事先向主管领导申请。（3）董事长/执行董事长发生的费用据实报销。（4）该标准为最高上限，其中住宿超出部分由个人承担 50%。（5）从出发到出差回来 6 小时以上算一天，不足 6 小时算半天。（6）参加会议（展会、研讨会、订货会等）不受约束。6、交通工具标准4页脚内容函件国内小包邮件处理规则工 具飞 机火 车轮 船 7 出差期间通讯补贴每人每天 10 元，公司有通讯补贴的不予据报销。同行人员有公司补贴的都不予报销。8 出差的票据管理8.1 差申请单要求统一预定。8.2 出差员工返回公司乘坐火车和汽车的，出差人员可自行订票，订票手续费单张为 5元/张。8.3 9 自驾车出差管理9.1 出差时需要自驾车的，需要在出差申请单上注明。9.2 出差过程中产生的过路费，停车费，加油费据实报销。10 罚则在报销过程中发现虚假报支的，除减扣多报销部分外，每次 200 元/次的罚款。11 使用表单11.1【出差

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