内审和管理评审补充检查表

1、内部审核组织是否按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否：a）符合策划的安排（见7.1）、 ISO/TS 16949 ：. 审核安排。2002 标准的要求以及组织所确定的质量管. 所执行审核的记录。理体系的要求？b）得到有效实施与保持？）考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，组织是否对审核方案进行策. 适当的优先顺序。划？）查阅了内部审核计划查阅了内部审核日程表8.2.8组织是否规定审核的准则、范围、频次和方法？（8.2.20组织是否确保审核员的选择和审核的实施审核过程的客观性和公正性？）组织是否在形成文件的程序中规定了策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和

2、要 求？）负责受审区域的管理者是否确保及时采取措施， 以消除所发现的不合格及其原因？）组织的内部审核跟踪活动是否包括对所采取措8.2.12施的验证和验证结果的报告（见ISO/TS 16949：2002 的要素）？）质量管理体系审核组织是否审核质量管理体系，以验证与ISO/TS 16949：2002 和任何附加的质量管理体系要求的符合性？）制造过程审核组织是否审核每个制造过程，以决定其有效性？）产品审核组织是否以适宜的频率， 在生产的适当阶段对其产品及其交付情况进行审核， 以验证符合所有规定的要求（如产品尺寸、功能、包装、标签等）？）内部审核计划. 审核安排。. 质量手册中说明的内部审核程序。.

3、 组织流程图。. 审核员只能审核独立于他们职能之外的区域。. 负责内部审核活动的部门或个人，也负责把审核结果报告上层管理者。. 审核发现的结束时间。. 验证的记录。. 审核计划和安排。. 与不同区域的经理会谈。. 审核报告。.审核计划。.审核报告。. 审核计划，过程流程图和安排。. 产品审核程序和报告。查阅了内部审核计划和日程表查阅了审核员名单查阅了内部审核控制程序， 程序中进行了规定查阅了内审不符合项报告， 各部门对发现的不符合采取了原因分析和纠正措施查阅了不符合项报告， 针对发现的不符合项有验证记录查阅了质量管理体系内审计划、内审报告查阅了过程审核计划和过程审核记录查阅了产品审核计划和产品

4、审核记录组织的内部审核是否覆盖所有与质量管理有关过程、活动和班次，且是否是按年度计划进行安排？）当内部 /外部不符合或顾客抱怨发生时，组织是否适当地增加审核频率？）. 审核计划。. 审核安排。. 审核安排。. 适当的优先顺序。查阅了内部审核计划和日程表， 日程表中包括了所有班次查阅了内部审核计划和日程表内部审核员资格组织的内部审核员是否有资格审核ISO/TS8.2.1816949：2002 的要求（见要素 6.2.2.2）？（）5.6 管理评审总则最高管理者是否按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性？）. 符合顾客要求。. 评审质量体系的所有要素，以确保其持续的

5、适宜性和有效性。. 质量成本指标的评审。. 管理评审会议记录，出席人数和充足的频次。. 行动计划和跟踪活动。查阅了内审员名单，均具有资格查阅了管理评审计划和管理评审通知、管理评审签到表和管理评审报告组织的评审是否包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要， 包括质量方针和质量目标？ . 由管理评审引发的持续改进项目的证据。）组织是否保持管理评审的记录？. 管理评审会议记录的保存期限。5.6.3（）质量管理体系绩效查阅了管理评审报告， 报告中评价了质量管理体系改进的机会和变更的需要，以及质量方针和质量目标查阅了管理评审报告和保存期限表作为持续改进过程的一个重要环节，管理评审是. 评审质量体系的所

6、有要素，以确保其5.6.4否包括质量管理体系的所有要求及其在一段时持续的适宜性和有效性。查阅了各部门的管理评审报告，各部门间内的绩效的评审？. 衡量准则的趋势（业务和顾客满意） 。对其所涉及的要素进行了评价（5.6.1.1）. 持续改进项目的基础。管理评审是否包括对质量目标进行检测，并对不. 方针，业务计划和顾客满意的衡量准5.6.5良质量成本定期报告和评估（见ISO/TS 16949：则的报告。查阅了管理评审报告， 报告中评价了质2002（E）要素 8.4.1 和 8.5.1）？. 相对于质量方针目标的和顾客规定的量目标以及质量成本等内容（5.6.1.1）目标的产品结果 （质量，成本，时间）

7、。管理评审的结果是否留作记录，为至少以下各项内容提供证据：. 衡量准则的趋势（业务和顾客满意）5.6.6-质量方针中规定的目标？. 持续改进项目的基础。-业务计划规定的质量目标？. 管理评审会议记录。-顾客对提供产品的满意度？. 行动计划和跟踪活动。）5.6.2评审输入组织的管理评审输入是否包括以下方面的信息：a） 审核结果？b） 顾客反馈？. 为管理评审准备的报告。c） 过程的业绩和产品的符合性？5.6.7. 管理评审会议记录。d） 预防和纠正措施的状况？. 活动计划和跟踪活动。e）以往管理评审的跟踪措施？. 管理评审会议的议程内容。f）可能影响质量管理体系的变更？g）改进建议？）。 查阅了

8、管理评审报告， 报告中评价了质量方针中规定的目标、 业务计划中规定的质量目标以及顾客对提供产品的满意度等查阅了管理评审通知和管理评审会议的议程表，议程表中有这些内容。5.6.2.1 评审输入 -补充管理评审是否包括对实际的和潜在的现场失效及其对质查阅了管理评审报告， 报告中评价了实5.6.8量、安全或环境的影响的分析？. 管理评审会议的议程内容。际的和潜在的现场失效对质量、安全和（5.6.2.1）环境的影响的分析。5.6.3评审输出组织的管理评审的输出是否包括与以下方面有关的任何决定和措施：查阅了管理评审报告， 报告中输出了与5.6.9a） 质量管理体系及其过程有效性的改进？质量管理体系及其过

9、程有效性的改进b） 与顾客有关的产品的改进？和与顾客有关的产品的改进以及资源c） 资源需求？需求等内容。）2010 年读书节活动方案一、活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！二、活动目标：、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。三、活动实施的计划、 做好读书登记簿（1 ） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。（2 ） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。（3 ）中队会组织一次“读书交流