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文档简介

1、XXX单位科技开放合作项目专项审计报告（参考格式）（报告号）（报备号）XXX单位：审计项目名称、审计截止日、审计内容、审计依据、实施的审计程序等。（审计依据主要为：依据河南省科技计划项目经费管理暂行办法（豫财教【】434号）、河南省科技计划项目管理暂行办法（试行）（豫科【6】83号）、关于进一步完善省级财政科研项目资金管理等政策的若干意见（豫办【7】7号）、参照中国注册会计师审计准则）一、被审计单位基本情况单位名称、注册日期、营业执照颁发机构、注册号码、注册资本、公司类型、法定代表人、公司住所、经营范围、单位取得的相关资质等信息。二、项目基本情况项目任务合同书（任务书）主要内容。三、项目资金预

2、算情况项目任务合同书（任务书）资金预算构成情况，（整体情况、分自筹明细和省拨明细情况）。四、项目资金到位、支出、结余情况1）项目资金整体到位情况，其中：省拨情况、自筹情况；2）项目资金整体支出情况，其中：需分明细说明省拨资金支出、自筹资金支出情况；3）项目资金整体结余情况，其中：自筹和省拨资金结余情况。五、项目资金预算执行及调整情况分明细说明预算执行调整情况，较大调整的项目是否按照规定程序办理变更手续。六、项目管理制度制定、执行情况制定的项目管理制度具体名称，专账核算具体实施方式，经费支出报销管理流程，合作方费用是否签订了相关合同以及是否按照合同执行，是否存在截留、挤占、挪用专项经费的情况。七、项目任务合同书（任务书）规定的经济效益指标完成情况对项目实际经济效益指标完成情况进行描述（不做评价）。八、审计结论经审计，乂乂乂项目经费的使用管理是否符合河南省科技计划项目经费管理暂行办法以及河南省科技计划项目管理暂行办法（试行）的有关规定。（存在未制定项目管理制度、项目经费未专账核算、自筹资金未能及时到位、项目经费支出与企业经营支出无法合理区分、

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