分层审核管理办法

1、分层审核管理办法编制:日期：审核:日期:批准:日期:修订记录版本修改内容及理由修订人批准人奏效日期目录前言4 HYPERLINK l _TOC_250007 目的5 HYPERLINK l _TOC_250006 适用范围5 HYPERLINK l _TOC_250005 定义5 HYPERLINK l _TOC_250004 分层审核LPA（Layere Process Auit）5 HYPERLINK l _TOC_250003 3。2 一级审核（Flash Auit）5 HYPERLINK l _TOC_250002 3.3 二级审核53。4 三级级审核53。5 补充说明错误未定义书签。

2、 HYPERLINK l _TOC_250001 主要职责6 HYPERLINK l _TOC_250000 程序内容65.15.25。5。5。5.6审核计划的制定6审核表的编制6审核的执行7审核跟进8问题反馈错误未定义书签。持续改善错误未定义书签。相关文件9相关记录9附件（流程)10前言质量体系分层审核工作说明以下部门遵照执行。文件需要分发及会签的部门：供应商市场部研发部供应链制造体系财务部财务部工艺部项目组生产部失效分析（FA)采购部采购部软件部项目管理部外协管理部质量体系（QS）人力资 测试部结构部源与 IT 部计划部计划部装备部工艺工程部仓库管理部质量部来料试验目的指导分层审核运作，确

3、保定义的标准正确的应用。确保进程的持续契合，并且由此提升进程的稳定性和首次经过能力。适用范围适用于公司一切的生产工艺进程。定义3。1 分层审核 LPA（Layere Process Auit）有组织地进行的定期的频繁的多级别的进程审核体系。用来验证正确的方法、设置、操作员技能、防错装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺陷产生。3.2 一级审核(Flash Auit）由生产班长主导并且组织 IPQC,工艺技术员每天完成的审核活动3。3 二级审核由生产经理主导并且组织质量工程师或主管，工艺工程师，至少每两周完成一次的审核活动3。4 三级审核由供应链总监并且组织质量总监，质量经理，生产经理，工艺工程

4、经理至少每月完成一次的审核活动3.5 补充说明以上审核适用于公司一切的生产工艺进程.关于于非生产区域,除四级审核外,IQCIQC供应链总监的职责来执行相关审核;主要职责况，及完备分层的进程IPQC、工艺技术员完成各自班长的审核活动QRQC4。4 质量部,工艺工程及其他部门：负责依据该程序文件要求，参加生产部组织的分层审核，并且改进与本部门相关的不契合项4。5 供应链总监:负责三级审核程序内容审核计划的制定5.1。1 制程质量负责制定一切的审核计划5 。 1 。 2 制 定 计 划 的 规 则A一级审每天按审核表的计划执行，一级审核必需每周覆盖一切 A 级岗位 3 次,B级岗位 2 次,C 级岗

5、位一次.B。仓库和 IQC 区域的一级审核必需覆盖每个工序.C盖到。三级审核至少每月一次，每年将审核区域覆盖到5。2 审核表的编制审核表：制程质量编制，应用于公司生产。IQC5。3。2A.一级审核表中包含但不限于以下内容,可根据工位的特殊性或者多样性进行增减。安全管理品质管理生产管理成本管理保全管理环境/5S人员管理B。二级审核表除包含一级审核表内容之外，还囊括但不限于以下内容：一级审核效果确认问题解决状况审核培训矩阵图是否更新？看板管理C。三级审核表除包含一、二级审核表内容之外，还囊括但不限于以下内容:二级审核效果确认客户关怀指标达成率持续改进OJT5。3 审核的执行1参与人员需签署姓名日期

6、以保留记录。 和工艺工技术员必需参加.每天依照分层审核检查表执行审核。二级审核:生产经理主导，质量经理、工艺经理、质量工程师、工艺工程师必需参加.在最近一次的一级审核记录表的基础上完成二级审核，同时经完成,则生产经理使用当天的一级审核记录表独力完成二级审核；如一时进行成率。也可与二级审核同时进行。532操作员或者其它被审核员,囊括做得好与不好的地方。353.4性、有效性等。审核跟进。15。4.2 生产经理在每天的 QRQC 上汇报分层审核的执行状况，一般包含：审核计划的实施状况审核问题的分布情况审核问题的改善及验证情况升级未按时完成的行动方案延期的行动方案的持续跟进54.3核的状况。5。4。4

7、，在 QR-484善措施审核表更新更新时机和更新责任人：A.师即时更新审核清单。B。标准更改时，质量工程师必需和相关人员一起判断标准的影响并且决定是否需要更新。C。出现客户投诉、质量事故或者内外部审核时，质量工程师必需和相关人员一起分析并且决定是否需要更新。质量工程师必需针关于审核清单上的一切检查项目囊括一、二、三级审核清单检查表、审核方式和流程,至少每年一次组织定期评审，评审其有效性和适用性等。E。其它任何需要时.F更新后的审核表需要经归档电子流批准.相关文件无相关记录QR-485 分层审核计划7。2 QR-484 分层审核检查表-生产7.3 QR484 分层审核问题跟踪表附件（流程图）附件一、分层审核流程流程图制定清单负 责 人 质量工程师输出分层审核