采购质量控制程序文件

1、采购控制程序1、目的经过关于配套体系、采购及外协产品的有效控制，确保采购及外协加工产品契合规则要求。2、范围本程序适用于本公司各类产品配套件、原辅材料的采购及外协加工。3、职责采购部是采购产品、外协加工件的归口管理部门，主要负责：A、公司各类产品用原材料、零部件的采购；B、采购配套件和外协加工件分供方的选点、布点及新增分供方初选；C、合格分供方协作配套能力调查评判的组织与实施； 、合格分供方名单的管理；E、零部件采购价格的评定。F、采购与外协加工合同(含质量保证协议)的签署、管理，并且负责配套件技术文件、更改通知的传递发放；G、配合质量管理部进行各类产品零部件协作配套进程质量监 督、质量改进及

2、改进结果的验收，以及质量索赔及其它日常管理工作。质量管理部负责：A、分供方质量保证能力的评定；B、采购及外协产品质量信息的收集、分析、反馈和处理；C、采购产品进厂试验和试验及日常供货进程中的质量监督，新增分供方的产品质量验证及试验。技术部负责A、向分供方提供采购、外协件的完整、正确的技术文件或/和样件；B、同分供方签署有关技术协议和知识产权保护协议；C、新产品开发新增分供方的初选及新增分供方的产品的技术认证；、必要时与分供方共通进行技术开发；4、程序分供方初选配套体系外选点布点满足不了公司的配套工作需求时，则需在配套体系外布点。由生产部根据工作需要，从相关供货厂家中优选出部分厂家（如体系认证证

3、书）或者用调查与书面材料相接合以证实其质量保证能力：合格的由生产部按要求填写“分供方协作配套能力调查评判报告”（见附录A，以下简称调查报告。为初选合格初选分供方的资格审定经初选合格的分供方由生产部填写“分供方资格审批报告”（见附录B，送质量管理部进行质量保证能力评定。的产品进行零部件技术认证和样本试装。质量管理部根椐分供方协作配套能力调查评判报告审查分供方才能够将其列入合格分供方名单中。采购进程的控制采购计划的管理外协计划需经公司CEO供方不得列入采购计划供货名单中。不得在计划外的分供方采购和外协加工。当生产部不能依照采购清单要求实现配套产品或物资的采部按月度采购计划中规则的系数进行调整，并且

4、通知相关分供方。A、采购合同；、质量保证协议书（必要时；C（必要时；E、发放到分供方的技术文件； F、相关的采购计划。采购合同的签署的名称、型号、规格（或图号、数量、价格、质量保证及技术要求等。质量保证条款应明确规则以下内容：A、公司验证产品质量的方式、方法、地点。产品改进、改型及及验证结果的处理等。必要时，安排用户到分供方处进行验证；B、双方发生质量争端时的协调处理方式； C、分供方不合格品的处理方式；、”三包”服务许诺。技术部负责签署采购技术协议书，其内容至少应囊括：A、双方共通确认的图样、技术条件、产品标准和验收标准；B、关于新产品需签署“新产品开发技术协议书”和“知识产权保护协议书”；

5、C、关于于配套产品技术资料的发放、更改、回收等应按技术文件和资料控制程序有关条款进行控制。采购产品质量控制进货试验按进货试验和试验控制程序的规则执行。采购产品的搬运、贮存、包装、防护和标识按产品搬运、贮存、包装和防护控制程序和产品标识及可追溯性控制程序的规则执行。信息反馈息的收集、分析和反馈，必要时关于分供方提出改进建议。分供方供货质量的综合评定生产部与质量管理部负责关于分供方供货质量每年进行一次综 和售后服务质量等方面。停供整顿或取消资格的通知。5、相关文件FJ/02.0501A技术文件和资料控制程序FJ/02.0801A产品标识及可追溯性控制程序FJ/02.1001A进货试验和试验控制程序

6、FJ/02.1501A产品搬运、贮存、包装和防护控制程FJ/03.03006A器材代用管理办法6、记录分供方协作配套能力调查评判报告合格分供方资格审批报告7、附录附录A分供方协作配套能力调查评判报附录B分供方资格审批报告分供方协作配套能力调查评判报告供应商：配套产品：调查组组长：成员：调查日期：批准：北京四维-约翰逊保安器材有限公司Beijing Four imension Johnson Security Equipment Corporation Limite（内部资料，注意保存）说明1、本报告适用于四维公司关于协作配套厂家进行配套能力的实地调查和评判。2、调查立项及调查组的组成，由生产部

7、提出，报管理者代表批准。3、调查组至少由二人组成，组长要由兼备专业技术知识、较高上人员担任。4、调查评判及结论应返回公司（与同类厂比较）长组织填写。5、调查组关于调查报告的内容负责。6、本报告“质量保证能力”部分可作为“分供方资格审批报告” 中的依据。7、本报告为“分供方资格审批报告”的附件经管理者代表关于结论进行审批后，由生产部统一存档备案。调查记录及评判表一、 基本情况一、 基本情况企业名称： 地址：企业性质：二、企业资产状况1、占地面积：法人代表：邮编： 职工总人数：其中管理人员：其中建筑面积：生产面积：2、主要设备数量：3、注册资金：三、质量保证能力1、质量管理及质量认证状况2、产品开

8、发设计能力3、生产工艺设备及工艺技术保证能（1）重点工艺设备（2）工位器具状况44、试验和试验能力及人员配备5、原材料及外协外购件的质量控制：6、现场管理7、售后服务四、配套产品及配套情况：1、主导产品：22、与其他企业的配套情况：五、供应商附加说明：六、调查结论：分供方代表签名： 日期：成员：成员：组长：日期：七、有关部门会签意见：七、有关部门会签意见：1、生产部意见：签名：日期：2、技术部意见：签名：日期：3、质量部意见：签名：日期4、主管领导审批意见：签名：日期：签名：签名：日期：附录B：分供方资格审批报告重要度：协作配套件代号及名称：配套类别：分供名称分供名称方地 址 联系电法人代表联系人邮编生