054a1物料仓储管制程序a1管理程序c13

1、福州东阳塑料制品有限公司物料仓储管理程序编 号FT-MP-054制订部门生管课作业程序书版 本A1页 次 5/5福州东阳塑料制品有限公司物料仓储管理程序编 号FT-MP-054制订部门生管课作业程序书版 本A1页 次1/ NUMPAGES 5核准陈来成审核制定殷 圣 银1.目的为使原物料之入（退）库，领（退）料及半成品等管理，仓储作业等有所遵循，确保公司帐物相符，减少呆料的发生，特制定本程序。2.适用范围适用于物料、零配件、半成品之收发入库保管，呆废料之处理，以及帐物管理与盘点作业。3.定义3.1物料：指包装材料、零配件、半成品、原物料等。3.2包装材料：指一切包装或标帖于产品之料件。3.3零

2、配件：指生产时所需装配或附加之料件。3.4半成品：指需再加工的制品。3.5呆料：指库存暂不使用的料件。3.6退料：指领用单位将不合格、超大型或因计划、规格变更生产之余料退回库房作业。3.7退库：指将库房内不合格、变质与滞存品退出库房之作业。4.职责4.1生管课负责物料零配件之请购与追加及进出货物之控制,做到4.2品质管制课负责物料检验品质及仓储物料异常之判定。4.3财务组等单位负责盘点事宜。5.作业程序流 程权责重点说明相关记录/支持文件原物料接收OK原物料接收OK检验检验NNYY验退验退物料归位物料归位生管课收料作业:1）仓管员按照供应商提供之出货单与ERP系统内对应采购订单进行核对正确后则

3、清点实际交货物料,物料无误,半小时内列印进货单,签名后回执一联给厂商;其余各联与物料一同转给IQC检验。“进货单”品质管制 课2）IQC依进货检验管制程序检验后在进货单上注明OK数与NG数,并列印系统进货验收单；NG物料放入验退区，参照不良品流程办理剔退。“进料验收单”生管课3）管员对检验OK物料根据进料验收单核对实物办理入库，将数据输入电脑进行明细记录, 将物料存放于指定位置。当天下午15:0015:30将单据汇整后呈核。制造部生管课4）自制半成品由缴库单位开立“入库单”经品管确认后缴库，“入库单”单据审核入帐单据审核入帐NN库存品库存品定期检查NN过期物料处理滞过期物料处理滞存品处理Y品质

4、管制课库存品检查作业：管制课定期对公司内所有库存品作抽检，并将抽检数据及结果记录于“库存品抽检记录表”中，以便及时发现库存品的变质状况。“库存品检查记录表”生管课6）每月根据盘点报表数据计算各物料库存周转天数，并作分析与对策。品质管制课生管课呆滞品作业：线上呆滞品需办理退料单，经品管确认物管组根据单据数量核对后方可入库。针对过期物料隔离放置，会品管与供应商确认，品质判定可用，按先进先出原则收发；品质判定不可用转呆滞品处理9）呆滞品须填写“滞存品明细表”敬会相关单位会签后呈主管审核。10）相关单位会签决定报废或出售滞存品时，各部门应开立“报废单”经主管审核后交生管课，生管课通知庶务组作出处理。“

5、滞存品明细表”“报废单”托外代工作业：11）生管课计划人员根据需求开立托外工单及领料单经主管审核后到库房领料，仓管员须按领料单之明细核对物料无误后发料，并注明实发数量。12）托外厂商由工单需求到库房领料代工。13）计划人员应根据工单需求将代工产品按时追回，并每月末盘点核对。参照委外代工作业流程。“托外工单”订单出货物品领订单出货物品领/发料制造部生管课领(发)料作业：14）仓管人员发料时以先进先出为原则。15）用料单位开立系统领料单经主管签核后到库房领料，仓管员须按领料单之明细核对物料无误后发料，并注明实发数量。16）仓管员按业务开立之出货单备料出货。17）入库/出库单据交仓管员进行系统审核。

6、18）当天下午15:0015:30将单据汇整后呈核。“领料单”“出货单”物品退料(库)制造部物品退料(库)品质管制课生管课退料(库)作业：19）有下列情况时，须开立系统退料(库)单连同物料向仓管人员办理退料(库)：规格不符；品质不良；物料未用完；超发与暂不使用。20）退料须经品保确认后办理。21）仓管员确认后单据半小时内系统审核。22）不良退料(库)须开立调拨单将其调拨至不良仓,仓管员开立退货单参照不良品处理流程办理.“退料单”“调拨单”“退货单”盘点作业盘点作业生管课盘点作业：23）仓管人员在收发料时顺便清点库存，每月底依帐物相符原则实施盘点，并依财务组盘点规定配合公司做年中/终盘点。24）

7、盘点期间须停止入/退库，领/退料作业，因特殊情况经部门主管签核后，方可进行上述作业。25）盘点结束后，仓管人员并调整帐目列印 “进耗存统计表”，对帐物不符项，相关部门应分析原因，提出对策及补救措施，呈主管审核作出变动调整。 “进耗存统计表”2S、3D2S、3D维护生管课储存环境：26）库房应按照有关消防安全的规定配置消防安全设备、应急灯等。27）定期对消防安全设备/设施进行维护。28）保持干净、整洁、作好通风、防火、防水、防盗等工作，维持储存品质。29）物品存放应以安全，不受挤压、变形、破损为原则。30）对有毒有害、易燃易爆、化学危险品应单独存放，并制定相应的应急措施。记录保存记录保存相关单位记录保存：31）相关记录的保存依记录管制程序进行作业。记录管制程序6.相关文件6.1记录管制程序 FT-QP-0036.2生产管理程序 FT-BP-0217.使用表单7.1进料验收单 MR-054-01-A07.2退料单 MR-054-02-A07.3 退货单