质量管理工作质量策划采购制程仓储质量

1、清一善品 编制PAGE PAGE 224清一善品网店：/质量管理工工作 细化 模板 大大全清一善品 整理理目 录TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc288476217 第一章 质量目目标与计计划细化执行与与模板 PAGEREF _Toc288476217 h 7 HYPERLINK l _Toc288476218 第一节 质量方方针目标标管理流流程与工工作执行行 PAGEREF _Toc288476218 h 7 HYPERLINK l _Toc288476219 三、质量方方针目标标确定执执行工具具与模板板 PAGEREF _Toc288476219 h 7 HY

2、PERLINK l _Toc288476220 （一）质量量方针实实施对策策表 PAGEREF _Toc288476220 h 7 HYPERLINK l _Toc288476221 （二）部门门质量目目标展开开表 PAGEREF _Toc288476221 h 7 HYPERLINK l _Toc288476222 （三）月度度部门质质量目标标完成测测量表 PAGEREF _Toc288476222 h 8 HYPERLINK l _Toc288476223 （四）部门门质量目目标分解解实施评评审表 PAGEREF _Toc288476223 h 9 HYPERLINK l _Toc2884

3、76224 第二节 质量管管理计划划管理流流程与工工作执行行 PAGEREF _Toc288476224 h 10 HYPERLINK l _Toc288476225 二、质量管管理计划划制订执执行工具具与模板板 PAGEREF _Toc288476225 h 10 HYPERLINK l _Toc288476226 （一）质量量管理工工作计划划单 PAGEREF _Toc288476226 h 10 HYPERLINK l _Toc288476227 （二）年度度质量工工作计划划检查表表 PAGEREF _Toc288476227 h 10 HYPERLINK l _Tocc28884766

4、2288 （三）年年度质量量工作计计划变更更表 PAGEREF _Toc288476228 h 11 HYPERLINK l _Toc288476229 第二章 质量先先期策划划细化执执行与模模板 PAGEREF _Toc288476229 h 12 HYPERLINK l _Toc288476230 第一节 质量设设计与试试制流程程与工作作执行 PAGEREF _Toc288476230 h 12 HYPERLINK l _Toc228844762231 三、产产品质量量设计执执行工具具与模板板 PAGEREF _Toc288476231 h 12 HYPERLINK l _Toc28847

5、6232 （一）产品品质量先先期策划划小组成成员表 PAGEREF _Toc288476232 h 12 HYPERLINK l _Toc288476233 （二）产品品质量先先期策划划任务清清单 PAGEREF _Toc288476233 h 13 HYPERLINK l _Toc2884762234 （三）产产品责任任书模板板 PAGEREF _Toc288476234 h 14 HYPERLINK l _Toc288476235 （四）初始始材料清清单 PAGEREF _Toc288476235 h 15 HYPERLINK l _Toc288476236 （五）项目目开发进进度表 PA

6、GEREF _Toc288476236 h 16 HYPERLINK l _Toc288476237 （六）送样样通知书书模板 PAGEREF _Toc288476237 h 17 HYPERLINK l _Toc288476238 （七）客户户样品评评审确认认书模板板 PAGEREF _Toc288476238 h 17 HYPERLINK l _Toc288476239 （八）样品品生产计计划表模模板 PAGEREF _Toc288476239 h 18 HYPERLINK l _Toc288476240 （九）样品品生产状状况确认认表 PAGEREF _Toc288476240 h 19

7、 HYPERLINK l _Toc288476241 （十）试生生产控制制计划模模板 PAGEREF _Toc288476241 h 20 HYPERLINK l _Toc288476242 （十一）产产品质量量先期策策划总结结报告模模板 PAGEREF _Toc288476242 h 21 HYPERLINK l _Toc288476243 第二节 质量标标准制定定管理流流程与工工作执行行 PAGEREF _Toc288476243 h 23 HYPERLINK l _Toc288476244 二、质量标标准制定定执行工工具与模模板 PAGEREF _Toc288476244 h 23 HY

8、PERLINK l _Toc288476245 （一）产品品质量标标准表 PAGEREF _Toc288476245 h 23 HYPERLINK l _Toc288476246 （二）质量量标准修修订单 PAGEREF _Toc288476246 h 24 HYPERLINK l _Toc288476247 （三）质量量管理标标准变动动通知单单 PAGEREF _Toc288476247 h 25 HYPERLINK l _Toc288476248 （四）标准准作业指指导书（SOP）模板 PAGEREF _Toc288476248 h 26 HYPERLINK l _Toc288476249

9、 （五）标准准检验指指导书（SIP）模板 PAGEREF _Toc288476249 h 27 HYPERLINK l _Toc288476250 第三章 采购质质量管理理细化执执行与模模板 PAGEREF _Toc288476250 h 28 HYPERLINK l _Toc288476251 第一节 采购检检验管理理流程与与工作执执行 PAGEREF _Toc288476251 h 28 HYPERLINK l _Toc288476252 五、采购检检验执行行工具与与模板 PAGEREF _Toc288476252 h 28 HYPERLINK l _Toc288476253 （一）设备备

10、采购验验收单 PAGEREF _Toc288476253 h 28 HYPERLINK l _Toc288476254 （二）采购购检验报报告单 PAGEREF _Toc288476254 h 29 HYPERLINK l _Toc288476255 （三）紧急急放行申申请单 PAGEREF _Toc288476255 h 30 HYPERLINK l _Toc288476256 （四）特特采作业业申请书书 PAGEREF _Toc288476256 h 31 HYPERLINK l _Toc288476257 （五）材料料试用检检验通知知单 PAGEREF _Toc288476257 h 3

11、2 HYPERLINK l _Toc288476258 （六）采购购检验规规范模板板 PAGEREF _Toc288476258 h 33 HYPERLINK l _Toc288476259 第二节 供应商商质量控控制流程程与工作作执行 PAGEREF _Toc288476259 h 37 HYPERLINK l _Toc288476260 三、供应商商质量控控制执行行工具与与模板 PAGEREF _Toc288476260 h 37 HYPERLINK l _Toc288476261 （一）供应应商调查查表 PAGEREF _Toc288476261 h 37 HYPERLINK l _To

12、c288476262 （二）供应应商质量量检查表表 PAGEREF _Toc288476262 h 38 HYPERLINK l _Toc288476263 （三）供应应商质量量统计表表 PAGEREF _Toc288476263 h 39 HYPERLINK l _Toc288476264 （四）供应应商不合合格记录录表 PAGEREF _Toc288476264 h 40 HYPERLINK l _Toc288476265 （五）供应应商考核核评级表表 PAGEREF _Toc288476265 h 40 HYPERLINK l _Toc288476266 （七）合格格供应商商管理细细则模

13、板板 PAGEREF _Toc288476266 h 41 HYPERLINK l _Toc288476267 第四章 制程质质量管理理细化执执行与模模板 PAGEREF _Toc288476267 h 45 HYPERLINK l _Toc288476268 第一节 制程检检验流程程与工作作执行 PAGEREF _Toc288476268 h 45 HYPERLINK l _Toc288476269 二、制程检检验执行行工具与与模板 PAGEREF _Toc288476269 h 45 HYPERLINK l _Toc288476270 （一）生产产事前质质量检查查表 PAGEREF _To

14、c288476270 h 45 HYPERLINK l _Toc288476271 （二）生产产过程控控制标准准表 PAGEREF _Toc288476271 h 46 HYPERLINK l _Tooc288847762772 （三）制制程首件件检验记记录表 PAGEREF _Toc288476272 h 47 HYPERLINK l _Toc288476273 （四）制程程巡回检检验记录录表 PAGEREF _Toc288476273 h 47 HYPERLINK l _Toc288476274 （五）制程程质量异异常处理理表 PAGEREF _Toc288476274 h 48 HYPE

15、RLINK l _Toc288476275 第二节 工序质质量管理理流程与与工作执执行 PAGEREF _Toc288476275 h 49 HYPERLINK l _Toc288476276 二、工序质质量管理理执行工工具与模模板 PAGEREF _Toc288476276 h 49 HYPERLINK l _Toc288476277 （一）工序序检验作作业指导导书 PAGEREF _Toc288476277 h 49 HYPERLINK l _Toc288476278 （二）生产产工序质质量评定定表 PAGEREF _Toc288476278 h 50 HYPERLINK l _Toc28

16、8476279 （三）生产产工序检检验记录录表 PAGEREF _Toc288476279 h 51 HYPERLINK l _Toc288476280 （四）工序序质量审审核报告告单 PAGEREF _Toc288476280 h 52 HYPERLINK l _Toc288476281 （五）工序序质量审审核管理理办法模模板 PAGEREF _Toc288476281 h 53 HYPERLINK l _Toc288476282 第三节 制程质质量异常常处理流流程与工工作执行行 PAGEREF _Toc288476282 h 54 HYPERLINK l _Toc288476283 二、制

17、程质质量异常常处理执执行工具具与模板板 PAGEREF _Toc288476283 h 54 HYPERLINK l _Toc288476284 （一）制程程异常报报告单 PAGEREF _Toc288476284 h 54 HYPERLINK l _Toc288476285 （二）质量量不良率率分析表表 PAGEREF _Toc288476285 h 55 HYPERLINK l _Toc288476286 （三）制程程不合格格品处理理单 PAGEREF _Toc288476286 h 56 HYPERLINK l _Toc288476287 （四）制程程不合格格报废申申请单 PAGEREF

18、 _Toc288476287 h 56 HYPERLINK l _Toc288476288 第五章 仓储质质量管理理细化执执行与模模板 PAGEREF _Toc288476288 h 57 HYPERLINK l _Toc288476289 第一节 入库检检验流程程与工作作执行 PAGEREF _Toc288476289 h 57 HYPERLINK l _Toc288476290 二、入库检检验执行行工具与与模板 PAGEREF _Toc288476290 h 57 HYPERLINK l _Toc288476291 （一）采购购入库单单 PAGEREF _Toc288476291 h 57

19、 HYPERLINK l _Toc288476292 （二）产成成品入库库单 PAGEREF _Toc288476292 h 57 HYPERLINK l _Toc288476293 （三）采购购入库明明细表 PAGEREF _Toc288476293 h 58 HYPERLINK l _Toc28847662944 （四）成成品入库库检验报报告 PAGEREF _Toc288476294 h 59 HYPERLINK l _Toc288476295 第二节 库存管管理流程程与工作作执行 PAGEREF _Toc288476295 h 60 HYPERLINK l _Toc288476296

20、二、库存管管理执行行工具与与模板 PAGEREF _Toc288476296 h 60 HYPERLINK l _Toc288476297 （一）物资资盘存表表 PAGEREF _Toc288476297 h 60 HYPERLINK l _Toc288476298 （二）物资资保养记记录单 PAGEREF _Toc288476298 h 60 HYPERLINK l _Toc288476299 （三）呆/废料处处理申请请单 PAGEREF _Toc288476299 h 61 HYPERLINK l _Toc288476300 （四）库存存管理制制度模板板 PAGEREF _Toc28847

21、6300 h 62 HYPERLINK l _Toc288476301 第三节 出库检检验流程程与工作作执行 PAGEREF _Toc288476301 h 65 HYPERLINK l _Toc288476302 二、出库管管理执行行工具与与模板 PAGEREF _Toc288476302 h 65 HYPERLINK l _Toc288476303 （一）出库库单 PAGEREF _Toc288476303 h 65 HYPERLINK l _Toc288476304 （二）出库库明细表表 PAGEREF _Toc288476304 h 66 HYPERLINK l _Toc2884763

22、05 （三）物资资领用单单 PAGEREF _Toc288476305 h 67 HYPERLINK l _Toc288476306 （四）成品品出库检检验汇总总表 PAGEREF _Toc288476306 h 68 HYPERLINK l _Toc288847763007 （五）物物资出库库管理细细则模板板 PAGEREF _Toc288476307 h 69 HYPERLINK l _Toc288476308 第六章 质量控控制管理理细化执执行与模模板 PAGEREF _Toc288476308 h 73 HYPERLINK l _Toc288476309 第一节 质量控控制流程程与工作

23、作执行 PAGEREF _Toc288476309 h 73 HYPERLINK l _Toc2884763310 二、质质量控制制执行工工具与模模板 PAGEREF _Toc288476310 h 73 HYPERLINK l _Toc288476311 （一）质量量管理标标准表 PAGEREF _Toc288476311 h 73 HYPERLINK l _Toc288476312 （二）产品品质量管管理表 PAGEREF _Toc288476312 h 74 HYPERLINK l _Toc288476313 （三）质量量因素变变动表 PAGEREF _Toc288476313 h 74

24、 HYPERLINK l _Toc288476314 （四）质量量异常通通知单 PAGEREF _Toc288476314 h 75 HYPERLINK l _Toc288476315 （五）质量量异常报报告单 PAGEREF _Toc288476315 h 75 HYPERLINK l _Toc288476316 （六）质量量异常统统计表 PAGEREF _Toc288476316 h 76 HYPERLINK l _Toc288476317 第二节 产品标标识和可可追溯性性控制流流程与工工作执行行 PAGEREF _Toc288476317 h 76 HYPERLINK l _Toc288

25、476318 二、产品标标识和可可追溯性性控制流流程执行行工具与与模板 PAGEREF _Toc288476318 h 76 HYPERLINK l _Toc288476319 （一）采购购不合格格品标识识卡 PAGEREF _Toc288476319 h 76 HYPERLINK l _Toc288476320 （二）工序序产品标标识卡 PAGEREF _Toc288476320 h 77 HYPERLINK l _Toc288476321 （三）物料料存放标标记牌 PAGEREF _Toc288476321 h 77 HYPERLINK l _Toc288476322 （四）成品品状态标标

26、识卡 PAGEREF _Toc288476322 h 78 HYPERLINK l _Toc288476323 第三节 不合格格品控制制流程与与工作执执行 PAGEREF _Toc288476323 h 78 HYPERLINK l _Toc288476324 三、不合格格品控制制执行工工具与模模板 PAGEREF _Toc288476324 h 78 HYPERLINK l _Toc288476325 （一）纠正正和预防防措施处处理表单单 PAGEREF _Toc288476325 h 78 HYPERLINK l _Toc288476326 （二）纠正正与预防防措施制制定实施施记录表表 P

27、AGEREF _Toc288476326 h 79 HYPERLINK l _Toc288476327 （三）纠正正与预防防措施实实施情况况汇总表表 PAGEREF _Toc288476327 h 80 HYPERLINK l _Toc288476328 （四）不合合格现象象纠正措措施模板板 PAGEREF _Toc288476328 h 81 HYPERLINK l _Tooc288847763229 第四节节 QQC小组组工作流流程与工工作执行行 PAGEREF _Toc288476329 h 84 HYPERLINK l _Toc288476330 二、QC小小组工作作执行工工具与模模板

28、 PAGEREF _Toc288476330 h 84 HYPERLINK l _Toc288476331 （一）QCC小组资资料登记记表 PAGEREF _Toc288476331 h 84 HYPERLINK l _Toc288847663322 （二）QQC小组组会议报报告表 PAGEREF _Toc288476332 h 85 HYPERLINK l _Toc288476333 （三）QCC小组活活动计划划表 PAGEREF _Toc288476333 h 86 HYPERLINK l _Toc288476334 （四）QCC小组活活动记录录表 PAGEREF _Toc28847633

29、4 h 87 HYPERLINK l _Toc288476335 （五）QCC小组活活动报告告表 PAGEREF _Toc288476335 h 87 HYPERLINK l _Toc288476336 （六）QCC小组活活动成果果现场评评审表 PAGEREF _Toc288476336 h 88 HYPERLINK l _Toc288476337 （七）QCC小组活活动成果果发表评评审表 PAGEREF _Toc288476337 h 89 HYPERLINK l _Toc288476338 （八）QCC小组组组建工作作制度模模板 PAGEREF _Toc288476338 h 90 HYP

30、ERLINK l _Toc288476339 第七章 质量改改进管理理细化执执行与模模板 PAGEREF _Toc288476339 h 92 HYPERLINK l _Toc288476340 第一节 质量分分析流程程与工作作执行 PAGEREF _Toc288476340 h 92 HYPERLINK l _Toc288476341 二、质量分分析执行行工具与与模板 PAGEREF _Toc288476341 h 92 HYPERLINK l _Toc288476342 （一）质量量日报表表 PAGEREF _Toc288476342 h 92 HYPERLINK l _Toc288476

31、343 （二）制程程巡回检检验日报报表 PAGEREF _Toc288476343 h 93 HYPERLINK l _Toc288476344 第二节 质量改改进流程程与工作作执行 PAGEREF _Toc288476344 h 94 HYPERLINK l _Toc288476345 二、质量改改进执行行工具与与模板 PAGEREF _Toc288476345 h 94 HYPERLINK l _Toc288476346 （一）质量量改进工工作计划划表 PAGEREF _Toc288476346 h 94 HYPERLINK l _Toc288476347 （二）产品品质量改改进通知知单

32、PAGEREF _Toc288476347 h 95 HYPERLINK l _Toc288476348 （三）产品品质量改改进分析析表 PAGEREF _Toc288476348 h 96 HYPERLINK l _Toc288476349 （四）产品品质量改改进记录录表 PAGEREF _Toc288476349 h 97 HYPERLINK l _Toc288476350 （五）质量量改进提提案管理理制度模模板 PAGEREF _Toc288476350 h 98 HYPERLINK l _Toc288476351 第八章 质量成成本管理理细化执执行与模模板 PAGEREF _Toc28

33、8476351 h 1033 HYPERLINK l _Toc288476352 第一节 质量成成本计划划流程与与工作执执行 PAGEREF _Toc288476352 h 1033 HYPERLINK l _Toc288476353 二、质量成成本计划划执行工工具与模模板 PAGEREF _Toc288476353 h 1033 HYPERLINK l _Toc288476354 （一）质量量成本计计划表 PAGEREF _Toc288476354 h 1033 HYPERLINK l _Toc288476355 第二节 质量成成本控制制流程与与工作执执行 PAGEREF _Toc28847

34、6355 h 1044 HYPERLINK l _Toc288476356 二、质量成成本控制制执行工工具与模模板 PAGEREF _Toc288476356 h 1044 HYPERLINK l _Tocc288847663577 （一）质质量成本本月报表表 PAGEREF _Toc288476357 h 1044 HYPERLINK l _Toc288476358 （二）预防防成本统统计明细细表 PAGEREF _Toc288476358 h 1066 HYPERLINK l _Toc288476359 （三）鉴定定成本统统计明细细表 PAGEREF _Toc288476359 h 107

35、7 HYPERLINK l _Toc288476360 （四四）内部部故障成成本统计计明细表表 PAGEREF _Toc288476360 h 1088 HYPERLINK l _Toc288476361 （五）外部部故障成成本统计计明细表表 PAGEREF _Toc288476361 h 1099 HYPERLINK l _Toc288476362 （六）报废废明细表表 PAGEREF _Toc288476362 h 1100 HYPERLINK l _Toc288476363 第三节 质量成成本分析析流程与与工作执执行 PAGEREF _Toc288476363 h 1100 HYPERL

36、INK l _Toc288476364 二、质量成成本分析析执行工工具与模模板 PAGEREF _Toc288476364 h 1100 HYPERLINK l _Toc288476365 （一）质量量成本结结构分析析表 PAGEREF _Toc288476365 h 1100 HYPERLINK l _Toc288476366 （二）月度度质量成成本构成成项目分分析表 PAGEREF _Toc288476366 h 1111 HYPERLINK l _Toc288476367 （三）季度度质量成成本构成成项目汇汇总表 PAGEREF _Toc288476367 h 1122 HYPERLIN

37、K l _Toc288476368 第九章 质量管管理体系系管理细细化执行行与模板板 PAGEREF _Toc288476368 h 1133 HYPERLINK l _Toc288476369 第一节 质量管管理体系系建立流流程与工工作执行行 PAGEREF _Toc288476369 h 1133 HYPERLINK l _Toc288476370 二、质量管管理体系系建立执执行工具具与模板板 PAGEREF _Toc288476370 h 1133 HYPERLINK l _Toc288476371 （一）质量量管理体体系职能能分配表表 PAGEREF _Toc288476371 h 1

38、133 HYPERLINK l _Toc288476372 （二）质量量管理体体系运行行检查表表 PAGEREF _Toc288476372 h 1144 HYPERLINK l _Toc288476373 第二节 质量管管理体系系文件编编制流程程与工作作执行 PAGEREF _Toc288476373 h 1155 HYPERLINK l _Toc288476374 二、质量管管理体系系文件编编制执行行工具与与模板 PAGEREF _Toc288476374 h 1155 HYPERLINK l _Toc288476375 （一）质量量管理体体系文件件一览表表 PAGEREF _Toc288

39、476375 h 1155 HYPERLINK l _Toc288476376 （二）质量量管理体体系受控控文件一一览表 PAGEREF _Toc288476376 h 1155 HYPERLINK l _Toc288476377 （三）质量量管理体体系文件件更改申申请表 PAGEREF _Toc288476377 h 1166 HYPERLINK l _Toc288476378 （四）质量量管理体体系文件件销毁申申请单 PAGEREF _Toc288476378 h 1177 HYPERLINK l _Toc288476379 第三节 质量管管理体系系评审流流程与工工作执行行 PAGEREF

40、 _Toc288476379 h 1188 HYPERLINK l _Toc288476380 三、质量管管理体系系审核执执行工具具与模板板 PAGEREF _Toc288476380 h 1188 HYPERLINK l _Toc288476381 （一）质量量管理体体系审核核计划表表 PAGEREF _Toc288476381 h 1188 HYPERLINK l _Toc288476382 （二）质量量管理体体系审核核检查表表 PAGEREF _Toc288476382 h 1199 HYPERLINK l _Toc288476383 （三）质量量管理体体系文件件评审表表 PAGEREF

41、 _Toc288476383 h 1200 HYPERLINK l _Toc288476384 （四）质量量管理内内审检查查表 PAGEREF _Toc288476384 h 1222 HYPERLINK l _Toc288476385 （五）内审审不合格格项汇总总表 PAGEREF _Toc288476385 h 1233 HYPERLINK l _Toc288476386 第四节 质量管管理体系系认证流流程与工工作执行行 PAGEREF _Toc288476386 h 1244 HYPERLINK l _Toc288476387 二、质量管管理体系系认证执执行工具具与模板板 PAGEREF

42、 _Toc288476387 h 1244 HYPERLINK l _Toc288476388 （一）质量量管理体体系认证证申请表表 PAGEREF _Toc288476388 h 1244 HYPERLINK l _Toc288476389 第十章 现场质质量管理理细化执执行与模模板 PAGEREF _Toc288476389 h 1266 HYPERLINK l _Toc288476390 第一节 5S管管理流程程与工作作执行 PAGEREF _Toc288476390 h 1266 HYPERLINK l _Toc288476391 二、5S管管理执行行工具与与模板 PAGEREF _T

43、oc288476391 h 1266 HYPERLINK l _Toc288476392 （一）5SS活动检检查表 PAGEREF _Toc288476392 h 1266 HYPERLINK l _Toc288476393 （二）现场场管理制制度模板板 PAGEREF _Toc288476393 h 1277 HYPERLINK l _Toc288476394 第二节 现场改改善管理理流程与与工作执执行 PAGEREF _Toc288476394 h 1300 HYPERLINK l _Toc288476395 二、现场改改善管理理执行工工具与模模板 PAGEREF _Toc28847639

44、5 h 1300 HYPERLINK l _Toc288476396 （一）现场场作业检检查卡 PAGEREF _Toc288476396 h 1300 HYPERLINK l _Toc288476397 （二）现场场改善报报告表 PAGEREF _Toc288476397 h 1311 HYPERLINK l _Toc288476398 第十一章 计量量器具管管理细化化执行与模板板 PAGEREF _Toc288476398 h 1322 HYPERLINK l _Toc288476399 第一节 计量器器具日常常管理流流程与工工作执行行 PAGEREF _Toc288476399 h 13

45、22 HYPERLINK l _Toc288476400 二、计量器器具日常常管理执执行工具具与模板板 PAGEREF _Toc288476400 h 1322 HYPERLINK l _Toc288476401 （一）计量量器具台台账 PAGEREF _Toc288476401 h 1322 HYPERLINK l _Toc288476402 （二）计量量器具管管理卡 PAGEREF _Toc288476402 h 1333 HYPERLINK l _Toc288476403 （三）计量量器具采采购申请请表 PAGEREF _Toc288476403 h 1333 HYPERLINK l _

46、Toc288476404 （四）计量量器具分分级管理理办法模模板 PAGEREF _Toc288476404 h 1344 HYPERLINK l _Toc288476405 第二节 计量器器具使用用管理流流程与工工作执行行 PAGEREF _Toc288476405 h 136 HYPERLINK l _Toc288476406 二、计量器器具使用用管理执执行工具具与模板板 PAGEREF _Toc288476406 h 1366 HYPERLINK l _Toc288476407 （一）计量量器具使使用申请请表 PAGEREF _Toc288476407 h 1366 HYPERLINK

47、l _Toc288476408 （二）计量量器具使使用登记记表 PAGEREF _Toc288476408 h 1377 HYPERLINK l _Toc288476409 （三）计量量器具归归还登记记表 PAGEREF _Toc288476409 h 1377 HYPERLINK l _Toc288476410 （四）计量量器具报报废记录录表 PAGEREF _Toc288476410 h 1388 HYPERLINK l _Toc288476411 第三节 计量器器具维护护管理流流程与工工作执行行 PAGEREF _Toc288476411 h 1399 HYPERLINK l _Toc2

48、88476412 二、计量器器具维护护执行工工具与模模板 PAGEREF _Toc288476412 h 1399 HYPERLINK l _Toc288476413 （一）计量量器具校校正卡 PAGEREF _Toc288476413 h 1399 HYPERLINK l _Toc288476414 （二）计量量器具定定期维护护保养/校正计计划表 PAGEREF _Toc288476414 h 1400 HYPERLINK l _TToc228844764415 （三）计计量器具具定期维维护保养养/校正记记录表 PAGEREF _Toc288476415 h 1400 HYPERLINK l

49、 _Toc288476416 （四）计量量器具校校正管理理细则模模板 PAGEREF _Toc288476416 h 1411 HYPERLINK l _Toc288476417 第十二章 服务务质量管管理细化化执行与与模板 PAGEREF _Toc288476417 h 1433 HYPERLINK l _Toc288476418 第一节 服务过过程质量量管理流流程与工工作执行行 PAGEREF _Toc288476418 h 1433 HYPERLINK l _Toc288476419 二、服务过过程质量量管理执执行工具具与模板板 PAGEREF _Toc288476419 h 1433

50、HYPERLINK l _Toc288476420 （一）服务务质量调调查表 PAGEREF _Toc288476420 h 1433 HYPERLINK l _Tooc288847764221 （二）服服务过程程质量检检查表 PAGEREF _Toc288476421 h 1444 HYPERLINK l _Toc288476422 第二节 客户投投诉处理理流程与与工作执执行 PAGEREF _Toc288476422 h 1455 HYPERLINK l _Toc288476423 二、客户投投诉处理理执行工工具与模模板 PAGEREF _Toc288476423 h 1455 HYPER

51、LINK l _Tocc288847664244 （一）客客户投诉诉记录表表 PAGEREF _Toc288476424 h 1455 HYPERLINK l _Toc288476425 （二）客户户投诉分分析表 PAGEREF _Toc288476425 h 1466 HYPERLINK l _Toc288476426 （三）客户户投诉汇汇总表 PAGEREF _Toc288476426 h 1477 HYPERLINK l _Toc288476427 （五）客户户投诉处处理标准准规范模模板 PAGEREF _Toc288476427 h 1477 HYPERLINK l _Toc28847

52、6428 第三节 服务质质量改进进流程与与工作执执行 PAGEREF _Toc288476428 h 1511 HYPERLINK l _Toc288476429 二、服务质质量改进进执行工工具与模模板 PAGEREF _Toc288476429 h 1511 HYPERLINK l _Toc288476430 （一）服务务质量差差距分析析表 PAGEREF _Toc288476430 h 1511 HYPERLINK l _Toc288476431 （二）服务务质量改改进汇报报表 PAGEREF _Toc288476431 h 1522 HYPERLINK l _Toc288476432 （

53、三）服务务质量标标准化手手册修改改控制记记录表 PAGEREF _Toc288476432 h 1522第一章 质量目目标与计计划细化化执行与与模板第一节 质量方方针目标标管理流流程与工工作执行行三、质量方方针目标标确定执执行工具具与模板板（一）质量量方针实实施对策策表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展展开部门门实施部门负责部门协助部门（二）部门门质量目目标展开开表质量方针部门（车间间）质量量目标序号目标与目标标值对策措施各职能及生生产班组组展开负责人配合者完成日期检查人（三）月度度部门质质量目标标完成测测量表序号测量内容测量方法实施情况目标值测量期达到到值备注制表

54、人： 批准 ： 日期：（四）部门门质量目目标分解解实施评评审表部门考核日期序号目标内容频次1季度2季度3季度4季度1按计划对供供方进行行评价年/次2开展客户满满意度调调查，客客户满意意度 %季/次3客户意见处处理率达达到 %季/次4客户的口头头投诉当当即反馈馈给各相关部门门，及时时解决季/次5书面投诉在在 小时内内答复， 天内给出措施季/次6供方的交付付能力的的监控，监监控有效效率达到到 %季/次7检验员的技技术文件件的有效效率达到到 %季/次8现场工艺文文件、作作业指导导书有效效性达到到 %季/次9设备完好率率 %年/次10车间工艺贯贯彻率达达到 %季/次11无批量质量量事故季/次12成品交

55、付率率达到 %季/次13仓库账、卡卡、物“三一致致”率达到 %以以上季/次14每月检查一一次库存存产品质质量状况况年/次15进货检验率率达到 %季/次制表： 审审核：第二节 质量管管理计划划管理流程程与工作作执行二、质量管管理计划划制订执行工工具与模模板（一）质量量管理工工作计划划单部门负责人目前质量状状况不良原因分分析（二）年度度质量工工作计划划检查表表部门名称负责人序号工作项目质量目标质量工作计计划质量目标及及质量工工作计划划自查结结果备注实施措施完成时间责任人12345（三）年度度质量工工作计划划变更表表部门名称：序号原质量目标标及质量量工作计计划变更后的质质量目标标及质量量工作计计划变

56、更原因1234567891011备注1变更后后的质量量目标及及质量工工作计划划，填写写增加、删删除或调调整后的的内容2“变更更原因”一栏请请根据各各自情况况如实填填写负责人（签签字）： 主管管副总（签签字）：第二章 质量先先期策划划细化执执行与模模板第一节 质量设设计与试试制流程程与工作作执行三、产品质质量设计计执行工工具与模模板（一）产品品质量先先期策划划小组成成员表项目编号项目名称项目启动根据总经理理决定，于 年 月 日起起启动 项目目，希望望各部门门能通力力协作，支支持项目目负责人人的工作作，共同同完成新新产品的的开发工工作！总经理签字字日期项目负责人人确认日期项目小组成成员名单单小组成

57、员所属部门所在岗位承担责任部门主管确确认成员签字确确认备注1小组成成员需对对客户资资料及相相关文件件进行保保密，不不得外传传2小组成成员需协协调处理理好小组组中承担担的职责责和各自自在部门门中的日日常相关关职责（二）产品品质量先先期策划划任务清清单序号职责质量先期策策划小组组责任部门产品研发部质量管理部生产部采购部客户1材料清单（BBOM）RIIIA2生产过程流流程图SR3设计生产可可行性评评估RSSSSC4产品开发计计划RSSSSC5技术工艺图图纸SRA6设计认证计计划（DDV PPlann）SRA7设计失效模模式与影影响分析析（DFMMEA）SR8规划生产线线SRRSR9控制特性SRA10

58、过程失效模模式与影影响分析析（PFMMEA）SSSR11控制计划SSR12检验指导书书SSRSI13包装标准书书SRSSSA14模、夹、检检具及零零件发包包SSR15模、夹、检检具及零零件验收收SSSRS16试制与量试试RSSSS17生产操作规规程SSRSR18初期样品评评估SRS19质量规划小小组签署署R20客户零组件件核准RA21开发终了审审查R22转移量产RSSSS备注R（Ressponnsibble）责任部门/人 A（Approve）认可部门/人S（Suppporrt） 表示示支持部部门/人人 I（IInfoorm）表示需通知部门/人C（Connsullt） 表示示提供咨咨询部门门/人

59、（三）产品品责任书书模板项目编号：项目名称项目启动日日期项目描述开发周期完成日期产品功能开开发要求求主要功能开发要求拟采取的控控制手段段/测试试设备特性说明特性名称特性要求特性符号特性来源安全特性说说明特殊特性说说明质量目标百万分率（PPMM）过程能力指指数（CPKK）废品率质量损失率率持续改进减少变差逐年降低客户特殊要要求项目名称特殊要求说说明其他要求说说明备注PPM=不不合格品品个数1 0000 0000/批量量编制日期审核/日期期批准日期（四）初始始材料清清单编号：产品名称编制部门编制日期备注序号材料名称材料牌号或规格建议厂商（或标注现现有）材料价格（元元）单价耗用金额123456789

60、101112（五）项目目开发进进度表项目编号：产品名称型式规格客户名称编制日期序号作业内容开始时间完成日期所需天数计划时间进进度及实际进度度责任单位实际完成日日期完成日差备注1月2月3月123456678910备注表示计划进度表示计划进度表示实际进度（六）送样样通知书书模板通知日期联系电话供货厂商传真联系地址联系人送样名称送样地点送样要求技技术协议议送样数量送样日期样件用途尺寸确认认 材质确确认 性能确确认 装配确确认调试确认认 顾客确确认 其他联系人电话传真（七）客户户样品评评审确认认书模板板编号： 评审日日期：客户名称样品接收日日期样品名称数量样品编号（客客户）样品编号（本本公司）样品类别