aao-05-08-上海xx塑料模具公司-质量手册47

1、PAGE 68 上海精翔塑胶模具有限公司 文件名称质量手册编 号JXQSA-01版本/修改次数A/0制定部门管理者代表实施日期2007-03-01页码/页数 71/71上次保存者： LASTSAVEDBY 微软中国 FILENAME 质量手册质 量 手手 册文管审核管代总经理发行日期发行编号部门审核记记录 发 行 章项目部 生管部工程部采购部数控加工部部财务部模具品管部部业务部持 有 部部 门模具生产部部人事部注塑品管部部 文管部 注塑生产部部01 目 录TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc162948232 01 目 录 PAGEREF _Toc162948232

2、 h 2 HYPERLINK l _Toc162948233 02 公公司前言言 PAGEREF _Toc162948233 h 4 HYPERLINK l _Toc162948234 03 颁 布 令 PAGEREF _Toc162948234 h 5 HYPERLINK l _Toc1629482355 04 管理者者代表任任命书 PAGEREF _Toc162948235 h 6 HYPERLINK l _Toc162948236 05 顾客客代表任任命书 PAGEREF _Toc162948236 h 7 HYPERLINK l _Toc162948237 06 质量量方针、目目标 P

3、AGEREF _Toc162948237 h 8 HYPERLINK l _Toc162948238 07 组织织机构 PAGEREF _Toc162948238 h 9 HYPERLINK l _Toc162948239 08 部门门职能分分配表 PAGEREF _Toc162948239 h 10 HYPERLINK l _Toc162948240 1.范围： PAGEREF _Toc162948240 h 11 HYPERLINK l _Toc162948241 1.1总则则 PAGEREF _Toc162948241 h 11 HYPERLINK l _Toc162948242 2.引

4、用标标准： PAGEREF _Toc162948242 h 11 HYPERLINK l _Toc162948243 3.术语和和定义： PAGEREF _Toc162948243 h 11 HYPERLINK l _Toc162948244 4.质量管管理体系系 PAGEREF _Toc162948244 h 12 HYPERLINK l _Toc162948245 4.1总要要求： PAGEREF _Toc162948245 h 12 HYPERLINK l _Toc162948246 4.2文件件要求 PAGEREF _Toc162948246 h 14 HYPERLINK l _Toc

5、162948247 5.管理职职责 PAGEREF _Toc162948247 h 15 HYPERLINK l _Toc162948248 5.1管理理承诺 PAGEREF _Toc162948248 h 15 HYPERLINK l _Toc162948249 5.2 以以顾客为为关注的的焦点 PAGEREF _Toc162948249 h 16 HYPERLINK l _Toc162948250 5.3 质质量方针针 PAGEREF _Toc162948250 h 16 HYPERLINK l _Toc162948251 5.4 策策划 PAGEREF _Toc162948251 h 1

6、6 HYPERLINK l _Toc166294482552 5.55 职责责、权限限和沟通通 PAGEREF _Toc162948252 h 17 HYPERLINK l _Toc162948253 5.6 管管理评审审 PAGEREF _Toc162948253 h 18 HYPERLINK l _Toc162948254 6.资源管管理 PAGEREF _Toc162948254 h 19 HYPERLINK l _Toc162948255 6.1 资资源提供供 PAGEREF _Toc162948255 h 19 HYPERLINK l _Toc162948256 6.2 人人力资源源

7、 PAGEREF _Toc162948256 h 20 HYPERLINK l _Toc162948257 6.3 基基础设施施 PAGEREF _Toc162948257 h 20 HYPERLINK l _Toc162948258 6.4 工工作环境境 PAGEREF _Toc162948258 h 21 HYPERLINK l _Toc162948259 7.产品实实现 PAGEREF _Toc162948259 h 22 HYPERLINK l _Toc162948260 7.1产品品实现的的策划 PAGEREF _Toc162948260 h 22 HYPERLINK l _Toc1

8、62948261 7.2 与与顾客有有关的过过程 PAGEREF _Toc162948261 h 22 HYPERLINK l _Toc16299482262 7.33 设计计和开发发 PAGEREF _Toc162948262 h 23 HYPERLINK l _Toc162948263 7.4 采采购 PAGEREF _Toc162948263 h 27 HYPERLINK l _Toc162948264 7.5 生生产和服服务的提提供 PAGEREF _Toc162948264 h 28 HYPERLINK l _Toc162948265 7.6 监监测和测测量装置置的控制制 PAGER

9、EF _Toc162948265 h 32 HYPERLINK l _Toc162948266 8.测量、分分析和改改进 PAGEREF _Toc162948266 h 33 HYPERLINK l _Toc162948267 8.1总则则 PAGEREF _Toc162948267 h 33 HYPERLINK l _Toc162948268 8.2 监监测和测测量 PAGEREF _Toc162948268 h 34 HYPERLINK l _Toc162948269 8.3 不不合格品品控制 PAGEREF _Toc162948269 h 37 HYPERLINK l _Toc16294

10、8270 8.4 数数据分析析 PAGEREF _Toc162948270 h 38 HYPERLINK l _Toc162948271 8.5 改改进 PAGEREF _Toc162948271 h 39附录C上海海精翔塑塑胶模具具有限公公司过程程定位图图附录D上海海精翔塑塑胶模具具有限公公司过程程分解图图附录E上海海精翔塑塑胶模具具有限公公司质量量管理体体系过程程展开图图02 公公司前言言一 公司司名称：上海精精翔塑胶胶模具有有限公司司 二 创建建日期：20002年1月三 法人人代表：龚平四 营业业范围：塑胶模模具及制制品的加加工、生生产，五五金件加加工，金金属材料料及制品品（贵金金属）的

11、的销售。五 设备备配置：注塑机机、铣床床、CNNC铣床床、放电电机EDDM、线线切割、磨磨床、三三次元、2.5次元、洛氏硬度计六 公司司地址： 上海市市嘉定区区南翔镇镇翔江公公路9665弄97号电话: 886-221-55912209550 传真：866-211-39912113000七 厂区区面积：96000平方方米；建建筑面积积：42200平平方米。 质质量与质质量是本本公司的的生命源源泉，保保证产质质量量稳稳定性和和一贯性性是公司司的宗旨旨。为此此，本企企业所有有注塑机机械与加加工设备备均系同同行业先先进企业业制造。从从而保证证了质量量的稳定定性和优优良率。各各部门技技术工种种的负责责人

12、均有有多年的的相关工工作经验验，他们们认真的的管理和和精心的的工作态态度使产产品的不不良率降降低到了了最低。 市市场经济济是竞争争的机制制，在竞竞争中取取胜，是是我们的的目的。持持续发展展不断进进步是我我们的口口号。我我们深切切认识到到，只有有不断的的研究提提高自身身的水平平，才能能在竞争争的世界界中立于于不败之之地。上海精翔塑塑胶模具具有限公公司，为为力求持持续发展展的需要要，依据据ISOO90001：20000版标标：20000版版标准及及ISOO/TSS169949：20002技术术规范为为基础，持持续不断断改善质质量体系系，强调调预防不不良的发发生，降降低不良良产品变变异，满满足顾客客

13、需求，并并不断向向供应商商延伸，从从而带动动整个供供应链质质量管理理水平的的提高。03 颁 布 令为建立健全全质量管管理体系系，提高高公司质质量管理理水平和和增强公公司国际际市场的的竞争能能力，上上海精翔翔塑胶模模具有限限公司依依据ISSO90001：20000版标标准及IISO/TS1169449：20002 版版技术规规范要求求并结合合本公司司的实际际情况，编编写了本本质量手手册，本本手册经经过认真真审核，符符合国家家、行业业有关的的法律法法规要求求，现予予以颁布布实施。本质量手册册是我公公司质量量管理体体系运行行所遵循循之纲领领性文件件，对外外作为本本公司向向顾客及及第三方方提供审审核的

14、依依据，对对内用于于规范本本公司质质量管理理活动。内容包括： 1.质质量方针针、目标标； 2.公公司质量量管理体体系所形形成的文文件及其其引用； 3.质质量管理理体系过过程之间间的顺序序和相互互作用表表述。本手册要求求自颁布布之日起起，全体体员工必必须严格格按其规规定贯彻彻执行！总经理 ： 日 期 ： 04 管理理者代表表任命书书 为了了贯彻执执行ISSO90001：20000版质质量管理理体系要要求及IISO/TS1169449：20000技术术规范的的要求加加强对公公司质量量管理体体系运作作的实施施和保持持：上海海精翔塑塑胶模具具有限公公司总经经理指定定： 任任命 蔡翔融融 先生生为公司司

15、管理者者代表，全全权代表表公司最最高管理理者主持持和处理理本公司司质量管管理体系系的日常常工作，并并确保：1. 确保保上海精精翔塑胶胶模具有有限公司司质量管管理体系系得到建建立，运运作和保保持；2. 确保保质量体体系文件件发行的的有效性性;3. 向上上海精翔翔塑胶模模具有限限公司最最高管理理者汇报报体系运运作情况况及改进进要求；4. 在公公司范围围内提高高全员对对顾客要要求的意意识；5. 负责责与质量量管理体体系运作作有关事事宜的对对外联络络。 总经经理 ： 日 期 ： 05 顾客客代表任任命书 为为了贯彻彻执行IISO990011：20000版质质量管理理体系要要求及IISO/TS11694

16、49：20002技术术规范要要求，加加强对公公司质量量管理体体系运作作的实施施和保持持：上海海精翔塑塑胶模具具有限公公司总经经理指定定： 任任命 先生生为公司司顾客代代表，并并确保顾顾客要求求得到满满足，包包括：1.选择特特殊特性性；2.确定质质量目标标和相关关的培训训；3.纠正和和预防措措施；4.产品设设计和开开发等。 总经理理 ： 日 期 ： 06 质量量方针、目目标上海精翔塑塑胶模具具有限公公司质量量理念： 我们将国际际化标准准的优良良产品提提供给全全世界，并并以满足足客户要要求和对对地区人人民作贡贡献作为为企业使使命。致致力于实实现企业业的发展展及企业业员工的的幸福为为目标。上海精翔塑

17、塑胶模具具有限公公司质量量方针 ：精诚、精确确、精密密、精益益上海精翔塑塑胶模具具有限公公司质量量目标 ： 11.顾客客满意度度达到995%以以上. 22.顾客客退货目目标小于于50 PPMM。 总经经理: 日 期 ：组装线董事长总经理总经理助理采购部财务部业务部组装线董事长总经理总经理助理采购部财务部业务部国内业务国外业务人事部文管部工程部项目部模具项目部注塑项目部模具厂数控加工部精密模车间大模车间模具品管部EDM 线割 CNC铣床加工组注塑厂注塑生产部注塑生管部注塑品管部仓库08 部门门职能分分配表条 款款 号GM管代品管财务采购业务文管人事模具注塑 4. 质质量管理理体系4.1 总总要求

18、4.2 文文件要求求 5. 管管理职责责5.1 管管理承诺诺5.2 以以顾客为为关注的的焦点5.3 质质量方针针5.4 策策划5.5 职职责.权限和和沟通5.6 管管理评审审 6. 资资源管理理6.1 资资源提供供6.2 人人力资源源6.3 基基础设施施6.4 工工作环境境 7. 产产品实现现7.1 产产品实现现的策划划7.2 与与顾客有有关的过过程7.3 设设计和开开发7.4 采采购7.5 生生产和服服务提供供7.6 监监测和测测量装置置控制8. 测量量.分析和和改进8.1 总总则8.2 监监测和测测量8.3 不不合格品品控制8.4 数数据分析析8.5 改改进 “”表示示主要负负责部门门 “

19、”表示示相关协协助部1.范围：1.1总则则 1.1.11 本质质量手册册规定了了本公司司质量管管理体系系要求，是是公司质质量管理理体系的的纲领性性文件，其其内容包包含了本本公司生生产非汽汽车配件件产品及及汽车配配件产品品形成全全过程的的质量管管理活动动。1.1.22 本手手册证实实本公司司有能力力稳定地地提供满满足顾客客和适用用法律法法规要求求的产品品，体系系适用于于公司的的质量管管理。1.1.33 本手手册通过过质量管管理体系系有效应应用，包包括体系系持续改改进和预预防不合合格品的的过程，而而达到顾顾客满意意。1.1.44 本公公司生产产的注塑塑件及机机加工产产品满足足ISOO90001：2

20、0000标准准要求，符符合ISSO/TTS1669499：20002技术规规范的要要求。满满足汽车车行业制制造对质质量管理理体系及及所提供供产品的的质量管管理控制制。1.1.55 本手手册中规规定粗斜斜体的内内容部分分为ISSO/TTS1669499：20002技术术规范要要求，应应用于本本公司汽汽车产品品；其它它部分为为ISOO90001：20000标准准要求，应应用于本本公司其其它非汽汽车产品品。2.引用标标准： 由由于本公公司所提提供产品品的特点点及组织织性能，在在ISOO90001：20000版标标准及IISO/TS1169449：20002技术术规范中中对7.3章节节设计与与开发部部

21、分内容容的说明明：本公公司的对对注塑模模具进行行设计和和制造，对对注塑件件产品不不包含设设计，仅仅作制造造过程设设计，注注塑件产产品按由由顾客提提供的图图纸或样样件进行行制造加加工。2.1引用用标准： ISSO90001：20000质质量管理理体系基础和和术语 ISSO/TTS1669499 20002质质量管理理体系要要求 ISSO/TTS1669499 20002国国际标准准应用及及实施指指南3.术语和和定义：为了本手册册的目的的，ISSO90000：20000，ISOO/TSS169949：20002中给给出的术术语和定定义适用用。本标标准表述述供应链链使用的的术语经经过了修修改，反反映

22、当前前的使用用情况： 供供方 组织织 顾客本标准中的的术语“组织”取代ISSO90001:19994中使使用的术术语“供方”，现在在使用的的“供方”取代以以前使用用的术语语“分承包包方”。在本国际标标准中，当当出现术术语“产品”时，也也能表示示“服务”。3.1控制制计划：为控制制产品所所需的过过程和系系统的书书面描述述。3.2负有有设计责责任的组组织：有有权建立立新的或或变更现现有产品品规范的的组织。3.3制造造：加工工或制造造过程： 生产材材料 生产或或服务件件 总装 热处理理、焊接接、油漆漆、电镀镀或其它它表面服服务3.4预测测性维护护：以避避免维护护问题为为目的，根根据过程程数据预预测可

23、能能失效模模式的活活动。3.5预防防性维护护：作为为制造过过程设计计输出之之一的计计划性活活动，以以消除设设备失效效和生产产的非计计划性中中断的原原因。3.6额外外费用：交付合合约以外外的额外外成本或或费用。 注：由由方法、质质量、非非计划性性或迟交交引起的的。3.7外部部地点：对现场场提供支支持的地地点，在在那里进进行非生生产过程程。3.8现场场：有附附加价值值的制造造过程发发生的地地点。3.9特殊殊特性：产品特特性或制制造过程程参数，可可能影响响完全性性、法规规的符合合性、装装配性、功功能、性性能或后后续的产产品加工工。4.质量管管理体系系4.1总要要求： 公司司按照IISO990011：

24、20000标准准要求及及ISOO/TSS169949：20002技术术规范要要求及本本公司的的生产和和服务特特点，建建立质量量管理体体系，形形成文件件加以实实施和保保持，并并持续改改进其有有效性。并做到：1.识别质质量管理理体系所所需要的的过程，确确定过程程控制方方法及其其在公司司内的应应用。顾客顾客要求顾客满意5管理职责 6.资源管理7.产品实现 8.测量、分析、改进产品管理承诺以顾客为中心质量方针质量目标和策划管理评审管理体系人力资源基础设施过程控制工作环境策划测量和监控数据分析不合格控制改进措施与顾客有关的过程设计和开发采购生产和服务的提供交付后的服务 输入 输出出 以过过程为基基础的质

25、质量管理理体系模模式注释： 增值值活动 信息流流 2.确定这这些过程程的顺序序和相互互作用，明明确各类类人员质质量职责责、工作作程序、操操作过程程及相互互关系。3.确定为为确保这这些过程程的有效效运作和和控制所所需的准准则和方方法。4.通过对对顾客要要求的理理解和企企业内部部沟通，确确保可以以获得必必要的资资源和信信息，以以支持这这些过程程的运作作和监控。5.监测、测测量和分分析这些些过程。6.针对上上述结果果实施必必要的措措施，以以实现对对这些过过程所策策划的结结果和对对这些过过程的持持续改进进。公司必须按按本标准准要求管管理这些些过程。以以上条款款控制参参见质量手手册及上海精精翔塑胶胶模具

26、有有限公司司过程定定位图、上海精精翔塑胶胶模具有有限公司司过程分分解图及ISOO/TSS169949质质量管理理体系过过程展开开图针对公司所所选择的的任何影影响产品品符合要要求的外外包过程程，公司司应确保保对其实实施控制制。对此此类外包包过程的的控制应应在质量量管理体体系中加加以识别别。 注：以上所所述的质质量管理理体系所所需过程程应该包包括管理理活动、资资源提供供、产品品实现和和测量有有关的过过程。4.1.11 额外外要求本公司确保保对外包包过程的的控制，不不免除组组织符合合所有客客户要求求的责任任。见7.4.1和7.44.1.3及采购和和供应商商评审程程序、外包产产品管理理规定规定。4.2

27、文件件要求4.2.11总则：质量管理体体系应包包括：1.形成文文件的质质量方针针和质量量目标；2.质量手手册；3.ISOO90001：20000标准准及 IISO/TS1169449：20002技术术规范所所要求的的形成文文件的质质量程序序；4.公司为为确保规规定之各各项活动动得到有有效策划划、运行行和控制制所需的的文件。5.根据国国际标准准项要求求对所有有过程之之执行记记录和其其保存，即即在质量量手册、质质量程序序、作业业标准指指导书和检验标准准规定的的记录进进行要求求；6.记录的的方式采采用文件件和电子子媒体文文件方式式控制保保存。 公司的的体系文文件结构构以质量管管理体系系文件目目录的形

28、式式进行控控制，对对于程序序文件的的明细表表参见附附录A4.2.22 质量量手册4.2.22.1质质量手册册是本本公司质质量管理理体系之之纲领性性文件，管管理者代代表负责责按ISSO90001：20000及ISOO/TSS169949：20002技术术规范要要求结合合本公司司实际情情况组织织编制质质量手册册，各部部门协助助，经总总经理核核准后实实施。4.2.22.2 质量手手册之编编制和保保持已包包括：1.质量管管理体系系的范围围，本公公司产品品删除了了产品设设计要求求，但包包括产品品制造过过程中的的设计要要求；2.质量管管理体系系编制形形成的程程序文件件及对其其引用；3.对质量量管理体体系过

29、程程之间相相互作用用的表述述。4.2.33 文件件控制4.2.33.1 为确保保质量管管理体系系的有效效运行，即即质量管管理体系系运行的的场所，所所使用的的文件为为有效版版本，公公司编写写文件资资料和质质量记录录控制程程序用于以以下方面面所需的的控制： 1.文件在在发布前前需经过过批准，以以确保文文件是充充分和适适宜的;2.文件在在发布后后适当时时期内，经经过评审审和更新新时必须须再次得得到批准准； 3.需确保保现行文文件使用用的版本本和修改改加以识识别；4.确保文文件在使使用之各各场所都都能得到到有效的的适用版版本；5.确保文文件保持持清晰、完完整和易易于识别别；6.确保外外来文件件得到识识

30、别，均均应对其其分发、更更新及管管理加以以控制；7.防止作作废文件件的非预预期使用用，若因因任何原原因而保保留作废废文件时时，对这这些文件件加以适适当的标标识，并并隔离存放。4.2.33.2 工程规规范公司已建立立过程，根根据顾客客要求的的时间计计划、保保证及时时评审、分分发和实实施所有有顾客工工程标准准/规范及及其更改改。时间间不超过过10天，并并保存每每项更改改在生产产中实施施日期的的记录。实实施已包包括对所所有适当当文件的的更新。4.2.44 记录录的控制制4.2.44.1 记录的的建立与与保持是是证明质质量管理理体系被被有效运运作和执执行的证证据，必必须保持持清晰、易易于识别别和检索索

31、。文件资资料和质质量记录录控制程程序是规定定记录标标识、贮贮存、检检索、保保护、保保存期限限和处置置记录所所需的控控制。4.2.44.2 在满足足法规、顾顾客和标标准的要要求基础础上制定定了质量量记录保保存期限限并按照照顾客要要求执行行。4.2.44.3 质量记记录已按按规定要要求进行行标识，并并填写清清晰、准准确、完完整和规规范。以上条款控控制参见见文件资资料和质质量记录录控制程程序5.管理职职责5.1管理理承诺公司总经理理通过以以下活动动为实施施质量管管理体系系，并保保持其持持续改进进和有效效性的承承诺提供供证据： 1.采用培培训会议议等形式式向公司司全体员员工及时时传达满满足顾客客和法律

32、律法规要要求的重重要性，并并确保顾顾客要求求与产质量量量有关的的法律法法规要求求同时予予以满足足。2.制定质质量方针针和质量量目标，质质量方针针和目标标是公司司经营政政策中的的重要部部分，反反映公司司对顾客客作出的的需求，对遵遵守法律律法规和和持续改改进的承承诺，质质量方针针和目标标由总经经理（组组织最高高管理者者）批准准，作为为公司质量活活动总方方向，确确保其有有效和严严格的实实施。3.进行管管理评审审：管理理者代表表负责主主持和开开展管理理评审活活动。管管理评审审原则上上每年不不少于一一次，特特殊情况下可随随时召开开。通过过管理评评审对体体系运行行的有效效性进行行评价，并并藉以推推动管理理

33、体系之之持续改改进，具体内容详详见 管理评评审程序序。4.确保资资源的获获得：总总经理确确保为体体系正常常运作提提供充分分、适当当的资源源，包括括接受过过培训且且具备相相应能力的各级级人员，适适宜的组组织结构构、设备备、场所所、资讯讯、技术术、资金金等一切切有必要要的资源源。5.1.11 过程程效率最高管理者者保证通通过评审审产品实实现过程程以及支支持过程程，确保保它们的的有效性性和效率率。5.2 以以顾客为为关注的的焦点5.2.11 顾客客是本公公司生存存发展的的基础，公公司将以以实现顾顾客满意意为目标标，不断断完善产产品质量量。确保保顾客的的需求和期望转转化为要要求并予予以满足足，藉此此公

34、司各各部门通通过质量量管理体体系的有有效运行行，将顾顾客的需需求和期期望转化为公司的的明确要要求，持持续改进进以达到到顾客满满意的目目的。参见合同同评审程程序和顾客满满意度程程序5.3 质质量方针针本公司的质质量方针针：见质量手手册00.6章章节精诚、精确确、精密密、精益益最高管理者者确保质质量方针针满足下下要求：1.适应公公司的宗宗旨；2.包括对对满足要要求和持持续改进进质量管管理体系系有效性性的承诺诺；3.质量方方针为质质量目标标的评审审和制定定和提供供框架；4.在公司司内进行行经常性性的宣传传和培训训，使各各级人员员都能理理解质量量方针，并并予以传传达沟通通；5.通过管管理评审审对质量量

35、方针的的适宜性性进行评评审，保保证其适适应公司司的发展展。5.4 策策划 5.4.11 质量量目标 ：见质量手手册00.6章章节公司已在各各职能和和层级上上建立质质量目标标，且每每年讨论论更新以以配合质质量方针针的开展展。质量量目标之之制定具具有可测测量性，且且与质量量方针保保持一致致，包括括符合产产品规范范。5.4.11.1 经营计计划 a.由由公司依依据公司司有关指指标和发发展目标标制定各各部门的的经营计计划。 b.根根据各部部门经营计计划汇总后后制定年度质质量方针针目标展展开，形成成受控文文件，并并由总经经理批准准生效。c.以上经营计计划是在考考虑到顾顾客的期期望后，确确定实施施计划，并

36、并保证在在规定的的时间内内达到。 5.4.22 质量量管理体体系策划划质量管理体体系是一一个动态态、持续续发展的的过程。公公司遵循循PDCCA循环环实施体体系建设设和改进进。公司司按照IISO990011:20000标标准及IISO/TS1169449：20002技术术规范对对本公司司质量管管理体系系策划，以以确保满满足质量量目标及及质量管管理体系系总要求求，确保保在对质质量管理理体系的的改进进进行策划划和实施施时，保保持质量量管理体体系的完完整性。质量管理体体系的总总体策划划通过质量手手册及相应应的程序序文件反反应，当当需要改改进和更更新时，公公司将对对质量管管理体系系进行重重新策划划。5.

37、5 职职责、权权限和沟沟通5.5.11 职责责与权限限总经理确保保公司内内管理者者之责任任，及接接受任何何变化可可以及时时的传递递到相关关的范围围。公司司行政组组织机构构图见质量手手册中0.77章节，公公司职能能-部门执执掌规定定（包括括责任和和授权）见见附录BB5.5.11.1 质量职职责 aa.针对对不符合合要求的的产品或或过程通通报给有有纠正权权限和授授权的管管理者； bb.负责责质量的的人员，有有权停止止生产，以以纠正质质量问题题的发生生； cc.所有有班次的的生产运运作必须须要有负负责产品品质量的的责任人人员。5.5.22 管理理者代表表总经理指定定总经理理助理为为本公司司管理者者代

38、表，无无论其在在其它方方面的职职责如何何，还具具有以下下方面的的职责和和权责：1.确保上上海精翔翔塑胶有有限公司司的质量量管理体体系得到到建立、实实施和保保持；2.向最高高管理者者报告质质量管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求；3.确保在在公司内内促进全全体员工工对满足足顾客要要求的认认知。 4.此外管管理者代代表的职职责可包包括与质质量管理理体系有有关事宜宜的对外外联络。参参见质量手手册中0.44章节.5.5.22.1 顾客代代表公司指定项项目部主主管为顾顾客代表表，确保保顾客要要求得到到满足，包包括选择择特殊特特性、确确定质量量目标和和相关的的培训、纠纠正和预预防措施施、产品品设计和和

39、开发等等。参见见质量手手册中0.55章节.5.5.33 内部部沟通由管理者代代表负责责在全公公司范围围内建立立适当的的沟通渠渠道，经经总经理理核准。在在各职能能部门和和不同层层次之间间就质量量管理体体系的过过程及其其有效性性，通过过适当的的方式进进行沟通通：1.通过公公司内部部文件的的分发及及公司网网上信息息传递进进行沟通通；2.通过公公司各公公告栏进进行质量量管理体体系之状状态分析析；3.通过各各种会议议以及人人员教育育培训进进行沟通通。按公司的行行政组织织机构（见见质量手手册中0.77章节组组织机构构图）和和质量管管理结构构（见质量手手册中0.88章节质质量管理理结构图图）形成成正式的的沟

40、通渠渠道。5.6 管管理评审审5.6.11 总则则上海精翔塑塑胶模具具有限公公司管理理评审每每年不少少于一次次，在特特殊情况况下，如如重大组组织调整整、审核核结果、顾顾客反馈馈的不良良讯息及及总经理理提议等等，可随随时召开开临时管管理评审审。由管管理者代代表主持持评审质质量管理理体系，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。评评审包括括评价质质量管理理体系改改进的机机会和变变更的需需要及质质量方针针和质量量目标。评评审的形形式为会会议形式式，管理理者代表表及部门门主管参参加，评评审结果果必须形形成记录录并保存存。5.6.11.1 质量管管理体系系绩效管理评审包包括质量量管理体体系的所

41、所有要素素，及其其作为改改进过程程的基本本组成部部分的业业绩趋势势。对质质量目标标进行监监控及对对质量成成本进行行报告和和评估，是是管理评评审的一一部分内内容。评评估的结结果必须须予以记记录，至至少可作作为以下下方面达达成程度度的证据据：1.业务计计划中规规定的质质量目标标；2.顾客对对所提供供产品的的满意程程度。5.6.22 评审审输入管理评审的的输入包包括以下下方面信信息：1.内部和和外部的的审核结结果，包包括体系系、过程程、产品品审核是是否符合合体系及及顾客的的要求；2.顾客满满意度，包包括顾客客反馈、建建议和要要求等；3.纠正和和预防措措施的实实施状况况是否有有效的提提高了体体系运行行

42、效果；4.以往管管理评审审的跟踪踪措施实实施状况况；5.可能影影响质量量管理体体系的变变化，如如：新政政策、竞竞争环境境的变化化等；6.新产品品开发阶阶段性总总结分析析报告；7.业务计计划目标标完成情情况报告告，即各各部门工工作报告告；8.质量成成本分析析报告；9.对产品品在制造造、交付付过程中中，包括括交付至至顾客生生产、使使用过程程中所造造成的实实际的和和潜在的的市场失失效的分析及其其对质量量、安全全或环境境的影响响；10.持续续改进和和建议。 5.6.33 管理理评审的的输出1.质量管管理体系系及其过过程有效效性的改改进，充充分考虑虑满足相相关方的的要求，纠纠正解决决体系和和提供产产品运

43、行行中所发现的的不良状状况，促促使体系系实现改改进；2.与顾客客要求有有关产品品的改进进措施，包包括纠正正预防措措施等方方面；3.资源需需求的调调配，包包括人力力、设备备、环境境等为公公司体系系的有效效运行、绩绩效的提提高提供供保证，并并满足顾客的潜在在需求。以上对5.6条款款的控制制参见管理评评审程序序规定。6.资源管管理 资源管理结结构图6.1 资资源提供供公司确定保保证及时时提供所所需的资资源：实实施和保保持质量量管理体体系并持持续改进进其有效效性，公公司为质质量管理理体系的的有效性性提供人人力、设设备、资资金、工工作环境境、技术术等资源源；公司为了持持续达到到并增进进顾客满满意，公公司

44、将不不断调整整自身资资源，完完善和改改进产品品质量及及服务。6.2 人人力资源源6.2.11 总则则公司对从事事影响产产质量量量有关的的工作人人员，要要求其具具备相应应的资格格和能力力，并对对于人员员的安排排根据其其个人的的技能，分分别提供供适当的的技术经经验及教教育培训训。6.2.22 能力力、意识识和培训训1.对从事事影响产产质量量量工作的的人员的的能力进进行评估估，确认认其是否否能够满满足岗位位需求；2.针对特特定人员员提供培培训或采采取其它它措施以以满足这这些需求求；3.对经过过培训或或采取其其它措施施的受训训人员进进行评估估确定是是否达到到培训计计划规定定的要求求；4.通过各各种培训

45、训开展质质量活动动，确保保员工认认识到所所从事活活动的相相关性和和重要性性，以及及如何为为实现质质量目标做出贡贡献；5.保存教教育、培培训、技技能和经经验的有有关记录录。6.2.22.1 过程设设计技能能公司将确保保负有设设计责任任的人员员有能力力达到设设计要求求，及熟熟练掌握握相关技技术和工工具。6.2.22.2 培训公司建立并并保持形形成文件件的程序序，识别别培训需需求，并并对所有有从事对对质量有有影响的的工作人人员都进进行培训训，对从从事特殊殊工作的的人员按按客户的的特殊要要求，进进行特殊殊制程人人员资格格鉴定考考核。6.2.22.3 岗位培培训公司对产质质量量有有影响的的、新上上任或调

46、调动工作作的人员员，包括括合同工工和代理理人员，提提供任职职培训，并并把不符符合质量量标准给给顾客造造成的后后果通知知这些影影响质量量的人员员。参见见 教育育培训程程序 6.2.22.4 员工的的激励公司运用员员工奖励励制度开开展合理理化建议议等活动动来激励励员工实实现质量量目标，并并开展员员工持续续改进过过程。定定期对员员工实施施考核对对表现优优异和突突出的员员工予以以嘉奖和和升职。通通过培训训、交流流会等形形式提高高各层次次员工质质量意识识。公司司制定举举行定期期考评，使使员工意意识到他他们工作作的重要要性，及及达到质质量目标标与贡献献之间的的关系。公公司不断断探索其其它多种种激励措措施，

47、激激励员工工在公司司质量管管理的持持续改进进活动中中自觉、自自发的精精神。参参见教育培培训程序序规定.6.3 基基础设施施公司提供并并维护为为达到产产品符合合要求所所需的基基础设施施。包括括：1.建筑物物、工作作场所和和相关的的设施，如如：水、气气、电供供应的设设施；2.过程设设备（硬硬件或软软件），如如：机器器或含有有计算机机软件的的各类控控制和测测试设备备，以及及各辅助助工具等等；3.支持性性服务，如如：提供供相适宜宜的通讯讯、运输输设施等等。6.3.11公司采采用多方方论证法法制定工工厂、设设施及设设备策划划1.公司成成立多方方论证小小组，在在公司业业务计划划中，应应制定工工厂、设设施、

48、设设备的发发展计划划以适应应公司的的发展需要。2.对工厂厂的布局局实行定定置管理理，尽量量减少材材料的转转移和搬搬运，优优化对场场地的增增值使用用，便于于材料的的同步流动；3.不断改改进工艺艺和加工工，提高高工作效效率；4.关注精精益制造造原则，并并于质量量管理体体系的有有效联系系；5.不断优优化库存存减少库库存量，提提高物料料的周转转次数；6.对设备备的管理理维护和和策划参参见设备管管理程序序规定。6.3.22 应急急计划：公司制定了了应急计计划，以以在紧急急情况如如：公用用设施供供应中断断、劳动动力短缺缺、关键键设备故故障及使使用中退退货等，发发生时仍仍不致中中断对客客户的供供货或服服务。

49、具具体参见见应急计计划控制制方案.6.4 工工作环境境公司工作环环境包括括所有工工作场所所，按照照5S管理理方法对对生产或或工作环环境中人人或物的的因素及及环境因因素进行行控制管管理，以以达到产产品符合合要求所所需要的的工作环环境。6.4.11 产品品安全性性及生产产安全管管理1.在设计计和开发发过程及及制造过过程活动动中，应应识别产产品和过过程的安安全性，并并按照规规定对其其关注及及有效控控制。运用防防错方法法和FMMEA的的分析方方法，减减低产品品安全性性的风险险度。参参见现场安安全作业业规定2.在相关关文件中中对产品品安全特特性加以以标识，保保持产品品安全性性的标识识及可追追溯性。6.4

50、.22 生产产现场的的清洁公司保持生生产现场场处于有有序、清清洁的状状态，并并按产品品和制造造过程需需求进行行维护。参参见安全和和生产环环境管理理规定7.产品实实现7.1产品品实现的的策划 公司向向顾客提提供的产产品在实实施前予予以策划划。此策策划作为为产品实实现过程程中的指指导性文文件和依依据，并并与质量量管理体体系的其其它要求求保持一一致。策策划结果果的实现现由质量量策划作作为生产产产品活活动之管管制依据据，公司司确定以以下适当当内容：1.明确具具体的质质量目标标和要求求，将顾顾客要求求予以明明确和量量化，形形成具体体活动的的质量方方向；2.针对产产品建立立所需的的文件以以及所需需提供的的

51、资源和和设施，对对达成质质量目标标的过程程规定其其活动的的准则、依据、技术术、人员员、设备备等配置置方案的的建立；3.质量计计划中将将要求验验证和确确认活动动，明确确验收准准则。这这种验证证、监测测、检验验和试验验的方式式，根据据顾客的要求规规格而定定。并形形成依据据告知相相关人员员；4.对产品品及其过过程符合合性，提提供所必必要的证证据记录录，包括括证明质质量管理理体系有有效运行行及质量量计划中中明确所有需要要的记录录和国家家规定的的记录。7.1.11产品质质量先期期策划和和过程策策划对顾客的要要求和其其技术规规范的参参考被视视为质量量计划的的组成部部分，应应被包括括在产品品实现的的策划内内

52、。7.1.22 接收收准则接收准则由由公司规规定并且且在顾客客要求时时由顾客客批准，对对于计数数型数据据的抽样样，接收收准则应应是零7.1.33 保密密公司应确保保顾客合合同的产产品、正正在开发发的项目目和有关关产品信信息的保保密性。7.1.44 更改改控制公司针对影影响产品品实现的的变更，应应予以控控制。对对变更的的后果，包包括由任任何供应应商引起起的任何何影响产产品外观观、尺寸寸、性能能、化学学分析及及顾客的的特殊要要求的变变更，在在实施前前要通知知顾客按按变更程程序进行行确认并并取得顾顾客同意意，以上上要求适适用于产产品和制制造过程程的变更更。公司司的工艺艺变更管管理参见见工艺变变更管理

53、理规定规定。7.2 与与顾客有有关的过过程7.2.11 与产产品有关关要求的的确定公司经过与与顾客沟沟通、洽洽谈、拟拟定合同同草案、技技术协议议及订单单活动，识识别明确确顾客有有关的要要求：1.顾客规规定的产产品要求求，包括括对产品品交付和和交付后后活动的的要求；2.顾客虽虽然没有有明确的的规定，但但规定的的用途或或已知的的预期用用途所必必需的要要求；3.与产品品有关的的法律法法规要求求，包括括适用环环境、安安全、健健康等与与产品及及产品实实现过程程的要求求；4.公司确确定的任任何附加加要求。7.2.11.1 顾客指指定的特特殊特性性公司对顾客客指定的的特殊特特性，文文件化和和控制方方面做出出

54、规定，如如在质量量计划、控控制计划划、FMMEA、作作业指书书等表示示顾客特特殊特性性的符号号，表明明这些过过程受特特殊特性性的影响响。7.2.22 与产产品有关关要求的的评审公司应评审审与产品品有关的的要求，评评审是在在公司向向顾客做做出提供供产品的的承诺之之前进行行，并确确保：1.产品要要求得到到规定；2.与以前前表述不不一致的的合同或或订单的的要求已已予解决决；3.公司有有能力满满足规定定的要求求。评审结果及及评审所所引起的的措施应应予以记记录保存存，产品品变更时时公司应应确保相相关人员员知道变变更的需需求，相相关文件件确定得得到修改改。7.2.22.1 与产品品有关要要求的评评审在某些

55、情况况下，如如网上销销售，对对每一个个订单进进行正式式评审难难以实现现，而代代之对有有关产品品信息，如如产品目目录，产产品广告告内容等等进行评评审，这这种情况况下，必必须经顾顾客授权权。7.2.22.2 组织制制造可行行性公司应在合合同评审审时调查查确认，并并以文件件化提出出产品的的制造可可行性，包包括风险险分析。 7.2.33 顾客客沟通业务部应针针对以下下方面做做有效安安排实施施与顾客客沟通：1.产品信信息如：产品广广告、目目录、宣宣传册等等方式，并并确保信信息真实实性；2.顾客的的询价、合合同或订订单的处处理，包包括对其其修改；3.顾客反反馈，包包括顾客客抱怨。7.2.33.1 公司司必

56、须具具有用顾顾客规定定的语言言和格式式，传递递必要的的信息和和资料的的能力，如如：计算算机辅助助设计控控制、电电子数据据的交换换等。本本公司建建立合同评评审程序序和顾客满满意度程程序对以上上7.22条款予予以实施施控制。7.3 设设计和开开发目前本公司司产品的的设计和和开发由由顾客提提供图纸纸和或标标准件，产产品的设设计责任任由顾客客承担，本本公司按按顾客提提供图纸纸和或标标准件做做注塑模模具的设设计和制制造。公公司对注注塑件产产品生产产和制造造过程的的设计和和开发。为为确保设设计质量量满足规规定要求求，如合合同要求求、国际际国家标标准及有有关法律律等，公公司特制制定过程设设计控制制程序和生产

57、件件批准程程序，当进进行新产产品的过过程设计计和开发发时，由由项目部部负责对对设计的的全过程程进行控控制，并并保证设设计过程程质量。7.3.11 设计计和开发发策划由项目部对对每项设设计/开发活活动进行行策划和和控制，明明确：1.设计和和开发的的阶段；2.对设计计和开发发过程的的每个阶阶段，明明确必须须的评审审和验证证活动；3.设计和和开发活活动的职职责和权权限；4.对参与与设计和和开发的的不同组组织之间间的接口口进行管管理，以以确保有有效的沟沟通； 55.对策策划的输输出应随随设计和和开发的的进展在在适当时时予以更更新。7.3.11.1 多方论论证方法法公司采用多多方论证证小组即即公司的的设

58、计、制制造、工工程、质质量、生生产和其其它相关关人员，进进行产品品实现的的准备工工作，包包括：1.特殊特特性的开开发，最最终确定定和监测测；2.FMEEA的开开发和评评审，包包括采取取降低潜潜在风险险的措施施；3.控制计计划的开开发和评评审。7.3.22 设计计和开发发输入项目部对与与产品要要求有关关的输入入应予以以规定，并并保持记记录。设设计开发发输入包包括：1.顾客需需求和期期望的产产品功能能和性能能要求；2.适用的的法律和和法规要要求；3.适用时时，以前前类似设设计提供供的信息息；4.为设计计和开发发所必需需的其它它要求。项目部对这这些输入入适宜性性进行评评审，确确保是适适宜和充充分的，

59、结结果应完完整、 清楚，且且不能自自相矛盾盾，特殊殊特性包包括在这这一要求求内。7.3.22.1 产品设设计输入入 （仅指指按顾客客要求或或图纸设设计模具具）公司对模具具产品设设计要求求进行识识别，应应用以往往的经验验展开到到本项目目中。产产品的质质量，寿寿命，可可靠性，耐耐久性，可可维护性性，时间间计划和和成本目目标等均均应包括括，形成成文件加加以评审审。按设计控控制程序序执行。 7.3.22.2 过程设设计控制制输入项目部对过过程设计计输入要要求进行行识别，形形成文件件并进行行评审。包包括：1.产品设设计输出出数据；2.生产力力、过程程能力及及成本目目标；3.顾客要要求；4.先前的的开发经

60、经验。5.采用防防错方法法，其使使用程度度与问题题的大小小和遭遇遇的风险险程度相相适应。7.3.22.3 特殊特特性公司按照顾顾客和标标准要求求确定产产品的特特殊特性性：1.如产品品特性和和过程参参数等所所有特殊殊特性都都必须包包含在控控制计划划中；2.与顾客客使用相相同的语语言即与与顾客规规定的定定义和符符号相一一致；3.在过程程控制文文件中，包包括图样样、FMMEASS、控制制计划和和作业指指导书应应以顾客客的特殊殊特性符符号或公公司等效的符号以以标明影影响特性性的那些些步骤。 7.3.33过程设设计控制制输出过程设计控控制的输输出应以以能够针针对过程程设计控控制输入入的要求求进行验验证和