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文档简介

1、有限公司质量管理手手册 (QM)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第1页 共 19页手 册 编编 号版/次制订日期发行日期JBQM-01A/12009/06/152009/06/15制订部门编 制审 核批 准电镀有限公公司质量管理手手册 (QM)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第2页 共共 19页手册变更记记录表版本/版次次/修订更改内容摘摘要生效日期修改人记录人A/1ISO/TTS1669499升第三三版且管管理者代代表已更更改有限公司质量管理手手册 (QM)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第3页 共 19页目录1.管理者者代表任任命书-4 2.顾客代

2、代表任命命书-443.管理者者承诺-44.范围-55.公司介介绍-556.公司质质量管理理体系组组织架构构 -57.经营理理念-558.管理方方针-559.管理目目标及过过程绩效效指标-610.对管管理手册册的说明明-611.公司司过程管管理模式式-612.按过过程定义义的质量量管理体体系-713.过程程描述-88 14.顾客客特殊要要求-1715.程序序文件清清单-1816.过程程描述附附件-19 有限公司质量管理手手册 (QM)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第4页 共 19页1. 管理理者代表表任命书书特此任命 为管理理者代表表,并赋赋予其职职责和权权限如下下:1) 确保保

3、质量管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施和保持持,改善善公司质质量管理理活动,以以确保公公司的正正常运作作。2) 对质质量管理理体系执执行的绩绩效和任任何改进进的需求求,须定定期或不不定期向向总经理理报告,以以作为质质量管理理体系检检查、讨讨论与改改进的基基础。3) 确保保在公司司整个组组织内提提高满足足顾客要要求、注注重产品品质量意意识。4) 代表表公司对对质量管管理体系系有关业业务与外外部机构构联系工工作。2. 顾客客代表任任命书为不断满足足顾客需需求与期期望,并并围绕“以顾客客为中心心”的质量量管理原原则,任任命 为公司司质量管管理体系系的顾客客代表:其职责责和权限限规定如如下:

4、以顾客立场场代表顾顾客对公公司各内内部职能能部门提提出需求求(如:选择特特殊特性性,确定定质量目目标,培培训的需需求,纠纠正和预预防措施施, 过程开开发等),并并对产品品满足顾顾客要求求情况进进行监督督。3.管理者者承诺本公司将致致力于持持续发展展,以加加强在行行业的领领先地位位。提供供给客户户超值及及最佳的的服务。公公司将根根据各方方面的需需求,建建立一套套完整的的质量管管理体系系以达成成对客户户的承诺诺,该系系统可充充分发挥挥所有管管理过程程的功能能。公司的每一一位员工工将在工工作中致致力于持持续不断断的改进进,因此此,我确确信公司司将达到到既定的的目标,保保证公司司营运及及产品符符合国家

5、家法律法法规要求求,满足足并超越越顾客的的期望。我承诺:本本手册的的内容是是本公司司的作业业准则,阐阐述的要要求是公公司每位位员工的的工作要要求。 总经理理: 日 期:20009年06月15日有限公司质量管理手手册 (QM)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第5页 共 19页4.适用范范围本质量管理理手册依依据ISSO/TTS1669499:20009国际标标准、顾顾客等相相关方特特殊要求求及适用用法律法法规要求求规定了了公司质质量管理理体系的的要求,适适用于汽汽车零件件电镀服服务过程程,由于于本公司司接受顾顾客提供供产品依依据顾客客提出的的产品质质量标准准实施新新品开发发,不承承

6、担产品品设计责责任,故故删减IISO/TS1169449:20002标准准7.33.2.1及77.3.3.11条款。 5.公司介介绍 6.质量管管理组织织1)为保证证充分履履行质量量管理体体系中各各项职责责,本公公司确定定如附件件所示组组织架构构并建立立职位位说明书书规定定了各部部门工作作职责与与权限及及内部具具体的分分工。2)质量管管理体系系是通过过公司各各阶层来来实现和和维持,以以期达到到并超越越客户的的期望和和要求; 3)唯有依依靠公司司全员的的努力及及质量意意识才能能确保产产品的符符合性;为了纠纠正质量量不符合合现象,特特此规定定当发生生可能发发生不合合格品批批量流出出时,全全公司任任

7、何员工工(包括括作业员员)都有有权决定定终止生生产作业业,并采采取措施施防止不不合格品品流入下下工序。7. 经营营理念以领先的电电镀技术术为本,实实施精益益管理,实实现员工工价值,展展示企业业责任8. 质量量方针:品质至上,严严格管理理,精益益求精、诚诚信服务务有限公司质量管理手手册 (QM)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第6页 共 19页9.管理目目标和过过程绩效效指标本公司在公公司各阶阶层建立立了相应应的管理理目标,并并通过识识别COOP(顾顾客导向向过程)MP(管理过程)SP(支持过程)来完成过程导向管理。并对所有过程制订具体的管理目标和过程绩效指标,通过年度经营计划向公

8、司各职能部门发布并执行监控。10.手册册的说明明:1)本手册册是指导导质量管管理活动动的纲领领性文件件,公司司从最高高管理层层到每个个员工都都必须严严格贯彻彻并执行行本手册册及引用用的程序序文件。2)本手册册是结合合ISOO/TSS169949:20009国际标标准、顾顾客特殊殊要求及及适用法法律法规规要求要要求和公公司的特特点编制制而成,运运用过程程管理模模式描述述公司质质量管理理体系。3)本手册册阐述了了公司的的质量方方针、组组织结构构及有关关人员的的责任、权权限和相相互关系系,为公公司各项项管理活活动提供供统一的的标准和和准则,协协调部门门之间的的活动,是是公司实实施质量量管理工工作的文

9、文件。4)对外部部,本手手册是公公司向顾顾客或其其它社会会团体证证实公司司具有提提供满足足产品品品质和服服务要求求的能力力及环境境保护的的承诺。5)手册由由管理者者代表制制订,呈总经经理核准准后发行行。由文文控中心心负责分分发控制制,分发时时须在封封面盖“发行章章,接收部门应应签收登登录于“文件分分发回收收记录”。6)本手册册发放外外部时,必必须得到到管理者者代表批批准。7)手册的的变更由由管理者者代表负负责,呈总经经理核准准后发行行,变更更时应将将变更内内容填入入手册的的文件修修订履历历表中,旧旧版本由由文控中中心进行行收回,盖上“作废文文件”章后至至少保留留一份。11公司司过程管管理模式式

10、:本公司识别别出顾客客导向过过程/支持过过程/管理过过程三类类过程,并并确认各各类过程程关系如如附件所所示说明一:本本公司识识别出的的三种过过程定义义如下:顾客导向向过程(COP):依据顾客输入而识别,其运行效果直接对顾客产生影响,共5个。管理过程程(MPP):对对本公司司或各过过程进行行策划、检检查、分分析改进进的过程程,共44个。支持过程程(SPP):为为保障生生产环境境及安全全及其他他过程正正常运行行设置的的支持性性过程,共共10个个。说明一:产产品实现现全过程程在公司司生产现现场完成成,没有有外部现现场及外外包过程程。说明二:“P-DD-C-A” 管理模模式的方方法适用用于以上上所有过

11、过程,PPDCAA模式描描述如下下:有限公司质量管理手手册 (QM)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第7页 共 19页P-计划划:根据据顾客的的要求和和公司的的方针,建建立提供供结果所所需的目目标和实实现方法法;D-实施施:执行行和实施施这些过过程;C-检查查:根据据方针、目目标和产产品的要要求,监监控和测测量过程程与产品品,并记记录其结结果;A-行动动:采取取措施持持续改进进过程业业绩。12.按过过程模式式定义的的质量管管理体系系:为实现过程程模式管管理,本本公司按按以下过过程模式式对所有有过程进进行了策策划,确确定了过过程之间间输入输输出的接接口方式式,并依依此制定定了运行行

12、这些过过程必须须的程序序文件,同同时获得得了各过过程的关关键绩效效指标,通通过对关关键绩效效指标的的追踪实实现对这这些过程程监控、分分析与改改进。输入输入(材料/规范/要求)客户要什么我们应得到什么?过程(材料/设备)输出(产品/记录/成果)客户得到什么 我们应交出什么?怎么做?(方法/程序/技术) 由谁做?(职责/权限)如何量测/评估?(关键过程指标)KPI需要什么资源?(设备/仪器/工具)(智能/技巧/训练)有限公司质量管理手手册 (QM)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第8页 共 19页过程名称业务拓展过程编号COP1责任部门销售部过程输入顾客询价顾客样品需需求过程输出销售

13、合同,客客户档案案销售订单, 过程功能实现顾客需需求的识识别、评评审及顾顾客沟通通过程方法顾客评定分析客户拜访客户档案管理样品开发合同评审报价议价目标客户识别市场调查顾客评定分析客户拜访客户档案管理样品开发合同评审报价议价目标客户识别市场调查绩效指标样品开发机机会数过程文件销售管理程程序过程名称新品开发过程编号COP2责任部门技术部、项项目开发发小组过程输入顾客需求,样样品申请请单, 法律法规要要求顾客潜在要要求公司内部要要求工程变更申申请单过程输出包含控制计计划在内内的生技技部文件件生产件批准准稳定的制造造过程工程变更通通知过程功能根据顾客需需求实施施包含产产品设计计在内的的产品质质量策划划

14、与量产产开发,充充分运用用五大技技术工具具,新品品开发分分为五个个阶段七七大步骤骤进行,保保证量产产交付的的产品能能够保持持质量的的一致性性。过程方法样品承认及特性确认量产控制试产确认生产件批准过程开发开发项目确定样品开发样品承认及特性确认量产控制试产确认生产件批准过程开发开发项目确定样品开发绩效指标一次打样合合格率,过过程审核核符合率率支持文件新品导入管管理程序序有限公司质量管理手手册 (QM)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第9页 共 19页过程名称交付控制过程编号COP3责任部门销售部、生生产部过程输入顾客订单订单预测客供毛坯件件过程输出生产进度 出货计划,采采购计划划交付

15、数量准准确的产产品过程功能以常规品订订单为输输入,实实现订单单的交期期评审,保保证1000%准准时交付付及内部部物料及及设备的的高效利利用过程方法生产排程产销协调交付统计效率改进物料需求计划计划跟踪生产计划订单评审出货计划订单预测生产调整生产排程产销协调交付统计效率改进物料需求计划计划跟踪生产计划订单评审出货计划订单预测生产调整绩效指标交付数量相相符率,交期达成率支持文件生产计划管管理程序序过程名称电镀过程过程编号COP4责任部门生产部过程输入生产进度控制计划环境、安全全管理要要求过程输出合格产品高效生产安全生产过程功能确保产品的的制造全全过程均均在控制制计划规规定的受受控状态态下进行行,运用

16、用SPCC工具实实施全过过程生产产状态确确认及质质量监控控保证生生产过程程能力,并并实现产产品质量量可追溯溯性,在在高效、准准确的前前提下确确保产品品的质量量。过程方法异常分析过程控制生产验证生产准备质量控制流流程:异常分析过程控制生产验证生产准备电镀流程:全检电镀上挂前处理包装全检电镀上挂前处理包装绩效指标产品检验合合格率,订单按按期完成成率,重要尺尺寸Cppk支持文件生产过程管管理程序序有限公司质量管理手手册 (QM)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第10页 共 19页过程名称服务与反馈馈过程编号COP5责任部门销售部过程输入顾客抱怨顾客投诉退货记录过程输出客诉处理报报告8D

17、报告顾客满意改进需求过程功能确保顾客的的抱怨投投诉及时时充分的的接收并并得到有有效处理理,做到到及时反反馈以保保持顾客客满意。过程方法不符合处理分析评定客诉及抱怨信息接收分析与改进客户满意度调查验证反馈不符合处理分析评定客诉及抱怨信息接收分析与改进客户满意度调查验证反馈绩效指标顾客抱怨及及时响应应率,客客户满意意度支持文件顾客沟通和和服务管管理程序序过程名称经营规划过程编号MP1责任部门总经理过程输入公司的愿景景客户期望市场状况,竞竞争对手手状况法律法规要要求,相相关方的的要求质量成本分分析过程业绩及及产品质质量趋势势过程输出公司方针经营计划年度绩效指指标管理评审报报告改进方案过程功能基于公司

18、内内外部环环境的变变化及时时提出适适宜公司司发展的的经营方方针及经经营计划划,在公公司各管管理层面面及进行行目标指指标的分分解,通通过改进进方案的的推进及及阶段性性管理评评审以推推动绩效效管理的的实施,最最终实现现最高管管理者经经营理念念。过程方法方案跟踪绩效评定改进方案年度绩效指标经营计划经营理念方针管理评审各部门信息收集及分析方案跟踪绩效评定改进方案年度绩效指标经营计划经营理念方针管理评审各部门信息收集及分析绩效指标业务计划实实现率支持文件经营计划管管理程序序有限公司质量管理手手册 (QM)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第11页 共 19页过程名称体系策划过程编号MP2责任

19、部门管理代表过程输入公司方针经营计划、改改进方案案年度绩效指指标管理评审报报告ISO/TTS1669499:20002,ISOO90001:220088客户特殊要要求过程输出质量管理手手册管理文件清清单组织架构部门职责权权限岗位职责权权限过程功能运用过程方方法识别别质量管管理体系系覆盖的的所有过过程,确确定过程程顺序及及关系,策策划并执执行过程程运行需需要的资资源、程程序及标标准,确确保在公公司发生生重大调调整或体体系运行行失效时时再策划划。过程方法过程改进职责、资源规划过程策划过程识别过程改进职责、资源规划过程策划过程识别绩效指标损失成本率率支持文件质量管理手手册过程名称内部审核过程编号MP

20、3责任部门质保部过程输入审核计划所有过程运运行记录录顾客抱怨过程输出审核报告不符合报告告过程功能运用过程方方法对质质量管理理体系覆覆盖的所所有过程程,实施施内部体体系审核核,策划划并实施施制造过过程及产产品审核核,以确确保质量量管理体体系的正正常运行行,并持持续增强强质量管管理体系系的有效效性。过程方法审核评定不符合报告及改进现场审核审核实施计划审核员资格审核策划审核评定不符合报告及改进现场审核审核实施计划审核员资格审核策划绩效指标内审不符合合项结案案率支持文件质量审核管管理程序序有限公司质量管理手手册 (QM)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第12页 共 19页过程名称分析改进

21、过程编号MP4责任部门管理代表过程输入客诉报告、顾顾客满意意度数据据供应商相关关数据不合格品数数据质量目标相相关数据据过程绩效指指标相关关数据过程输出纠正、预防防措施报报告8D报告改善提案过程功能识别质量不不符合或或潜在不不符合,获得实施纠正、预防的机会,运用防错及解决问题的方法改进不符合,以增强质量管理体系的充分性及有效性。过程方法效果评定纠正/预防措施持续改进活动根本原因分析不符合分析数据分析计划遏制措施改进机会识别效果评定纠正/预防措施持续改进活动根本原因分析不符合分析数据分析计划遏制措施改进机会识别绩效指标持续改进件件数,不不符合项项结案率率,顾客客抱怨次次数支持文件分析与改进进管理程

22、程序过程名称文件控制过程编号SP1责任部门质保部过程输入质量管理体体系文件件工程规范、技技术规范范适用法律法法规、顾顾客技术术标准运行记录过程输出管理文件清清单适用法律法法规清单单技术文件清清单记录清单过程功能确保适用的的外来文文件得到到及时评评审,制制修订文文件的过过程得到到控制保保证质量量管理体体系文件件的适用用性。过程方法文件评审受控编号文件批准销毁控制记录收集、保存培训与执行分发与回收外来文件获取、更新内部文件制、修订文件评审受控编号文件批准销毁控制记录收集、保存培训与执行分发与回收外来文件获取、更新内部文件制、修订绩效指标文件错漏发发次数支持文件文件管理程程序有限公司质量管理手手册

23、(QM)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第13页 共 19页过程名称记录控制过程编号SP2责任部门各部门过程输入记录清单过程输出保存完好的的记录过程功能确保体系运运行记录录得到有有效保存存以提供供数据分分析及体体系正常常运行的的证据,并并为能有有效追溯溯提供证证据。过程方法销毁控制记录收集、保存记录填写记录格式发行销毁控制记录收集、保存记录填写记录格式发行绩效指标记录完好支持文件记录管理程程序过程名称人力资源过程编号SP3责任部门行政部过程输入岗位人力配配置、技技能需求求经营计划培训申请员工工作满满意度调调查过程输出培训计划,培培训记录录考核记录,合格人员名名单员工满意度度过程功

24、能对所有于质质量有关关联的人人员实施施培训及及考核,以以提升员员工的工工作能力力并实施施岗位多多能工化化。通过过实施员员工激励励,授权权,员工工绩效考考核、工工作满意意度测评评等活动动,提高高员工对对质量的的认识和和努力实实现管理理目标和和进行改改进。过程方法入职培训招聘与面试岗位任职设定人力配置组织架构规划满意度调查在职培训技能考核业绩评定激励与授权入职培训招聘与面试岗位任职设定人力配置组织架构规划满意度调查在职培训技能考核业绩评定激励与授权绩效指标员工工作满满意度,培训计划达成率支持文件人力资源管管理程序序有限公司质量管理手手册 (QM)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第14

25、页 共 19页过程名称供应商管理理过程编号SP4责任部门采购部过程输入潜在供应商商物料质量需需求供应商管理理要求过程输出合格供应商商名录供应商综合合评价供应商改善善报告过程功能对供应商实实施开发发评审及及业绩考考核,对对供应商商施加影影响,确确保与本本公司长长期合作作的供应应商能够够满足本本公司质质量管理理要求。过程方法供应商管理规划合作资格认定资格或样品承认新供方开发业绩评定合作协议供方考核供方改进供应商管理规划合作资格认定资格或样品承认新供方开发业绩评定合作协议供方考核供方改进绩效指标来料合格率率,供方业业绩考核核合格率率支持文件供应商管理理程序过程名称采购管理过程编号SP5责任部门采购部

26、过程输入采购申请单单安全库存过程输出采购订单物料准时入入库过程功能对采购过程程实施控控制,在在确保原原料符合合生产部部门的需需求的前前提下做做的优质质低价、高高效利用用。过程方法入库管理议价核价采购审批采购计划采购申请采购跟催订购信息到货通知质量验证入库管理议价核价采购审批采购计划采购申请采购跟催订购信息到货通知质量验证绩效指标来料及时率率支持文件采购管理程程序有限公司质量管理手手册 (QM)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第15页 共 19页过程名称检验和试验验过程编号SP6责任部门质保部过程输入原料入库生产进度出库单过程输出合格的原料料满足顾客要要求的产产品检验记录、检检验报

27、告告过程功能根据检验的的对象不不同可分分:进料料检验、首首件检验验、产品品检验、全全尺寸检检验、全全功能实实验,对对原料及及产品依依据质量量策划的的要求实实施检验验和试验验,确保保原料及及产品都都满足要要求才能能放行。过程方法不合格品管理完成品成品检验毛坯件、原料进料检验半成品、成品过程检验合格判定仓储管理不合格品管理完成品成品检验毛坯件、原料进料检验半成品、成品过程检验合格判定仓储管理出货检验待出货品出货检验待出货品绩效指标客户退货率率,交付付不良率率PPMM支持文件产品检验管管理程序序过程名称不合格品管管理过程编号SP7责任部门质保部过程输入不合格原料料生产过程不不合格品品不合格成品品客退

28、品、可可疑品过程输出异常处理单单让步申请单单报废申请单单过程功能通过发现不不合格、确确定不合合格处理理的方法法和责权权来保证证不合格格品不流流向顾客客,使不不合格品品得到正正确处理理。当发发现有不不合品已已经发送送给了顾顾客,及及时通知知顾客,并并采取与与不合格格影响相相适应的的措施。过程方法品质跟踪供应商或顾客沟通让步批准返修控制退换货让步、挑选返修报废通报标识不合格评审隔离来料、生产、仓储、客退及可疑品识别品质跟踪供应商或顾客沟通让步批准返修控制退换货让步、挑选返修报废通报标识不合格评审隔离来料、生产、仓储、客退及可疑品识别绩效指标不合格品及及时处理理率支持文件不合格品管管理程序序有限公司

29、质量管理手手册 (QM)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第16页 共119页过程名称设施设备管管理过程编号SP8责任部门技术部过程输入新品开发设设施设备备需求现有设施设设备厂房、基础础设施、搬搬运工具具、通讯讯工具过程输出设备台帐维护保养计计划设备故障分分析报告告过程功能对工厂、设设施和设设备策划划使用工工业工程程的方法法进行平平面规划划分析,对对现有设设施设备备制定具具有预防防性、预预知性特特点的三三级维护护计划,确确保设施施设备低低故障运运行满足足准时化化生产要要求。对对关键设设备故障障、公用用设施中中断等异异常做好好快速恢恢复准备备,以免免避免造造成顾客客的生产产中断。过程

30、方法工厂平面规划设备验收设备购置设备维护规划维护计划改进维护数据分析快速恢复机制设备维护工厂平面规划设备验收设备购置设备维护规划维护计划改进维护数据分析快速恢复机制设备维护绩效指标设备故障率率支持文件生产设备管管理程序序过程名称测量器具管管理过程编号SP9责任部门质保部过程输入新品开发设设施检测测设备需需求现有检测设设备、量量具计量法规要要求实验室管理理要求过程输出测量器具台台帐校准计划及及校准记记录MSA计划划及报告告实验室管理理规范过程功能通过对检测测设备的的溯源性性校准、日日常维护护及量测测系统分分析确保保计量设设备在使使用时满满足测量量的要求求。过程方法检测设备改进MSA分析维护及校准

31、规划检测器具购置验收日常维护检测能力确认器具校准检测设备改进MSA分析维护及校准规划检测器具购置验收日常维护检测能力确认器具校准绩效指标校准计划执执行率支持文件量测器具管管理程序序有限公司质量管理手手册 (QM)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第17页 共199页过程名称仓储管理过程编号SP10责任部门物流部过程输入毛坯件、原原材料、辅辅料储存存要求成品储存要要求送货单入库单过程输出无过期品或或呆滞品品库存统计报报告库存盘点记记录过程功能对库存品的的存储要求的的做好环环境维持持、存放放规定、标识识、全面面防护以确保保原料及及客供品品的满足产品的要要求,实实施有效效的仓储储管理保保

32、证物品品质量并并实施先先进先出出,确保保物品的高高效流转转。过程方法发料控制存储控制进料检验毛坯、原料接收发料控制存储控制进料检验毛坯、原料接收账面核对库存统计成品发运成品入库在线品管理账面核对库存统计成品发运成品入库在线品管理绩效指标库存帐目准准确支持文件产品防护管管理程序序14.顾客客特殊要要求:为明确顾客客特殊要要求,公公司对如如下顾客客以质量量协议的的方式提提出的特特殊要求求进行收收集和整整理,并并通过质质量管理理体系的的策划对对这些顾顾客特殊殊要求进进行正确确和有效效控制及及管理;如有顾顾客特殊殊要求更更新或新新增时,管管理代表表重新评评审并修修正本手手册以使使顾客特特殊要求求得到有

33、有效策划划,确保保公司的的产品质质量、交交付服务务满足顾顾客要求求,达成成顾客满满意。当当前有效效的顾客客特殊要要求如下下表:序号顾客代码顾客特殊要要求签订日期有效日期1C001框架合同、保保密协议议2007.05.08延续生效2C002质量保证协协议书2008.10.222009.12.313C003供应商协议议-锌-镍合金金电镀、采采购总则则2008.12.112010.10.314C005锌镍合金加加工合同同2009.01.052010.12.315C006供应商质量量保证协协议书2009.01.012010.12.316C007技术协议书书、质量量协议2008.04.19延续生效7C0

34、09采购合同2008.03.05延续生效8C010产品试制采采购协议议2008.10.10延续生效9C011电镀加工委委托协议议2007.07.24延续生效10C022供货质量协协议2010.02.01延续生效有限公司质量管理手手册 (QM)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第18页 共199页15.程序序文件清清单序号文件名称文件编号版本/版次次责任部门1文件管理程程序JBQP-01A/0质保部2记录管理程程序JBQP-02A/0质保部3经营计划管管理程序序JBQP-03A/0管理代表4管理评审程程序JBQP-04A/0管理代表5人力资源管管理程序序JBQP-05A/0行政部6生

35、产设备管管理程序序JBQP-06A/0生产部7新品导入管管理程序序JBQP-07A/0技术部8供方管理程程序JBQP-08A/0采购部9采购管理程程序JBQP-09A/0采购部10合同评审管管理程序序JBQP-10A/0销售部11生产计划管管理程序序JBQP-11A/0销售部12生产过程管管理程序序JBQP-12A/0生产部13产品检验管管理程序序JBQP-13A/0质保部14产品防护管管理程序序JBQP-14A/0物流部15顾客沟通和和服务管管理程序序JBQP-15A/0销售部16不合格品管管理程序序JBQP-16A/0质保部17量测器具管管理程序序JBQP-17A/0质保部18质量审核管管

36、理程序序JBQP-18A/0质保部19分析改进管管理程序序JBQP-19A/0质保部20销售管理程程序JBQP-20A/0销售部有限公司质量管理手手册 (QM)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第19页 共199页16.附件件:16.1 体系组组织机构构图16.2 管理体体系过程程关联图图16.3 过程关关系矩阵阵图16.4 过程职职责矩阵阵图16.5 过程程程序及标标准条款款对照表表16.6 顾客特特殊要求求一览表表16.7 各部门门职责、权权限有限公司质量管理手手册 (QM)(附附件1)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第1页 共1页页16.1体体系组织织机构图图总

37、经理总经理财政&成本控制销售采购人力资源物流生产&设备&安全新品开发&工艺质 量副总经理财政&成本控制销售采购人力资源物流生产&设备&安全新品开发&工艺质 量副总经理有限公司质量管理手手册(QM)(附附件2)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第1页 共1页页 16.2质量管理体系过程关联图Management Process (MP) Customer Oriented Process (COP) C1业务拓展C2新品开发C4电镀过程C5服务与反馈SupportProcess(SP) S1.1管理文件控制 C2.2 过程开发 控制计划应用 S9.1计量设备校准 标识和追溯 S1文件

38、与资料管理 M4.2持续改进措施 M4.1数据分析 S9.2实验室管理 S9.3MSA S8设施管理 S5供方管理 S7不合格品控制 S6检验和试验 生产过程监视 作业准备验证 C5.3交付计划 M2体系策划 M1经营规划 M1.2管理评审 M3内部审核 S3人力资源 S9检测设备 M4分析改进 C5.1生产计划Management Process (MP) Customer Oriented Process (COP) C1业务拓展C2新品开发C4电镀过程C5服务与反馈SupportProcess(SP) S1.1管理文件控制 C2.2 过程开发 控制计划应用 S9.1计量设备校准 标识和追

39、溯 S1文件与资料管理 M4.2持续改进措施 M4.1数据分析 S9.2实验室管理 S9.3MSA S8设施管理 S5供方管理 S7不合格品控制 S6检验和试验 生产过程监视 作业准备验证 C5.3交付计划 M2体系策划 M1经营规划 M1.2管理评审 M3内部审核 S3人力资源 S9检测设备 M4分析改进 C5.1生产计划 S1.2技术文件控制 C2.1样品开发 前处理 电镀全检C3交付控制M2.1过程识别 M2.2职责权限 M3.1产品审核 M3.2生产过程审核 M3.3体系审核 S6.1进料检验 S6.2过程检验 S10仓储管理 S10.1原料仓储 S10.2毛坯件仓储 C2.3 工程变

40、更 包装M1.1目标管理 C1.1顾客信息确认 C1.2顾客要求评审 C5.2客供品管理 C5.4物料需求计划 M4.1纠正与预防 S8.1设备设施管理 S8.2现场环境管理 S6.3出货检验 S6.2过程检验 S4采购管理 S2记录控制 S10.3成品仓储 S8.3挂具管理 S10.4物流控制 顾顾客 要求/期望 顾顾客满意/反馈 C5.1C5.1客诉处理 C5.2C5.2顾客满意度调查 S2.1培训控制S2.1培训控制 S2.2员工激励 有限公司质量管理手手册(QM)(附附件3)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第1页 共1页页16.3顾顾客导向向过程(COP)与管理过程(MP

41、)及支持过程(SP)关系矩阵图顾客导向过过程管理过程 支支持过程程C1 C2 C3C4C5S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10业务拓展新品开发交付控制电镀过程服务与反馈文件资料记录控制人力资源供方管理采购管理检验和试验验不合格品控控制设备管理检测设备仓储管理管 理 过 程M1经营规划*M2体系策划*M3内部审核*M4分析与改进进*支 持 过 程S1文件资料*S2记录控制*S3人力资源*S4供方管理*S5采购管理*S6检验和试验验*S7不合格品控控制*S8设备设施管管理*S9检测设备管管理*S10仓储管理*表示两者之之间存在在管理作作用或支支持作用用有限公司质量管理手手册(QM)(附附件4

42、)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第1页 共1页页16.4主主要过程程与各部部门之间间的职责责矩阵图图部 门总经理管理代表销售部质保部技术部生产部物流部采购部行政部C1业务拓展C2新品开发C3交付控制C4电镀过程C5服务与反馈馈M1经营规划M2体系策划M3内部审核M4分析与改进进S1文件资料S2记录控制S3人力资源S4供方管理S5采购管理S6检验和试验验S7不合格品控控制S8设备设施管管理S9检测设备管管理S10仓储管理说 明1 负责部部门 强相关关部门 相关部部门 2更具体的内内容详见见过程程内容和和目标有限公司质量管理手手册(QM)(附附件5)文件编号:JBQQM-001版/

43、次: A/11第1页 共6页16.5过过程程序序及标准准条款对对照表序号过程名称过程编号ISO/TTS1669499:20002 标准条款对对照1业务拓展COP17.5.44顾客财财产2新品开发COP27.3设计计和开发发7.3.11设计和和开发策策划7.3.11.1多多方论证证7.3.22设计和和开发输输入7.3.22.1产产品设计计的输入入7.3.22.2过过程设计计输入7.3.33设计和和开发输输出7.3.33.1产产品设计计输出-补充7.3.33.2过过程设计计输出7.3.44设计和和开发的的评审7.3.44.1测测量7.3.55设计和和开发验验证7.3.66设计与与开发的的确认7.3

44、.66.1设设计和和和开发确确认补充充7.3.66.2样样件试制制计划7.3.66.3产产品批准准过程7.3.77设计和和开发更更改的控控制3交付控制COP37.5.11.6生生产计划划4电镀过程COP47.5.11.7服服务信息息的反馈馈7.5.11.8与与顾客的的服务协协议7.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认7.5.22.1生生产和服服务提供供过程的的确认确确认-补补充7.5.33标识和和追溯性性7.5.33.1标标识和追追溯性-补充5服务与反馈馈COP57.5.11.7服服务信息息的反馈馈6经营计划MP15.3质量量方针7体系策划MP24.2.22质量手手册8内部审核MP38.2

45、.22内部审审核8.2.22.1质质量管理理体系审审核8.2.22.2过过程审核核8.2.22.3产产品审核核8.2.22.4内内部审核核策划8.2.22.5内内部审核核员资格格9分析改进MP48.4数据据分析8.4.11数据的的分析和和应用8.5改进进有限公司质量管理手手册(QQM)(附附件5)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第2页 共6页序号过程名称过程编号ISO/TTS1669499:20002标准条款对对照8.5.11持续改改进8.5.11.1组组织的持持续改进进8.5.11.2制制造过程程改进10文件控制SP14.2.33文件控控制4.2.33.1工工程规范范11记录控

46、制SP24.2.44质量记记录控制制4.2.44.1记记录保存存12人力资源SP36.2人力力资源6.2.11总则6.2.22能力、意意识、培培训6.2.22.1产产品设计计技能6.2.22.2培培训6.2.22.3在在职培训训6.2.44员工激激励及授授权13供应商管理理SP47.4.33.2供供应商监监视14采购管理SP57.4采购购7.4.11采购过过程7.4.11.1法法规符合合性7.4.11.2供供应商质质量管理理体系开开发7.4.11.3顾顾客批准准的供应应商7.4.22采购信信息7.4.33采购产产品的验验证发7.4.33.1进进货产品品的质量量15检验和试验验SP68.2.33

47、过程的的监视和和测量8.2.33.1制制造过程程的监控控和测量量8.2.44产品的的测量和和监控8.2.44.1全全尺寸检检验与功功能试验验8.2.44.2外外观项目目16不合格品管管理SP78.3不合合格品控控制8.3.11不合格格品控制制-补充充8.3.22返工的的产品控控制8.3.33顾客信信息8.3.44顾客放放弃17设备设施管管理SP86.3基础础设施6.3.11工厂设设施及设设备策划划18测量器具管管理SP97.6监视视和测量量装置的的控制19仓储管理SP107.5.55产品防防护7.5.55.1储储存和库库存量有限公司质量管理手手册(QQM)(附附件6)文件编号:JBQQM-00

48、1版/次: A/11第1页 共6页16.6顾顾客特殊殊要求一一览表客户代号C001包装要求无特殊性要要求交付要求由供应商运运输至客客户仓库库技术要求供应商的产产品或样样品必须须符合沃沃可提供供的产品品图纸、样样品要求求、规范范以及其其内引用用的标准准或规范范号所对对应的内内容及任任何更下下一级引引用的内内容。供供应商有有义务在在开始履履行有关关协议前前检查沃沃可提供供的文件件是否清清楚、全全面或有有错误,并并就技术术要求的的内容进进行理解解,对所所引用的的标准规规范进行行获取,也也可以请请沃可技技术部门门进行解解释和帮帮助。保密要求1.沃可要要求供应应商在执执行合同同期间和和结束合合同以后后,

49、应该该保密沃沃可提供供的任何何属于沃沃可的机机密信息息。 22.供货货商从沃沃可获得得的与项项目有关关或因项项目产生生的任何何商业、营营销、技技术运营营数据或或其他性性质的资资料,都都具有保保密性,供供应商不不得向任任何第三三方透露露,除非非经过沃沃可的事事先书面面通知。 3.供应商商应严守守机密,并并采取所所有保密密措施和和制度保保护相关关信息,只只允许必必须参加加此项目目的人员员使用相相关信息息。未经经沃可书书面同意意,供应应商除用用于履行行与框架架合同约约定的产产品,不不得私自自复制,或或用于其其他用途途。此外外,供应应商不得得在能够够远程进进入的计计算机、电电子信息息处理系系统中使使用

50、、修修改和储储存此信信息,或或以任何何方式在在正常工工作范围围以外进进行传输输。 44.如有有必要,供供应商应应与能接接触该商商业秘密密的员工工、代理理等签订订一份保保密协议议,此协协议的实实质内容容应包含含本协议议的内容容。 5.特别重重要的是是,如未未与沃可可专门达达成协议议,供应应商无权权将信息息用于其其供货关关系中的的任何第第三方。特殊特性符号规定无特殊性要要求不良率要求求不高于0.5%的的消耗工程变更或或PPAP要要求供应商要向向沃可及及时、全全面的指指明以下下各项内内容,并并经与沃沃可商定定和沃可可的书面面认定。以以下事项项的更改改均要事事先经过过沃可的的书面同同意:11.产品品更

51、改22.更改改生产场场地3.新生产产工艺44.使用用新设备备或新模模具5.采用新新检验方方法6.对产品品和生产产流程所所作的其其它的修修改等。售后服务要要求 (不不良处理理、索赔赔)1.在沃可可入口检检验发现现不良品品,质量量赔偿费费为抱怨怨基本管管理费加加上由此此产生的的对该产产品全检检、返工工、退货货等发生生的费用用。 22.在沃沃可生产产过程中中发现不不良品,质质量赔偿偿费为抱抱怨基本本管理费费加上由由此产生生的原材材料报废废、返工工、查库库复检等等费用,如如材料已已加工成成成品,则则以成品品销售价价进行核核算。 3.在在沃可的的客户处处发现不不良品,质质量赔偿偿费为抱抱怨基本本管理费费

52、加上由由此产生生的沃可可因客户户质量索索赔,处处理质量量问题的的差旅费费、运输输费等相相关费用用。 44.对于于多次出出现质量量不合格格的供应应商,沃沃可有权权酌情减减少其供供货比率率或与其其解除合合作关系系,由此此产生的的双方损损失均有有供应商商承担。 5.不不良产品品出现的的情况将将在沃可可的供应应商业绩绩评价中中进行统统计。该该业绩评评价将作作为供应应商是否否合适继继续为沃沃可供货货的依据据。供方管理供应商有义义务做文文件记录录,以便便在出问问题时能能够出具具遵守了了商定的的质量依依据以及及执行的的质量措措施的证证据。保保存期限限至少为为10年年。有限公司质量管理手手册(QQM)(附附件

53、6)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第2页 共6页客户代号C002包装要求乙方交付给给甲方客客户的产产品,由由乙方按按照甲方方要求进进行包装装并做好好标识。交付要求1.乙方应应按照甲甲方订单单要求的的时间,数数量组织织交付,确确保达到到1000%准时时交付; 2.乙方在在交付产产品到甲甲方客户户时,应应附自检检报告(外外观/性性能)。技术要求乙方保证交交付给甲甲方客户户的产品品不含有有法规禁禁用的物物质RROHSS指令中中所提到到的六项项毒性物物质为:铅.贡贡.镉.六价镉镉以及多多溴联苯苯与多溴溴联苯醚醚等两项项溴化阻阻燃剂保密要求无特殊性要要求特殊特性符号规定无特殊性要要求不良

54、率要求求无特殊性要要求工程变更或或PPAAP要求求变更管理:当乙方方发生更更改(包包括材料料、加工工工艺、工工装、生生产设备备、异地地生产等等)时首首先必须须书面向向甲方提提出申请请,由甲甲方批准准后方可可批量生生产;如如乙方发发生更改改未书面面通知甲甲方,甲甲方而由由此造成成的所有有损失将将由乙方方承担。售后服务要要求 (不不良处理理、索赔赔)1.乙方交交付给甲甲方客户户的产品品,由乙乙方对外外观进行行1000%普检检,对于于普检出出的属镀镀锌镍原原因造成成的不合合格品,由由乙方进进行返工工,返工工费用由由乙方承承担; 2.对于发发到客户户处的产产品,出出现质量量问题,经经甲方核核实属乙乙方

55、责任任的,由由乙方承承担应质质量问题题带来的的一切损损失和法法律责任任。索赔:1.每次产产生追究究违约责责任及索索赔时,甲甲方品质质部以扣扣款通知知单的的形式向向乙方发发出通知知; 2.乙乙方接到到通知后后,必须须自动从从货款中中扣除,当当月不够够从下月月货款中中扣除; 3.当当乙方由由于生产产、经验验或其他他原因,不不愿为甲甲方配套套,应提提前三个个月书面面通知甲甲方,并并保持正正常的合合作关系系,以维维持甲方方的正常常生产;否则,甲甲方有权权向法院院提起诉诉讼,要要求乙方方承担由由此造成成的一切切损失。供方管理无特殊性要要求客户代号C003包装要求无特殊性要要求交付要求无特殊性要要求技术要

56、求遵守以下技技术规格格(TLL2444条款)锁锁描述的的锌-镍镍电镀的的关键技技术特性性:电镀镀涂层最最薄厚度度为8微微米(00.0001毫米米),涂涂层中的的镍的含含量在112%-15%之间,电电镀颜色色为灰色色-浅蓝蓝色,依依照UNNI-IISO 92227(AASTMM B1117)标准对对已电镀镀元件的的盐雾测测试规定定,被测测试的电电镀元件件在盐雾雾测试2240小小时后不不应呈现现任何氧氧化,7720小小时后不不应生锈锈,卷边边测试或或敲击测测试应没没有镀锌锌层脱落落的现象象。保密要求无特殊性要要求特殊特性符号规定无特殊性要要求不良率要求求2000PPPM工程变更或或PPAAP要求求

57、加工方的大大规模产产品生产产控制计计划应该该包括:控制每每批次的的交货以以符合AAQL00.655(每550000个元件件-抽取880测量量-最多只只有1个个报废);每批交交货必须须提供相相应的元元件电镀镀层厚度度和镍化化学成分分含量的的报告。每每三个月月提供一一次所有有电镀元元件的完完整盐雾雾测试报报告,包包括图片片在内。售后服务要要求 (不不良处理理、索赔赔)准时按委托托方的每每周预定定量供应应产品至至委托方方地点;达到每每年交货货目标量量;20008年年为988%即与与计划供供应量最最大偏差差在2%以内。加加工方在在允许的的公差范范围内,将将承担由由于遗失失交运货货物的引引起任何何费用。

58、供方管理无特殊性要要求有限公司质量管理手手册(QQM)(附附件6)文件编号:JBQQM-001版/次: A/11第3页 共6页客户代号C005包装要求无特殊性要要求交付要求由乙方送货货至甲方方仓库,附附合格证证。 技术要求1.执行标标准:TTL2444-rr6422,8-25uum,7720hh无红锈锈,试验验按DIIN 550 0021 SS,评价按按DINN ENN 1223299保密要求无特殊性要要求特殊特性符号规定无特殊性要要求不良率要求求产品不良率率不超过过0.11%工程变更或或PPAAP要求求无特殊性要要求售后服务要要求 (不不良处理理、索赔赔)无特殊性要要求甲方如由质质量疑问问,

59、可退退回乙方方重新加加工,加加工费由由乙方承承担。供方管理无特殊性要要求客户代号C006包装要求无特殊性要要求交付要求无特殊性要要求技术要求无特殊性要要求保密要求无特殊性要要求特殊特性符号规定无特殊性要要求不良率要求求无特殊性要要求工程变更或或PPAAP要求求无特殊性要要求售后服务要要求 (不不良处理理、索赔赔)服务:如如果在甲甲方发现现乙方产产品有缺缺陷,乙乙方在接接到甲方方通知(电电话或书书面)后后,必须须在244小时内内到达甲甲方进行行挑选、返返修或更更换,期期间停产产或其他他损失,甲甲方可向向乙方索索赔;在在生产急急需时,甲甲方可以以自行挑挑选或返返修,所所发生的的一切费费用均由由乙方

60、承承担。甲方可可随时以以书面通通知乙方方的方式式,改变变供应产产品的设设计(包包括图纸纸、材料料、规格格)、工工艺、包包装和装装运方式式,以及及交货日日期或地地点。乙乙方应以以书面签签字的方方式表示示接受。乙方不得对供应产品的设计、材料、工艺及生产条件、包装、装运,交货日期或地点进行任何改动,除非是得到甲方的指示行事或经甲方书面认可。索赔:乙乙方不履履行供货货约定应应承担不不履行货货物部分分40%的违约约金,如如由此造造成甲方方也无法法履行向向本协议议第三人人的交货货义务而而导致甲甲方蒙受受损失或或赔偿的的,乙方方对此损损失另有有赔偿之之责。由于乙乙方供货货迟延而而逾期,乙乙方应承承担逾期期供

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