铁路集装箱发运流程分析表_第1页
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文档简介

1、流程分析表表一、流程名名称：麻麻药运输输工作流流程铁路集集装箱发发运流程程二、流程编编号： 三、流程目目的： 明确从麻管管组根据据出库单单仓库联联编报运运输计划划，经铁铁路部门门审批，仓仓库保管管员配装装、复核核、交运运，运输输组填写写装箱单单双人签签字后装装箱，与与铁路部部门办理理交接手手续，商商业单位位据以提提货，运运输组将将相关单单据交麻麻药开票票人员、税税票开票票员开税税票，财财务办理理记账并托收收货款的的整个过过程四、流程目目标： 保证麻药集集装箱发发运工作作的安全全、及时时五、流程负负责人： 储运部(海慧寺寺)麻药药库保管管员、储储运部(海慧寺寺)麻药药库运输输组(采采购站)六、流

2、程描描述：储运部麻管管组运输输组(采采购站)根据取取票人员员取来的的盖章后后的出库库单编报报运输计计划，填填制货运运单据并并报铁路路部门审审批；储运部麻药药库运输输组(采采购站)在铁路路部门审审批后将将出库单单转仓库库保管员员备货；储运部(海海慧寺)麻药库库保管员员应在当当天做好好配装、复复核、交交运等工工作；运输组填写写装箱单单，监装装员复核核无误后后双人签签字；随随后整批批集装箱箱装箱；集装箱经驻驻站员检检查无误误后与铁铁路部门门办理交交接手续续，随货货同行联联、装箱箱单随货货发出，铁铁路提货货单EMMS寄商商业单位位，之后后办理投投保手续续；商业单位收收到提货货单后据据以提货货；运输组将

3、出出库单财财务联、运运费、运运保费等等单据交交麻药部部开票人人员，开开票人员员捏对后后转税票票开票员员开税票票，之后后由财务务部办理理记账并托收收货款七、流程文文件、表表单铁路运输输计划、货运运单据、出库单、增值税专用发票八、业务风风险1、九、流程控控制点1、动作22防范问题：保证通通过集装装箱发运运药品不不出差错错控制手段： 监装员员复核无无误双人人签字后后整批集集装箱装装箱，之之后经驻驻站员检检查无误误后对与与铁路部部门办理理交接手手续控制依据： 2、动作55防范问题：控制手段：控制依据：十、流程中中存在的的问题分分析组织问题表现改进建议（组织设计计不合理理、部门门职责不不清、岗岗位设置置不合理理、岗位位职责不不清，制制度、规规范不健健全）环节问题（环节冗余余-资源源浪费，环环节缺失失-管理理失控，环环节

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