铁城机械自评报告分析

1、108/156河北铁城机械设备有限公司安全生产标准化评审申报材料申请单位：河北铁城机械设备有限公司二一五年十二月目录企业安全生产标准化评审申请书工商营业执照安全生产标准化治理制度清单重大危险源辨识安全生产组织机构及安全治理人员名录工厂平面布置图自评报告自评扣分项目汇总表安全生产事故情况证明冶金等工贸企业安全生产标准化 评审申请表 申请企业： 河北铁城机械设备有限公司 申请行业： 机械行业 专业： 起重机、铁路配件制造 申请性质： 三级 申请日期： 2015 年12月24日 国家安全生产监督治理总局制差不多情况表申请企业河北铁城机械设备有限公司地 址灵寿县狗台乡南朱乐村企业性质国有 集体 民营

2、私营 合资 独资 其它安全治理机构安全部职员总数35人专职安全治理人员2人特种作业人 员10人固定资产6500万元主营业务收入10000万元倒班情况有 没有倒班人数及 方 式无法定代表人胡二方电 系 人胡二方电 子信箱17680603自评等级一级 二级 三级 小微企业一级 二级 三级 无本次申请的专业外，差不多取得的企业安全生产标准化专业、等级和时刻：无假如企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：无：无本企业安全生产标准化自评小组要紧

3、成员姓名所在部门 职务/职称电话备注组长胡二方 法员胡晓辉 总经喜英 质保红岗安全部 部艳龙生产部 部 进技术部 部业重要信息表1企业概况：河北铁城机械设备有限公司位于河北省石家庄市灵寿县狗台乡南朱乐村，总投资6500万元，是一个集科研、设计、生产、销售为一体的从事起重机制造、铁路等器材零部件研发、生产、销售的综合性实体公司。公司现拥有职员35名，其中高级工程师4名，工程师5名，高级技师2名。公司采纳现代化CAD图纸设计，并与多所科研院校、

4、所有紧密合作，拥有新产品开发的强大技术队伍，雄厚的技术力量，丰富的生产经验和一流的生产设备，能够独立设计、生产电气化铁路接触网器材、施工工具、都市轨道交通等配套产品，年产值1亿元，利税1800万。2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：由于重视安全工作，措施得力，安全生产和劳动爱护软硬件配备到位，多年来尤其近三年来，从没有发生过重伤、死亡或重大生产安全事故和职业病。3.安全治理状况（要紧治理措施及要紧绩效）： 2015年8月份，公司开展了企业安全生产标准化创建工作，公司各部门相关人员积极参加企业安全生产标准化培训讲座，深入了解学习企业安全生产标准化的相关知识，明确了

5、工作重点，更快、更好的对企业进行治理和作业现场的改造。通过对安全生产标准化的认知加深，公司治理部门加大了安全生产检查的力度，重点检查公司的安全生产治理制度、安全生产责任制、操作规程的建立和执行情况；设备设施的运行状况，岗位操作人员的安全培训及持证情况；安全隐患的整改情况；应急救援预案等落实情况，通过认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“管生产必须管安全”、“谁主管、谁负责”的原则，建立健全安全保证体系和监督体系，推行逐级签订安全责任书及安全责任制，采取一切可能的措施，全面加强安全治理、安全技术和安全教育工作，不断完善职业安全、卫生条件，规范职工安全行为，在确保从业人员安全与健康的前提下实现安

6、全文明生产，提升了职员的安全生产意识，改善了企业安全生产条件。其他事项表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?是 否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)工商营业执照复印件安全生产标准化治理制度清单安全生产组织机构及安全治理人员名录工厂平面布置图重大危险源资料自评报告自评扣分项目汇总表评审需要的其他材料3.企业自评评分：74.894.企业自评结论： 本企业开展安全标准化活动以来，公司三项治理制度、各种安全培训、安全资金投入、设备设施安全状况、隐患排查、职员的劳动爱护及职业健康等方面都得以提高，能达到安全标准化

7、三级标准。法定代表人(签名)： （申请企业盖章） 年 月 日5.上级主管单位意见：负责人(签名)： （主管单位盖章） 年 月 日6.安全生产监督治理部门意见：负责人(签名)： （安全监管部门盖章） 年 月 日工商营业执照安全生产标准化治理制度清单 HYPERLINK l _Toc23238 安全生产责任制 HYPERLINK l _Toc6707 1、公司的安全生产职责 HYPERLINK l _Toc25390 2、董事长的安全生产工作职责 HYPERLINK l _Toc21348 3、总经理的安全生产工作职责 HYPERLINK l _Toc16002 4、安全生产领导小组的安全生产工作

8、职责 HYPERLINK l _Toc12890 5、公司安全员的安全生产工作职责 HYPERLINK l _Toc15852 6、质量保证工程师的安全生产工作职责 HYPERLINK l _Toc4568 7、办公室的安全生产工作职责 HYPERLINK l _Toc25017 8、财务部的安全生产工作职责 HYPERLINK l _Toc30395 9、质检部的安全生产工作职责 HYPERLINK l _Toc14657 10、技术部的安全生产工作职责 HYPERLINK l _Toc28771 11、生产部的安全生产工作职责 HYPERLINK l _Toc24270 12、供销部的安全

9、生产工作职责 HYPERLINK l _Toc17977 13、安全部的安全生产工作职责 HYPERLINK l _Toc5603 安全生产治理制度 HYPERLINK l _Toc12520 1、安全生产责任制度 HYPERLINK l _Toc24429 2、安全生产目标治理制度 HYPERLINK l _Toc21523 3、设置安全治理机构、配备安全治理人员的治理制度 HYPERLINK l _Toc14508 4、安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核治理制度 HYPERLINK l _Toc14769 5、安全生产例会治理制度 HYPERLINK l _Toc1763

10、6、安全生产费用提取和使用治理制度 HYPERLINK l _Toc22648 7、工伤保险、安全生产责任保险治理制度 HYPERLINK l _Toc31336 8、识不、猎取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的治理制度 HYPERLINK l _Toc18938 9、安全生产规章制度和操作规程评审、修订制度 HYPERLINK l _Toc3792 10、安全生产责任制治理制度 HYPERLINK l _Toc27289 11、领导现场带班治理制度 HYPERLINK l _Toc18832 12、班组岗位达标治理制度 HYPERLINK l _Toc16936 13、公司文件档案治理

11、制度 HYPERLINK l _Toc4755 14、重大危险源监控、评估及安全治理制度 HYPERLINK l _Toc17065 15、安全教育培训治理制度 HYPERLINK l _Toc7829 16、特种作业人员治理制度 HYPERLINK l _Toc5561 17、设备设施安全治理制度 HYPERLINK l _Toc24900 18、警示标志和安全防护治理制度 HYPERLINK l _Toc13999 19、新建、改建、扩建工程“三同时”治理制度 HYPERLINK l _Toc28020 20、设备设施验收、拆除与报废治理制度 HYPERLINK l _Toc18052 2

12、1、施工与检维修安全治理制度 HYPERLINK l _Toc7147 22、职业健康治理制度 HYPERLINK l _Toc12264 23、劳动防护用品治理制度 HYPERLINK l _Toc21899 24、女工和未成年人爱护制度 HYPERLINK l _Toc9537 25、清洁工用具卫生治理制度 HYPERLINK l _Toc1007 26、安全生产检查及安全隐患整改制度 HYPERLINK l _Toc3942 27、应急救援治理制度 HYPERLINK l _Toc939 28、事故报告及调查处理制度 HYPERLINK l _Toc31563 29、安全生产奖惩治理制度

13、 HYPERLINK l _Toc3537 30、消防治理制度 HYPERLINK l _Toc17918 操作规程 HYPERLINK l _Toc31342 1、立式车床安全操作规程 HYPERLINK l _Toc421 2、一般车床安全操作规程 HYPERLINK l _Toc3097 3、立式钻床安全操作规程 HYPERLINK l _Toc9057 4、摇臂钻床安全操作规程 HYPERLINK l _Toc13515 5、铣床安全操作规程 HYPERLINK l _Toc18747 6、剪板机安全操作规程 HYPERLINK l _Toc1681 7、起重机安全操作规程 HYPER

14、LINK l _Toc8329 8、交流弧焊机安全操作规程 HYPERLINK l _Toc22247 9、电工安全操作规程 HYPERLINK l _Toc30827 10、消防安全岗位操作规程河北铁城机械设备有限公司重大危险源辨识重大危险源定义 危险化学品重大危险源是指长期或临时生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。为了预防重大、特大事故的发生，降低事故造成的损失，必须建立有效的重大危险源操纵系统，加强对重大危险源的安全治理。并将本单位重大危险源及有效措施、应急措施报有关地点人民政府负责安全生产监督治理的部门和有关部门备案。危险物质及临界量依据危险化学

15、品重大危险源辨识（GB18218-2009），河北铁城机械设备有限公司涉及到的危险化学品有：乙炔：临界量1T；氧气：临界量10T。重大危险源辨识过程及结果依据危险化学品重大危险源辨识对单元的定义，一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所。 公司所有储存设施距离都在500m内，同属一个单元范围内，该单元中储存的乙炔量为5瓶，约为34kg；氧气量为12瓶，约为48kg。远远低于乙炔、氧气的临界量。 依据危险化学品重大危险源辨识中的判定方法，河北铁城机械设备有限公司不构成重大危险源。安全生产组织机构及安全治理人员名录为加强公司安全

16、生产治理工作，提高全员安全意识，严格认真地做好安全检查、隐患排查、培训教育、实施安全规范治理等工作，公司设立安全生产领导小组及安全部，具体设置情况如下：河北铁城机械设备有限公司安全生产领导小组组 长胡二方（法人）副组长胡晓辉（总经理）组 员韩红岗（安全部部长）、孙喜英（质保师）、李艳龙（生产部部长）、张进（技术部部长）河北铁城机械设备有限公司安全部部 长韩红岗成 员胡晓辉（总经理）、孙喜英（质保师）、郝超栋（质检部部长）、张进（技术部部长）、李艳龙（安全治理人员）、胡建新（财务部主任）、孟晓华（办公室主任）河北铁城机械设备有限公司安全生产网络图安全生产领导小组：组长胡二方安全生产领导小组：组长

17、胡二方安全部：部长韩红岗安全部：部长韩红岗办公室孟晓华财务部胡建新质检部办公室孟晓华财务部胡建新质检部郝超栋技术部张进生产部李艳龙供销部供销部韩红岗工厂平面布置图仓库1仓库1厂房1标准件库厂房1标准件库3仓库2废料厂废料厂露天厂房4车间办公室露天厂房4车间办公室绿化带 绿化带 办公楼绿化带 绿化带 办公楼厂房4宣传栏厂房3厂房4宣传栏厂房3车棚车棚绿化带 绿化带绿化带池塘绿化绿化带池塘绿化 绿化带企业安全生产标准化自评报告 企业名称： 河北铁城机械设备有限公司 所属行业： 机械行业 专业：起重机、铁路配件制造 自评得分： 74.89 自评等级： 三 级 自评日期： 2015年12月24日 是否

18、在企业内部公示：是 否 是否申请评审： 是 否国家安全生产监督治理总局制目录TOC o 1-1 h u HYPERLINK l _Toc9279 一、差不多情况表1 HYPERLINK l _Toc1535 二、企业重要信息表2 HYPERLINK l _Toc17997 三、其他事项表3 HYPERLINK l _Toc14631 四、安全标准化自评4 HYPERLINK l _Toc22523 五、机械制造企业安全生产标准化评分6 HYPERLINK l _Toc4137 六、自评人员信息表52 HYPERLINK l _Toc13978 七、 河北铁城机械设备有限公司自评扣分项目汇总表5

19、3一、差不多情况表企业名称河北铁城机械设备有限公司地 址灵寿县狗台乡南朱乐村企业性质国有 集体 民营 私营 合资 独资 其它安全治理机构安全生产领导小组职员总数35人专职安全治理人员2人特种作业人 员10人固定资产6500万元主营业务收入10000万元倒班情况有 没有倒班人数及 方 式无法定代表人胡二方电 系 人胡二方电 子信箱17680603自评等级一级 二级 三级 小微企业本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：一级 二级 三级 小微企业

20、无假如企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：假如已取得职业健康安全治理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：本企业安全生产标准化自评小组要紧成员姓名所在部门 职务/职称电话备注组长胡二方 法员胡晓辉 总经喜英 质保红岗安全部 部艳龙生产部 部 进技术部 部、企业重要信息表1企业概况：河北铁城机械设备有限公司位于河北省石家庄市灵寿县狗台乡南朱乐村，总投资6500万元，是一个集科研、设计、生产、销售为一体的从事起重机制造、铁路等器材

21、零部件研发、生产、销售的综合性实体公司。公司现拥有职员35名，其中高级工程师4名，工程师5名，高级技师2名。公司采纳现代化CAD图纸设计，并与多所科研院校、所有紧密合作，拥有新产品开发的强大技术队伍，雄厚的技术力量，丰富的生产经验和一流的生产设备，能够独立设计、生产电气化铁路接触网器材、施工工具、都市轨道交通等配套产品，年产值1亿元，利税1800万。2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：由于重视安全工作，措施得力，安全生产和劳动爱护软硬件配备到位，多年来尤其近三年来，从没有发生过重伤、死亡或重大生产安全事故和职业病。3.安全治理状况（要紧治理措施及要紧绩效）： 2

22、015年1月份，公司开展了企业安全生产标准化创建工作，公司各部门相关人员积极参加企业安全生产标准化培训讲座，深入了解学习企业安全生产标准化的相关知识，明确了工作重点，更快、更好的对企业进行治理和作业现场的改造。通过对安全生产标准化的认知加深，公司治理部门加大了安全生产检查的力度，重点检查公司的安全生产治理制度、安全生产责任制、操作规程的建立和执行情况；设备设施的运行状况，岗位操作人员的安全培训及持证情况；安全隐患的整改情况；应急救援预案等落实情况，通过认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“管生产必须管安全”、“谁主管、谁负责”的原则，建立健全安全保证体系和监督体系，推行逐级签订安全责任书及安

23、全责任制，采取一切可能的措施，全面加强安全治理、安全技术和安全教育工作，不断完善职业安全、卫生条件，规范职工安全行为，在确保从业人员安全与健康的前提下实现安全文明生产，提升了职员的安全生产意识，改善了企业安全生产条件。三、其他事项表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?是 否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)工商营业执照复印件安全生产标准化治理制度清单安全生产组织机构及安全治理人员名录工厂平面布置图重大危险源资料自评报告自评扣分项目汇总表评审需要的其他材料3.企业自评评分：74.894.企业自评结论： 本

24、企业开展安全标准化活动以来，公司三项治理制度、各种安全培训、安全资金投入、设备设施安全状况、隐患排查、职员的劳动爱护及职业健康等方面都得以提高，能达到安全标准化三级标准。法定代表人(签名)： （申请企业盖章） 年 月 日5.上级主管单位意见：负责人(签名)： （主管单位盖章） 年 月 日6.安全生产监督治理部门意见：负责人(签名)： （安全监管部门盖章） 年 月 日四、安全标准化自评 河北铁城机械设备有限公司安全标准化建设，专门成立标准化自评小组。自评小组依据机械制造企业安全质量标准化考核评级标准，对三个大单元进行自评，审核各种资料、设计图纸及设备设施，最终得出自评意见。自评得分情况如下：一、

25、基础治理评定情况：本单元标准分230分，参评分215分，实际评定得分193分。二、设备设施评定情况：本单元标准分600分，参评分330分，实际评定得分229.2分。三、作业环境与职业健康评定情况：本单元标准分170分，参评分155分，实际评定得分102分。河北铁城机械设备有限公司申请评审前一年内未发生生产安全事故。依照冶金等工贸企业安全标准化等级划分标准，河北铁城机械设备有限公司自评得分为74.89分60分，因此自评为机械制造企业安全标准化三级企业。五、机械制造企业安全生产标准化评定标准自评单位： 河北铁城机械设备有限公司 自评时刻：从 2015 年 12 月 24 日 到 2015 年 12

26、月 24 日自评/组组长： 胡二方 自评组要紧成员： 胡晓辉、孙喜英、韩红岗、李艳龙、张进 1 总表机械制造企业安全标准化检查总表序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分目标值1安全生产责任制按No.101查证10015按检查表实得分152职业安全健康规章制度按No.102查证20种15按检查表实得分153规划与年度打算按No.103查证，查前三年资料15按检查表实得分154机构与人员按No.104查证15按检查表实得分155职业安全健康教育,其中按No.105查证，查前三年资料9种45按检查表实得分新职工进厂三级教育1006少1人扣全分6特种作业人员培训教育1008少1人扣全分8中

27、层及中层以上干部教育1004少10扣2分4班组长教育1004少5扣2分4变换工种和“四新”教育1003少5扣2分3职业健康教育903少5扣2分3全员教育804少5扣2分4复工教育1003少5扣2分3安全治理人员教育1006少1人扣全分6安全知识抽查合格率804低于80扣4分46事故治理按No.106查证，查前三年资料20按检查表实得分207“三同时”治理按No.107查证，查前三年资料15按检查表实得分-8班组安全治理按No.108查证安全班组合格率10012按检查表计分，实得分=0.12100129安全操作规程按No.109查证13按检查表实得分1310特种设备及人员安全治理按No.110查

28、证，查前二年资料10按检查表实得分1011相关方安全治理按No.111查证，查前二年资料10按检查表实得分712现场监督检查按No.112查证，查前三年资料10按检查表实得分713应急救援预案按No.113查证10按检查表实得分714危险源治理按No.114查证10按检查表实得分015安全健康档案按No.115查证12种15按检查表实得分31工业气瓶按No.201查证不合格率1517按不合格率计算每1扣0.54分152危险化学品库按No.202查证10按检查表实得分，多个危险化学品库取平均值-3油库、油罐按No.203查证20按检查表实得分，多个油库取平均值-4液化气站按No.204查证12按

29、检查表实得分，多个液化气站取平均值-5煤气站按No.205查证10按检查表实得分-6制氧站按No.206查证10按检查表实得分-7压力容器按No.207查证不合格率016按不合格率计算每1扣0.50分-8乙炔发生站按No.208查证不合格率15按检查表计分，多个站房按不合格率计算每1扣0.60分-9锅炉与辅机按No.209查证不合格率024按不合格率计算每1扣0.80分-10空压机按No.210查证16按检查表实得分，多台空压机取平均值1611工业管道按No.211查证8按检查表实得分612木料场所按No.212查证8按检查表实得分，多个木料场所取平均值-13工厂建筑按No.213查证不合格率

30、010按不合格率计算每1扣0.40分614涂装作业场所按No.214查证15按检查表实得分，多处场所取平均值915锻造机械按No.215查证不合格率012按不合格率计算每1扣0.36分1216铸造机械按No.216查证不合格率018按不合格率计算每1扣0.54分-17铸造熔炼炉按No.217查证不合格率012按不合格率计算每1扣0.54分-18酸碱油槽按No.218查证不合格率05按不合格率计算每1扣0.20分-19工业梯台（直梯）按No.2191查证不合格率02按不合格率计算每1扣0.048分-20工业梯台（斜梯）按No.2192查证不合格率02按不合格率计算每1扣0.048分-21工业梯台

31、（活动轻金属梯）按No.2193查证不合格率02按不合格率计算每1扣0.048分-22工业梯台（轮式移动平台）按No.2194查证不合格率02按不合格率计算每1扣0.048分-23工业梯台（走台、平台）按No.2195查证不合格率02按不合格率计算每1扣0.048分224工业炉窑按No.220查证不合格率012按不合格率计算每1扣0.36分-25厂内机动车辆按No.221查证不合格率015按不合格率计算每1扣0.50分-26运输（输送）机械按No.222查证12按检查表实得分，多个运输（输送）机械取平均值-27变配电系统按No.223查证40按检查表实得分，多台取平均值2428低压电气线路（固

32、定线路）按No.2241查证不合格率05按不合格率计算每1扣0.18分529低压电气线路（临时线路）按No.2242查证不合格率05按不合格率计算每1扣0.18分030动力（照明）配电箱（柜、板）按No.225查证不合格率020按不合格率计算每1扣0.72分1431电网接地系统按No.226查证不合格率015按不合格率计算每1扣0.54分832防雷接地装置按No.227查证不合格率012按不合格率计算每1扣0.36分033电焊机按No.228查证不合格率08按不合格率计算每1扣0.30分634手持电动工具按No.229查证不合格率012按不合格率计算每1扣0.36分635移动电气装备按No.2

33、30查证不合格率08按不合格率计算每1扣0.24分5.636电气试验站（台、室）按No.231查证12按检查表实得分，多台取平均值-37探伤设备（磁粉探伤）按No.2321查证不合格率02.5按不合格率计算每1扣0.075分-38探伤设备（射线探伤）按No.2322查证不合格率02.5按不合格率计算每1扣0.075分-39探伤设备（着色探伤）按No.2323查证不合格率02.5按不合格率计算每1扣0.075分-40探伤设备（超声波探伤）按No.2324查证不合格率02.5按不合格率计算每1扣0.075分-41起重机械按No.233查证不合格率032按不合格率计算每1扣0.78分16.442金属

34、切削机床按No.234查证不合格率026按不合格率计算每1扣0.54分15.243冲、剪、压机械按No.235查证不合格率026按不合格率计算每1扣0.64分2644木工机械按No.236查证不合格率010按不合格率计算每1扣0.54分-45砂轮机按No.237查证不合格率08按不合格率计算每1扣0.30分846风动工具按No.238查证不合格率05按不合格率计算每1扣0.15分-47电梯按No.239查证016按不合格率计算每1扣0.72分-48注塑机按No.240查证不合格率08按不合格率计算每1扣0.36分-49装配线按No.241查证18按检查表实得分，多个装配线取平均值1450炊事机

35、械按No.242查证不合格率05按不合格率计算每1扣0.24分-51其他机械按No.243查证不合格率7按不合格率计算每1扣0.24分-1厂区环境按No.301查证25按检查表实得分252车间作业环境按No.302查证35按检查表实得分，多个车间取平均值353仓库按No.303查证10按检查表实得分，多个仓库取平均值104危险化学品使用现场按No.304查证15按检查表实得分，多个使用点取平均值-5职业危害作业点达标率按No.305查证，查前二年资料7525每降低1扣1.50分06职业危害防护设备设施合格率按No.306查证，查前二年资料8515每降低1扣1分57职业危害作业人员健康监护按No

36、.307查证，查前二年资料20按检查表实得分68职业危害分级按No.308查证15按检查表实得分159职业病治理按No.309查证，查前二年资料10按检查表实得分62 基础治理考评检查表安全生产责任制检查表No.101序号考评内容考评讲明应得分实得分备注1企业要紧负责人履行职责1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。3.设立与本企业相符的安全治理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。4.每年组织的安全专题会议许多于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。772建立各职能部门的安全职

37、责1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。443建立各级各类人员的安全职责1.有文本，涵盖企业内各级治理者（班组长），且与行政治理职能相符。一处不符合扣0.5分。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。44合计1515职业安全健康规章制度检查表No.102序号考评内容考评讲明应得分实得分备注1企业应建立以下规章制度：安全生产检查制度；伤亡事故治理制度；职业安全健康教育制度；建设项目安全健康治理制度；特种设备及人员安全治理制度；相关方安全治理制度；防火安全治理制度；危险作业审批制度；

38、电气临时线审批制度；危险化学品治理制度；厂内交通安全治理制度；职业病预防治理制度；安全奖惩制度；安全防护设备治理制度；防尘防毒设施治理制度；劳动防护用品治理制度；女工和未成年人爱护制度；易燃易爆场所治理制度安全生产“五同时”治理制度；劳动合同安全监督制度。1.查看文本，每少一种扣0.8分。2.其中、项结合基础治理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。3.其中、查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。4.剩余的、项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。10102规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。

39、55合计1515规划与年度打算检查表No.103序号考评内容考评讲明应得分实得分备注1企业长远规划中有安全健康内容1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核方法，每种不合格扣1分。2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。3.三年均未能完成目标扣全分。442年度工作打算1.打算有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、治理方法，每种不合格扣1分。2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。553劳动爱护措施经费（安措费）治理1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。2.安措费的使用有针对性，且

40、有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。66合计1515机构与人员检查表No.104序号考评内容考评讲明应得分实得分备注1安全生产治理网络1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。44要紧考评三级治理网的建立情况。2安全治理机构1.建立相对独立的机构，有机构编制、有治理职能，查相关文件，不合格扣1分。2.参加企业内各种涉及安全健康的会

41、议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。443安全治理人员应按企业从业人员的2及以上比例配备1.查人员名单，每降低1扣3分。2.查安全治理人员的条件（包括文化程度、躯体状况、年龄结构、思想素养、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。77合计1515职业安全健康教育检查表No.105序号考评内容考评讲明应得分实得分备注1新职工进厂三级教育目标值100，少1人扣全分。662特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业

42、）目标值100，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。883中层及中层以上干部教育目标值100，少1人扣全分。444班组长教育目标值100，少5扣2分。445变换工种和“四新”教育目标值100，少5扣2分。336职业健康教育目标值90，少5扣2分。337全员教育目标值80，少5扣2分。448复工教育目标值100，少5扣2分。339安全治理人员教育目标值100，少1人扣全分。6610安全知识抽查合格率目标值80，低于80扣4分。44上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。合计4545事故治理检查表No.106序号考评内容考评讲明应得分实得分备注1所有从业人员均参加工伤社会

43、保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1扣1分。332工伤事故率操纵指标（死亡率：0.035；重伤率：0.30）死亡率或重伤率超操纵指标的，扣10分。10103工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录，应有事故缘故分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。444事故档案事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。33合计2020“三同时”治理检查表No.107序号考评内容考评讲明应得分实得分备注1设计时期：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审

44、查查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。5-2施工时期：项目配套的安全设施同步建设，且通过试运行查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。4-3验收时期：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。3-4安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。3-合计15-班组安全治理检查表No.108序号考评内容考评讲明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程应有班长、安全员、生产工人安全职

45、责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。24242安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发觉一人违章不得评为合格班组。22223安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发觉一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。24244安全活动每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。15155安全教育三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。1515合计100100注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。计分方法：实得分1

46、2安全操作规程检查表No.109序号考评内容考评讲明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。662严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。77合计1313特种设备及人员安全治理检查表No.110序号考评内容考评讲明应得分实得分备注1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修讲明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。222特种设备档案应建立特种设备安全技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产品

47、质量合格证明、使用维护讲明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备定期检验和定期自行检查记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全爱护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录。一处不合格扣0.5分223特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。334特种设备操作人员1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。33合计1010相关方安全治理检查表No.111序号考评内容考评讲明应得分实得分备注1 外来施工（

48、作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施1.查安全协议，每少一单位扣2分。2.查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。3.抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。302生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全治理的规定查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。3-3对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全治理措施查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全治理措施扣0.5分。224对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全治理制度和措

49、施1.查治理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。2.无安全治理制度和措施扣2分。22合计107现场监督检查检查表No.112序号考评内容考评讲明应得分实得分备注1现场操作依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。332现场作业依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。203防护用品穿戴依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。104特种作业人员持证情况按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。225隐患整改查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知

50、单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时刻内未完成扣1分。22合计107应急救援预案检查表No.113序号考评内容考评讲明应得分实得分备注1确定了应急救援的目标和体系确定了应急救援的治理体系，有组织机构和职责、治理程序和治理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。332针对重点部位，制订了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1分。443每年对应急救援预案进行了演习1.有演习记录，每年无演习扣1分。2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不

51、合格扣0.1分。30合计107危险源治理检查表序号考评内容考评讲明应得分实得分备注1确定了危险源的识不和评价原则，且组织了识不和评价1.制定了危险源的识不和评价方法，查资料，无识不和评价方法扣3分。2.组织实施了危险源的识不和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。3.对重大危险源（符合GB182182000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分。302对危险源制订了治理和技术措施1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。2.所有危险源均制定了治理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。403及时进行了危险源

52、的更新和调整抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。30合计100No.114安全健康档案检查表No.115序号考评内容考评讲明应得分实得分备注1工伤事故档案1.每少一种扣3分。2.档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分。1532职业安全健康教育档案3违章记录及安全奖惩档案4隐患及整改档案5安措项目档案6特种设备及危险设备档案7特种作业及危险作业人员健康档案8职业危害防护设施档案9职业病档案10职业危害因素监测和技术评价档案11有害作业人员健康卡片档案12职业危害动态观看及职业健康统计报表档案合计15103 设备设施安全考评检查表工业气瓶检查表No.201序号考评内容考评讲明

53、应得分实得分备注1气瓶状况：在检验周期内使用外观无缺陷及腐蚀漆色及标志正确、明显安全附件齐全、完好41任一条款不合格，则该汽瓶为不合格。实得分10013132储存要求：仓库状况良好，安全标志完善各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定标记明显，间距合理各种护具及消防器材齐全、可靠一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。223安全使用：防倾倒措施可靠工作场地存放量符合规定与明火间距符合规定20合计1715危险化学品库检查表No.202序号考评内容考评讲明应得分实得分备注1危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求一处不合格扣0.5分。2-2消防设施齐全，通道

54、畅通一处不合格扣0.5分。2-3库内有隔热、降温、通风等措施一处不合格扣1分。2-4电气设施应采纳相应等级的防爆性电器一处不合格扣0.8分。2-5按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器无防爆工具扣1分。1-6库内有应急救援预案无应急救援预案扣1分。1-合计10-油库、油罐检查表No.203序号考评内容考评讲明应得分实得分备注1油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器一处不合格扣0.5分。2-2油罐无腐蚀、泄漏，梯子和扶栏符合安全要求一处不合格扣1分。3-3油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏一处不合格扣2分。4-4罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地一处不合格

55、扣1分。2-5罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距一处不合格扣0.5分。2-6库房的电气设施均应防爆一处不合格扣0.5分。2-7油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置一处不合格扣1分。2-8库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具一处不合格扣0.5分。2-9库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等一处不合格扣0.5分。1-合计20-液化气站检查表No.204序号考评内容考评讲明应得分实得分备注1罐体有产品质量证明并经定期检验合格一处不合格扣该项目应得分值。2-2烃泵（压缩机）各紧固件牢固无泄漏1-3系统管道接头无

56、泄漏，跨接线漆色可靠正确1-4充装秤灵敏、准确、定期校验1-5防火间距符合要求，站内无杂物1-6喷淋降温系统完好，随时能启用2-7电器开关照明属低压防爆设备1-8水封井及防火堤合格1-9安全阀定期校验2-合计12-煤气站检查表No.205序号考评内容考评讲明应得分实得分备注1煤气站房设计与布置合理，煤气生产、净化、加压等设备符合要求，技术资料齐全一处不合格扣该项目应得分值。得分7以下，则该煤气站考评实得分为0分。0.4-2设备、管道上的防爆安全装置完好。各种水封可靠，并能定期检查与校核2-3各种仪器、信号、报警、自控、连锁、监测装置及事故照明齐全、准确，并定期检查与校核，各种安全色标清晰2-4

57、煤气加压站、混合站、抽气机室（排送间）、煤斗间等电气安装符合防爆要求2-5检测分析仪表与化验用有毒、有害物品应有专人、专柜治理0.4-6定时化验水煤气及半水煤气发生炉的总管，煤气含氧量应小于0.6%，作业环境CO浓度必须小于30mg/m30.4-7机械设备的防护与PE线牢固可靠2-8带有水夹套的煤气炉及其汽水系统应符合锅炉压力容器的有关规定0.4-9运行及检测记录齐全0.4-合计10-制氧站检查表No.206序号考评内容考评讲明应得分实得分备注1站房门窗向外开、站房内的值班室、休息室、办公室的门窗应向里开。玻璃采纳磨砂或涂白色油漆，也可搭设遮阳棚一处不合格扣该项目应得分值。1-2设备设施：冷却

58、水，润滑油供应正常；排气管路中无积炭；各级安全阀灵活可靠；定期化验精馏塔中易燃易爆物质的含量；凡与氧气接触的零件、工具应无油脂；无液氧泄漏现象。2-3压力容器符合要求；贮气囊装有压力自调系统，各种减压阀、自动调节阀应灵敏、可靠，能防止超压运行2-4氧气管道、阀门符合要求，充装设备有导除静电装置，且定期监测；氧气、氮气的放散管应引至室外安全地点2-5气瓶间数量不得超过2400个；空瓶与实瓶分区存放，间距大于1.5m，并有指示牌；贮瓶间地坪必须平坦、耐磨、防滑，且有防护链或瓶卡等防倾倒措施2-6各岗位配置有CO2灭火器，且定期检查并有记录；站内各要紧部位有“严禁烟火”的防火标志1-合计10-压力容

59、器检查表No.207序号考评内容考评讲明应得分实得分备注1本体外观检查：连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；外表面无严峻腐蚀、漆色完好；相邻管道与构件无异常。任意一条不合格，则判该台为不合格。实得分0.510016-2安全附件：压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。3支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固4疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染5运行状况良好，

60、无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录合计16-乙炔发生站检查表No.208序号考评内容考评讲明应得分实得分备注1治理、技术资料完整、“三证”齐全1.凡未注有标志的条款不合格，则推断该乙炔发生站不合格。2.凡注有标志的条款不规范或不够完善，每台（处）扣0.3分，最多不超过3分。3.多个乙炔发生器按下列公式计算：实得分0.610015-2管道、设备应严密可靠，放散管畅通完好-3管道导除静电装置完好-4各级回火防止器、水封有效可靠-5电石库防潮、通风措施可靠-6各种仪器、仪表定期检验-7各种电气设施符合防爆等级要求-8各级喷淋设施齐全可靠-9低压乙炔发生器平衡阀完好-10各