各部门年度KPI完成情况总结报告

2021年度各部门

KPI完成情况总结报告一、2021年度生产经营KPI完成情况1、销售任务：2021年度任务5.65亿元,公司内部全年完成。30亿元,艾视特全年完成0.33亿元,合计完成5.63亿元,年度目标差异0.02亿元，任务完成率99.64%,各业务部门KPI指标完成情况如下：部门年度任务年度完成年度目标差异年度任务完成率2020年销售一部4.28亿元43323.59万元+523.59万元101.2%41291万元销售二部0.22亿元2051.11万元-248.89万元93.2%1622万年销售三部—441.84万元———工程工程部0.40亿元1047.14万元-2952.86万元26.1%158万元外贸部0.70亿元5845.06万元-1154.94万元83.5%6320万元电商部0.05亿元374.17万元-125.83万元74.8%227万元百胜合计5.35亿元5.3082万元-418万元99%49618万元艾视特0.3亿元3379万元379万元112%—部门客户拓展指定产品销售任务推广产品销售任务2020年数据销售一部经销办事处拓展：1家道闸：10700套广告道闸：26000套道闸门:3772套广告门：4929套升降地柱：10270根屏蔽门:69套铝合金门体：1套指定产品销售L057亿元推广产品销售：1.16亿元销售二部要求全年不少于10家，实际2021年完成80家全年约40家外贸部要求全年不少于20家，实际2021年完成50家全年约67家电商平台服务评

价：平均4.72分要求电商平台服务评价不低于4・7分，客户零差评；电商部实际2021年上半年达成平均4.72分，客户差评位电商平台服务评

价：平均4.72分2、生产任务：年度任务5.任亿元,全年年产品入库5.3亿元,年度目标差异0.05亿,任务完成率99%,主要产品全年销售与生产任务完成情况如下：序号产品分类产品年度任务毫全年的销售数量产品销售完成率全年生产入库数量生产任务完成率2020年1T2月1二代道闸56200台2955953%41016139%50608台2三代道闸44700台3337575%35924108%50316台3特供道闸39300台3244783%2559579%36957台4广告道闸26400台27518104%27455100%20676台5道闸门4500台406790%313077%2857台6变频道闸5200台504897%6914137%1769台719系列道闸21200台25276119%25376100%5549台8车牌识别2800台191668%158783%2621台9伸缩门机80200台81603102%83395102%67348台10工业门机11200台998789%796080%9712台11平移门机43400台3744986%37543100%36527台12平开门机3800台7224190%11975166%3469台13升降地柱12500根1172694%1156499%8231根14广告门6100套512784%5569109%2599台3、降本增效任务：年度任务本18万元,全年累计完成1925.99万元,任务完成率为105%,全年各降本工程完成情况如下：降本工程全年任务降本工程全年任务完成情况（万）产品改进降本700.00开发采购商务降本0.00采购商务降本450.00全年完成情况（万）主要责任人684.40付学勇101.44464.62周正云物流运输降本40.0056.03魏淑文呆滞成品盘活清理162.0081.95魏淑文呆滞物料清理75.0074.93魏淑文呆滞物料盘活176.00207.43张熙辉售后服务降本75.0050.57曾龙辉维修降本增效70.0097.45袁华鹏道闸装配部生产增效30.0035.93陈尚友门机装配部生产增效10.0025.34周禄辉加工部生产增效30.0068.39刘海平合计1818.001925.99熊祥4、产品开发指标工程分类工程指标实际完成差异新品开发28项新产品32项，老产品改进26项，研发降本17项新增31项专利申报专利和著作权30项申请32项。授权18项新增2项管理建立产品对标室对标室有了，暂没有样品入库注：结果来源于研发中心提供的明细以及人力资源部确认证明;5、售后服务工程2021年全年数据年度目标达成率2020年全年数据售后发出配件费用151.76万元同比上降0.9%137.41万元年度回收金额63.33万元同比上降0.77%48.86万元出差费用15.30万元同比下降0.76%20.08万元注：数据来源于财务部;6、售后维修

工程2021年全年数据年度目标达成率2020年全年数据产品金额（全年750万）561.55万元实际同比下降0.81%全年695.51万元配件领用96.93万元实际同比下降0.93%104.56万元保外返修收费（全年不少于77万）56.9万元实际同比下降0.82%69.17万元配件退货（全年不少于70万）105.86万元——注：数据来源于财务提供给总经办的数据;7、采购部指标工程2021年全年数据年度目标达成率2020年数据配合生产完成20万台各类道闸（含广告道闸、车牌识别）和14万台各类门机的原材料供应任务，按生产入库核算配合完成各类道闸（166997台）各类门机（158006台）物料的供应；80%—完成800万元采购退货任务471.1万万元58.8%全年345.64万元配合质量中心对来料不良的20万元质量罚款21万元105%全年6万元采购商务降本指标400万/年464万元116%全年121万元注：数据来源于财务部;8、质量指标：年度直接质量损失低于,万元，全年实际8.9万元（其中未退供应商配件7.2万，其余为内部质量损失）；产品投诉次数和故障产品数量在2020年基础上（2020年1226起）下降58.6%,2021年实际508起；对外处分金额22万,对内质量问责处分金额9036元;市场质量投诉批量事故要求0项次,上半年实际发生类产品出现批量质量投诉问题，明细如下:分类年度目标上半年出现批量投诉产品及问题分类年度目标上半年出现批量投诉产品及问题市场质量投诉批量事故。项次大华变频机芯螺栓未打紧广告杆主梁断全年故障数量全年产品销售数量全年产品故障率2275（客户端：195公司内：2080）718331.67%196304460.64%广告道闸平衡臂断裂73261940.28%天津升降地柱39088054.43%9、平安指标：上半年发生I级及以上平安事故47起;轻微伤平安损失费用合计为15.23万元,占年度指标—万元的253%。工程年度任务全年损失年度目标差异2020年全年损失I级及以上平安事故0起0起00平安损失费用6万元以内15.23万元+10.09万元51448.13万元注：数据来源于行政部工伤情况统计明细;10、人均产值指标：在职人数701人，实际出勤人数711.5人（全年总工时1593855.5小时/280天/8小时）,2021年总销售额5.64亿/711.5人=79.3793万元/人/年。注：所有数据来源于考勤总工时及财务提供的总产值；11、ERP指标：生产部门盘点金额绝对值不超过丝西元，其他部门盘点部门道闸装配部门机装配部电子装配部加工部仓储部指标值7.2万/年1.2万/年0.1万/年1.2万/年2.4万/年实际差异8.03万/全年1.38万/全年0.01元—0.5万/全年差异率89