风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制建设全套文件

12关于发布安全生产双重预防体系材料的通知 关于成立风险分级管控与隐患排查治理体系领导小组通知 风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案 关于发布双重预防体系培训计划的通知 关于发布安全生产风险分级管控制度的通知 安全生产风险分级管控制度 设备设施清单 风险等级对照表 (资料性附录)工作危害分析法(JHA) 1.方法概述 2.作业活动划分 3.工作危害分析(JHA)评价步骤 (资料性附录)安全检查表法(SCL) 安全检查表编制依据 编制安全检查表 安全检查表分析评价 (资料性附录)风险矩阵法(LS) 关于发布安全风险公告制度的通知 关于发布隐患排查治理制度的通知 隐患排查治理制度 表2基础管理类隐患排查清单 表3现场管理类隐患排查治理台账 表4基础管理类隐患排查治理台帐 关于发布事故隐患分析会制度的通知 事故隐患分析会制度 风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 管理体系教育培训制度 双重预防机制管理体系考核奖惩制度 XXX有限公司文件3全体员工：为进一步做好公司风险分级管控与隐患排查治理体系 (简称“两个体系”)建设与运行工作，根据省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》(发〔2016)号)和省xxx局新出台的“两个体系”细则要求，充分落实“两个体系”建设管理工作的组织机构，真正实现纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的效果，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级管控，确保生产安全，我公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作领导小组组织全体职工开展了安全生产双重预防体系建设工作，现将安全生产双重预防体系材料印发成册，各部门负责人及各岗位职工应贯彻学习本部门、本岗位风险点与危险源，按照要求开展隐患排查与治理，切实消除事故隐患，避免事故发生。特此通知。XXX有限公司文件202X年XX月XX日印发部门防体系建设领导小组文体系建设实设培训计划、风险分级管控制度、隐患排查治理制惩制度、风险分级管控作业指导书、隐患排查治理作业指导书、安全风险公告制度、事故隐患分析会制度XXX有限公司文件5关于成立风险分级管控与隐患排查治理体系领导小组通知全体员工：为进一步做好公司风险分级管控与隐患排查治理体系 (简称“两个体系”)建设与运行工作，根据省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》(发〔2016)号)和省xxx局新出台的“两个体系”细则要求，充分落实“两个体系”建设管理工作的组织机构，真正实现纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的效果，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级管控，确保生产安全。本公司决定成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作领导小组，负责本公司安全生产风险分级管控体系与隐患排查治理体系建设工作，特下发此通知。一、工作目标通过再次开展风险分级管控和隐患排查治理体系建设6安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性，为健全完善公司风险分级管控和隐患排查治理体系建副组长：XXX组员：XXXXXXXXX领导小组下设安全管理办公室，XXX任主任，XXX为成XXX有限公司文件202X年XX月XX日印发7风险分级管控与隐患排查治理各层级岗位职责组长是公司风险分级管控和隐患排查治理的第一责任人，对公司落实风险管控措施和隐患排查治理全面负责，具(1)组织建立风险分级管控和隐患排查治理体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施，督促、检查隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患；(2)组织制定并督促风险管控制度的落实；组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促落(3)组织开展风险分级管控体系培训工作；(4)保证隐患排查治理资金投入的有效实施；(5)至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，推进风险管理体系持续改进；至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持(6)负责确定可接受风险的程度及重大风险管控措施的审批；组织制定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治8(1)负责分管范围内的风险管控工作措施落实和隐患(2)指导并督促分管职能部门开展危险源识别及风险(3)检查分管职能部门的风险管控体系相关资料的建(1)组织本部门职责范围内的危险源辨识和风险控制(2)完善本部门风险分级管控清单；负责职责范围内(3)负责排查和辨识新的危险源，并及时更新相关信(4)负责在重要作业场所公告风险分级管控信息、发(1)组织或参与拟定安全分级风险管控体系制度、风9(2)组织或者参与风险分级管控和隐患排查治理培训(3)组织或参与风险点的排查，汇总编制风险分级管(4)组织风险管控措施的评审，编制风险分级管控指(5)督促并检查各部门(车间)、岗位风险管控措施的(6)负责风险信息的更新完善；负责隐患排查治理建(1)掌握风险控制和隐患治理两个体系的基础知识，在班组长直接领导下，直接参与风险控制和隐患治理工作，(2)熟知岗位危险有害因素、控制措施、应急措施，(3)按照隐患排查清单和计划，进行岗位隐患排查，(4)发现危及人身安全生产重大事故隐患，要及时主XXX有限公司文件施方案为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(号)、省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》,省政府安委会办公室《关于印发〈加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案〉的通知》和市政府安委会《关于贯彻落实xxx号文件的通知》,市政府安委会《关于推进企业安全风险管控有关工作的通知》xxx号文件精神，加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系(以下简称两个体系)建设工作，在202X年建立并运行两体系建设工作的基础上，结合省XXX局出台的细则标准，重新制订本方案。一、工作目标通过再次开展风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，能够真正提高各级安全生产管理人员及岗位人员参与安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性，进一步完善安全管理制度，落实安全主体责任，提升安全生产管理水平，降低生产安全事故和职业病的发生几率。为健全完善公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，公司制定下发了《关于成立风险分级管控与隐患排查治XXX为成员，负责“两个体系”建设方案编制，制度建设，推进落实，监督考核等工作。第三车间三个工作组，具体分工如下表：工作组组长成员职责分工第一车间第一车间各生产班组、检维修作业等工序负责人第一车间风险点辨识、评估、分级、管控措施编制，隐患排查实施。第二车间第二车间各生产班组、检维修作业等工序负责人第二车间风险点辨识、评估、分级、管控措施编制，隐患排查实施。第三车间第二车间各生产班组、检维修作业等工序负责人第二车间风险点辨识、评估、分级、管控措施编制，隐患排查实施。各工作组职责：负责本工作组内各工序系统的风险点确定分管区域内各岗位及作业场所的风险告知牌板，并组织职工学习、贯彻落实，监督和组织组内隐患排查实施。三、实施步骤和工作任务(一)动员部署与培训学习阶段(202X年X月X日-302、教育培训，系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。公司全学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。(二)风险分级管控实施阶段(202X年×月X日-31日)1、编制体系制度编制符合公司自身特点的风险分级管控与隐患排查治理制度，依据通则和细则要求，构建两个制度，解决开展双2、确定风险点、辨别危险源根据统计和识别的作业活动、设备设施等对风险点进行确定，然后辨识危险源。具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定风险点和危险源的方法可用头脑风暴法。3、形成风险点、危险源清单岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，由公司领导小组指定专门人员进行整理，形成公司的风险点、危险源清单。4、成立评价小组，通过作业条件危险分析法LEC和风险程度分析法MES对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。5、制定管控措施从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。6、建立管控清单针对风险评价结果和在制度中自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级管控清单并下发。程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位(三)隐患排查治理实施阶段(202X年X月1日-X日)(四)整理巩固体系成果(202X年X月1日-XX日)(一)提高认识，加强领导建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，(二)配合联动、积极推进(三)细化标准，建立考核机制面参与，两个体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。XXX有限公司202X年XX月XX日XXX有限公司文件各员工：为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(号)、省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》,省政府安委会办公室《关于印发〈加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案〉的通知》和市政府安委会《关于贯彻落实xxx号文件的通知》,市政府安委会《关于推进企业安全风险管控有关工作的通知》xxx号文件等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级管控，确保生产安全，我公司制定了《双重预防体系培训计划》,各岗位职工应贯彻落实制度要求，按时参加双重预防体系培训。一、培训目的通过培训，让全员了解两个体系知识，学会危险源的辨识、评价和分级，掌握各自岗位的风险点、危险源、职业病危害因素和对应的管控措施，并能熟练实施各自职责内的隐患排查治理工作，以达到提高全员安全意识和知识，增加全员安全主动性，降低生产安全事故和职业病的发生几率，保障全体员工的安全和健康。公司全体人员三、培训内容和依据风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。安全风险和职业病危害风险告知，风险管控措施清单，隐患排查清单和计附件：《双重预防体系培训计划》 序号参加培训内容地点日期学时讲师备注1管理人员相关法规、本公司方案、技术标准、评价办公室42一般职工双重预防体系建设的重要性、主要内容、厂区43全体人员本公司风险分级管控清单及隐患排查清单厂区4受训对象管理人员培训时间202X年10月5日培训学时4学时考核方式考试主讲人相关奖惩对考试成绩90分及以上的职工通报表扬，对考试成绩60分以下的职工通报批评。培训内容一、相关法律法规及文件安全生产主体责任规定》等2、《省安全生产风险分级管控体系通则》、《省隐患排查治理体系通则》、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》、二、本公司安全生产双体系建设实施方案三、技术标准4、作业条件危险性分析法培训效果评估通过培训，各级管理人员了解了双重预防体系建设相关法律法规与标准规范，学习了双重预防体系建设工作流程，对本公司双重预防体系建设工作有较大促进受训对象管理人员培训时间202X年10月5日培训学时4学时考核方式考试主讲人评估日期202X年10月5日培训效果评估通过培训，各级管理人员了解了开展双重预防体系建设工作的意义，明确了开展双重预防体系建设工作的目的。并且对相关法律法规与标准规范进行了学习，明确了双重预防体系建设的工作流程，学习了风险评价方法。通过本次培训，为我公司各级管理人员开展双重预防体系建设工作提供了技术保障。综上，本次培训效果良好。评估人员签字安全培训签到及成绩汇总表姓名姓名123456789受训对象一般职工培训时间202X年10月5日培训学时4学时考核方式考试主讲人相关奖惩对考试成绩90分及以上的职工通报表扬，对考试成绩60分以下的职工通报批评。培训内容一、“双重预防体系”建设的重要性(通过讲解相关法律法规及事故案例讲述)二、双重预防体系建设的主要内容1、术语与定义2、风险点识别方法3、作业条件危险性分析法4、管控措施的制定原则三、安全检查表的编制要点及检查方法培训效果评估通过培训，全公司了解了双重预防体系建设相关法律法规与标准规范，学习了双重预防体系建设工作流程，能识别本岗位存在的风险，能对风险进行分级，对本公司双重预防体系建设工作有较大促进受训对象一般职工培训时间202X年10月5日培训学时4学时考核方式考试主讲人评估日期202X年10月5日培训效果评估本次培训内容为开展安全生产双重预防体系建设工作的通过本次培训，全体职工清楚了双重预防体系建设工作的重要性；学习了双重预防体系建设的工作内容。学习了双重预防体系建设的术语与定义、风险点识别方法、作业条件危险性分析法、管控措施的制定原则、安全检查表的编制要点及检查本次培训效果良好，职工基本掌握了双重预防体系工作的核心内容，为我公司开展双重预防体系建设工作提供了技术保评估人员签字姓名姓名123456789受训对象全体员工培训时间202X年10月25日培训学时4学时考核方式现场提问主讲人相关奖惩无培训内容本公司风险点与危险源清单培训效果评估通过培训，员工了解了本公司存在的风险点与危险源，对本公司双重预防体系建设工作有较大促进受训对象全体员工培训时间202X年10月30日培训学时4学时考核方式现场提问主讲人评估日期202X年10月30日培训效果评估本次培训内容为本公司风险点与危险源清单。通过此次培训们全体职工清楚了本公司风险点与危险源，以及风险管控措施。相关责任人掌握了隐患排查的方法。为本公司开展隐患排查治理工作提供了技术保障。综上，本次培训效果良好。评估人员签字姓名姓名123456789XXX有限公司文件关于发布安全生产风险分级管控制度的通各岗位职工：为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(号)、省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》,省政府安委会办公室《关于印发〈加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案〉的通知》和市政府安委会《关于贯彻落实xxx号文件的通知》,市政府安委会《关于推进企业安全风险管控有关工作的通知》xxx号文件等相关文件要求，切实提高本公司安全管理水平，加强风险分级管控，尽快完成安全风险分级管控体系建设工作，本公司安全生产双重预防体系建设领导小组编制了《安全生产风险分级管控制度》,各部门级各岗位职工应认真贯彻制度内容，按照时间要求完成本公司安全生产双重预防体系建设工作。XXX有限公司文件202X年XX月XX日印发XXX有限公司202X年XX月XX日 2适用范围 3组织机构和职责 4术语和定义 5风险评价的范围 6工作程序和内容 6.1风险判定准则 6.2风险点确定 6.2.1风险点划分原则 6.2.2风险点排查 6.3危险源辨识 6.3.1危险源辨识的内容 6.3.2危险源辨识的方法 7评价方法 8重大风险确定原则 9控制措施 9.1控制措施内容 9.3重大危险源 9.4重大风险控制措施 9.5风险分级管控 9.5.1风险分级 9.5.2风险分级管控的要求 9.5.3编制风险分级管控清单 9.5.4风险告知 10文件管理和分级管控的效果 11教育培训管理 12运行管理考核 13持续改进管理 13.1评审 13.2更新 2适用范围3组织机构和职责公司成立总经理和有关职能人员参加的安全生产分级管控领公司管理办公室是生产安全事故隐患排查治理管理部门，由领导小组组长任办公室主任，领导小组其他成员为办公室成员，负责公司生产安全事故隐患排查治理体系建设方案编制，制度建设，推1、组长职责组长是公司公司风险分级管控的第一责任人，对公司落实风险管控措施全面负责，具体履行下列职责：(1)组织建立风险分级管控体系，保证风险分级管控体系正(2)组织制定并督促风险管控制度的落实；(3)组织开展风险分级管控体系培训工作；(4)至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，(5)负责确定可接受风险的程度及重大风险管控措施的审批。2、副组长职责(1)组织制定并督促风险分级管控体系建设工作方案的实施；(2)负责重大风险的判定及并组织重大风险管控措施的制定、(3)组织制定风险判定准则和风险分级管控绩效考核制度；(4)每年至少组织开展一次风险管控体系的更新；(5)协调和调度各职能部门风险管控工作开展情况；(6)负责将风险分级管控体系建设工作纳入安全生产责任制(7)负责分管范围内的风险管控工作措施落实；(8)指导并督促分管职能部门开展危险源识别及风险管控措(9)检查分管职能部门的风险管控体系相关资料的建立情况。3、成员职责(1)组织本部门职责范围内的危险源辨识和风险控制措施的(2)完善本部门风险分级管控清单；(3)负责排查和辨识新的危险源，并及时更新相关信息资料；(4)负责在重要作业场所公告风险分级管控信息、发放岗位4、公司管理办公室职责(1)组织或参与拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定(2)组织或者参与风险分级管控培训工作；(3)组织或参与风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；(4)组织风险管控措施的评审，编制风险分级管控指导手册；(5)督促并检查各部门、班组、岗位风险管控措施的落实情(6)负责风险信息的更新完善。4术语和定义(1)风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性、严重性的组合。可能性，是指事故(事件)发生的概率；严重性，是指事故(事件)(2)可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许(3)重大风险(4)危险源可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、(5)风险点(6)危险源辨识(7)风险评价(8)风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。(9)风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。(10)风险控制措施企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控(11)风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信(12)风险分级管控清单企业各类风险信息的集合。5风险评价的范围风险评价中危险源辨识的范围应覆盖本公司公司所有的作业(1)作业场所的设备设施、安全防护用品及构建筑物；(2)常规和非常规作业活动；(3)事故及潜在的紧急情况(4)现在和将来的生产活动；(5)所有进入作业场所的人员活动；(6)人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；(7)工艺、设备、管理、人员等变更；(8)地质、气候及环境影响等。6工作程序和内容6.1风险判定准则结合公司公司可接受风险实际，制定事故(事件)发生的可能性、严重性、危险环境暴露频率和风险度取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级。风险等级判定应按从严从高原则。6.2风险点确定6.2.1风险点划分原则设施、部位、场所、区域：遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。如是钻机、挖掘机、运输道路操作及作业活动：涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。如穿孔、爆破等作业活动。6.2.2风险点排查风险点排查的内容：组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容风险点排查的方法：按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。6.3危险源辨识6.3.2危险源辨识的方法设备设施危险源辨识采用安全检查表分析法(SCL)等方法，作业活动危险源辨识采用作业危害分析法(JHA)等方法。7评价方法本公司公司采用JHA+LEC分析作业活动风险等级，SCL+LEC分JHA分析法即工作危害分析(JobHazardAnalysis)是一种安SCL分析法即安全检查表法(SafetyCheckList)是将一系LEC分析法即作业条件危险性分析法(LikelihoodExposureConsequence)该法是用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小。三种因素分别是：L(事故发生的可能性)、E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(一旦发生值，再以三个分值的乘积D(危险性)来评价作业条件危险性的大8重大风险确定原则(1)上一年度内发生过死亡事故，且现在发生事故的条件依(2)对于违反国家有关法律、法规、规章、标准及其他要求9控制措施(1)控制措施的可行性；(2)控制措施的先进性；(4)企业的经营运行情况；(5)可靠的技术保证和服务。9.1.2风险控制措施类别包括：(1)工程技术措施；(2)管理措施；(3)培训教育措施；(4)个体防护措施；(5)应急处置措施。9.2评审(1)措施的可行性和有效性；(2)是否使风险降低至可接受风险；(4)是否已选定最佳的解决方案。9.3重大危险源若将来公司公司因生产环境或法律法规改变而出现重大危险9.4重大风险控制措施(1)冲击和撞击；(2)火灾和爆炸；(3)中毒、窒息和触电；(5)其他化学、物理性危害因素；(6)人机工程因素；(7)设备的腐蚀、缺陷；(8)对环境的可能影响等。需通过工程技术措施和(或)技术改造才能控制的风险，应制技术措施，但需要制定新的文件(程序或作业文件)或修订原来的对于某些重大风险，可同时采取上述规定的措施。在确定重大风险时，应考虑：(1)有关法规、标准的要求；(2)风险发生的可能性和后果的严重性；(3)企业的声誉和社会关注程度等。通过风险评价结果，即风险值的大小，将风险进行等级划分，确定重大风险，按优先顺序控制治理，填写重大风险及控制措施清9.5风险分级管控9.5.1风险分级选择作业条件危险性分析法(LEC法)进行风险评价分级后，确定相应原则，将同一级别或不同级别风险按照从高到低的原则划9.5.2风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的风险应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。根据风险分级管控的基本原则，结合机构设置情况，本公司公司各级风险的管控层级分为公司级、部门级、车间级和班组(岗位)级四级进行管控。9.5.3编制风险分级管控清单在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。9.5.4风险告知在醒目位置和重点区域分别设置安全生产风险分级管控公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明风险点名称、类型、可能引发对存在重大安全风险的工作场所和岗位，应设置明显警示标志，并10文件管理和分级管控的效果完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理，包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档通过风险分级管控体系建设，至少在以下方面有所改进：(1)每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；(2)重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；(3)涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了(4)员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；(5)保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风(6)根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使(1)按照公司制定的教育培训计划切实认真开展风险分级管控制度、风险辨识评估方法、分级管控清单、风险告知等内容的教(2)每一年的企业教育培训计划中，必须安排有关于安全风险分级管控的专门计划或课时和内容。(3)遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，可临时增加专门针对相关人员的安全风险分级管控培训教育。(4)培训考核不合格的，要重新培训直至合格方可上岗作业。(5)每年度至少组织参与安全风险评估工作的人员学习一次(6)各部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档12运行管理考核(1)本公司每一个岗位都有风险分级管控的责任。岗位人员未掌握本岗位的安全风险辨识评估结果、相关的风险危害因素、风(2)对无故不参加安全风险管控培训或培训考核不合格的，重新培训考核直至合格，并视情节进行50-200元罚款。(3)鼓励本单位广大员工对存在的未排查到位的风险点或危险源等进行报告，查实属三级及以上的，视情况给予50-200元奖(4)风险点及危害因素等未按要求进行公示告知或公示栏等破损导致不清楚的，视情节进行50-200元罚款。(5)奖励方式为在对从业人员月度、年度考核中予以奖励，由工资中体现；罚款方式为依据所下达的调度令上交财务部。13持续改进管理13.1评审每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险13.2更新主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围(1)法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；(2)发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对(3)组织机构和劳动定员、工作制度等发生重大调整；(4)补充新辨识出的危险源评价；(5)风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；(6)职业病危害因素检测结果发生变化的。13.3沟通建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训(记录受控号)单位：序号类型可能导致的主要事故类型区域位置备注(此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工(记录受控号)单位：作业活动名称岗位/地点实施单位活动频率备注序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备备注表4工作危害分析(JHA+LS)评价记录事件(人、物、LSR级别级别管理措施培训教育个体防护应急处置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，表5安全检查表分析(SCL+LS)评价记录序号检查项目LsR评价级别管控级别培训教育防护(记录受控号)单位：岗位：风险点(区域/装置/设备/设施)名称：No:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照风险等级对照表规险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表6-1作业活动风险分级控制清单风险点(危险源)事件评价级别管控级别管控层级责任单位责任人备注编号类型名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动1234表6-2设备设施风险分级控制清单风险点检查项目(危险源)评价级别管控级别管控层级责任单位责任人备注编号类型名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施1234填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议判定控控管级别法一般风险C级或3级风险色度红色(资料性附录)工作危害分析法(JHA)——按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入《作业活动清单》(见附录A2)。3.工作危害分析(JHA)评价步骤b)根据GB/T13861的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件；c)根据GB6441规定，分析造成的后果；f)将分析结果，填入《工作危害分析(JHA)评价记录》(见附录A4)中。安全检查表法(SCL)要素(参照附录A5中表5-1或表5-2相关栏目内容，可单独编制或直接采用该表)。分析评价步骤如下——列出《设备设施清单》(见附录A3);——依据《设备设施清单》,按功能或结构划分为若干危险源，对照安——对每个危险源，按照《安全检查表分析(SCL)评价记录》(见附录A5)进行全过风险矩阵法(LS)风险矩阵法(简称LS),R=L×S,其中R是危险性(也称风险度),事故发生的可能性表A.1事故发生的可能性(L)判断准则5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发3没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表A.2事件后果严重性(S)判别准则人员直接经济损5违反法律、法规和标准100万元以上部分装置(>2响4准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等折、听力性病1万元以上1套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1无损失没有停工形象没有受损表A.3安全风险等级判定准则(R值)及控制措施级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作立刻级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估9-12级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强级险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理级险需保存记录表A.4风险矩阵表后果等级显著危险高度危险显著危险高度危险显著危险显著危险高度危险显著危险1235(附录D和附录E中人员伤亡、直接经济损失情况仅供参考，不具有确定性，可根据各企业风险可接受程度进行相应调整。)XXX有限公司文件关于发布安全风险公告制度的通知为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(号)、省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》,省政府安委会办公室《关于印发〈加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案〉的通知》和市政府安委会《关于贯彻落实xxx号文件的通知》,市政府安委会《关于推进企业安全风险管控有关工作的通知》xxx号文件等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级管控，确保生产安全，我公司制定了《安全风险公告制度》,各部门负责人及各岗位职工应贯彻落实制度要求，将公司风险点在公司、部门、岗位进行公示。第一条为强化风险分级管控与隐患排查体系(以下简称“双重预防体系”)规范建设，落实好风险分级管控措施，实现持续改进，确保风险受控和安全稳定，特制度本制度。第二条实行安全生产风险点公告制度，有利于公司安全风险点信息公开，确保公司风险点分级管控责任落实到位，从业人员充分了解公司存在的安全风险，促进干部员工掌握规避风险的措施并严格落实到位。第三条安全风险公告的主要内容1、按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标准规范要求，对公司设备设施、作业活动进行危害因素辨识风险评估，形成风险点分级管控告知牌，明确风险点危险因素及管控措施，责任人联系方式等内容。2、公司隐患排查、车间级检查及各级安全执法检查发现的安全隐患及治理情况。第四条安全风险公告的具体要求2、公司在现场设置安全风险公告栏，并及时更新安全3、公告的安全隐患部分应说明安全隐患的检查单位、隐患内容、整改要求、整改时限、整改责任人、复查验收情4、公告内容要与公司隐患排查台帐一致，不得有漏项5、对于整改时限较长的安全隐患，还应说明隐患整改期间采取的安全防护应急措施；6、安全隐患整改完毕后，及时向员工公告隐患整改情况。第五条监督管理1、由公司总经理负责监督安全生产风险公告的落实与执行。2、公司干部员工均有权监督安全生产风险公告的落实执行、信息更新等工作，有权向总经理、安全管理员提出建议或意见。XXX有限公司文件关于发布隐患排查治理制度的通知各职工：为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(号)、省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》,省政府安委会办公室《关于印发〈加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案〉的通知》和市政府安委会《关于贯彻落实xxx号文件的通知》,市政府安委会《关于推进企业安全风险管控有关工作的通知》xxx号文件等相关文件要求，切实提高本公司安全管理水平，加强风险分级管控，尽快完成安全风险分级管控体系建设工作，本公司安全生产双重预防体系建设领导小组编制了《隐患排查治理制度》,各部门级各岗位职工应认真贯彻落实制度内容，全面排查事故隐患并按照要求完成事故隐患整改。XXX有限公司文件202X年XX月XX日印发生产安全事故隐患排查治理制度公司《生产安全事故隐患排查治理制度》说明本制度由XXX公司公司管理办公室制定和解释。于202x年12月25日发布，2022年1月1日实施。20xx年xx月xx日 2适用范围 3编制依据 4责任分工 2、常务副组长职责 错误!未定义书签。4、成员职责 5、公司管理办公室职责 5管理内容 5.1术语和定义 5.2排查频次 5.3组织实施 5.4事故隐患排查治理要求 6重大隐患判定标准 7事故隐患治理程序和要求 7.1事故隐患排查报告和隐患建档监控 7.2一般隐患治理 7.3重大隐患治理 7.4隐患治理及验收 8事故隐患排查治理资金使用专项制度 9文件管理和隐患排查的效果 11运行管理考核 12持续改进管理 12.1评审 12.2更新 1目的开展隐患排查治理是安全管理的重要组成部分，是对风险通过对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、目的是规范隐患排查治理行为，保障从业人员的职业安全2适用范围适用于公司公司各级安全隐患排(检)查、整改治理、建档3编制依据《金属非金属露天公司企业生产安全事故隐患排查治理体系4责任分工自报的管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和防控责任，并加强对落实情况的监督考核，保证隐患排查治理的落实。成立由公司总经理和有关职能人员参加的生产安全事故隐患排查治理领导小组，负责统筹、安排公司范围内的事故隐患进公司管理办公室是生产安全事故隐患排查治理管理部门，由XXX任主任，XXX、XXX为成员，负责公司生产安全事故隐患排查治理体系建设方案编制，制度建设，推进落实，监督考核等工领导小组具体职责如下：1、组长职责组长是公司公司隐患排查治理的第一责任人，对公司隐患(1)组织建立隐患排查治理体系，督促、检查隐患排查治理工(2)组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体(3)保证隐患排查治理资金投入的有效实施；(4)至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持续改进；(5)组织制定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治理情2、副组长职责(1)组织制定并督促隐患排查治理体系建设工作方案的实(2)组织编制隐患排查项目清单；(3)每年至少组织开展一次隐患排查治理清单的补充完善；(4)负责将隐患排查治理体系建设工作纳入安全生产责任制(5)负责分管范围内的隐患排查治理工作，并按照职责落实隐患排查治理责任；(6)督促并检查分管职能部门的隐患排查治理责任落实情况。3、成员职责(1)组织开展职责范围内的隐患排查，并制定科学有效的治(2)负责职责范围内的隐患治理，并检查治理措施的执行情(3)负责的隐患排查治理的闭环管理，并及时更新相关信息(4)负责隐患排查信息的通报。4、公司管理办公室职责(1)组织或参与编制隐患排查项目清单；(2)组织或者参与隐患排查治理培训工作；(3)组织或参与拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐(4)督促并检查各区队(矿区)、班组(岗位)隐患排查治理工作的开展情况；负责下达隐患整改通知单，督促整改，并组织验收实现闭环管理；(5)负责隐患排查治理建档管理、汇总隐患排查治理的数据信息及上报、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化。5管理内容5.1术语和定义违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生、事故后果扩大、人员健康损伤或职业病发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即或很快整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。5.2排查频次实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查本公司公司生产现场类隐患排查频次为公司级每月一次、和作业中随时检查).公司基础管理类隐患排查频次为公司级每5.3组织实施季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查5.3.1排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、专业性隐患排查、例行性隐患排查、综合性隐患排查、季节性专项检查。隐患排查应常作业活动过程中对身边操作行为、设备设施、作业环境、作例行性检查包括：车间管理按照规章制度和车间实际情况，定期进行的作业、设施、环境、管理等事项安全排查。综合性隐患排查：重点检查重大风险的控制情况、安全生产责任制的落实情况、安全生产法律法规与其他要求的执行情况、有关专项工作开展情况、其他有关情况，综合性隐患排查包含季季节专项检查包括：多雨等影响安全生产的季节对供电、排水、道路等设施的检查等。5.3.2排查要求隐患排杳应做到全面覆盖、责任到人，定期排杳与日常管理5.3.3组织级别5.3.4治理建议按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐(1)针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任(3)依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。5.4事故隐患排查治理要求隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括班组(岗位)纠正、车间治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。公司根据生产运行特点，以风险分级管控清单为基础，制定隐患排查计划，明确检查的目的、内容、要求，并编制隐患排查隐患排查清单应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。隐患排查时应按照隐患排查清单内容逐并与安全目标责任考核挂钩。定期组织对隐患排查清单评审、修订和完善，做好检查人员的培训工作。有下列情形之一的应及时对隐患排查清单进行修订：(1)颁布实施有关新的安全法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；(2)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发6重大隐患判定标准(1)地下转露天开采，未探明采空区或未对采空区实施专项(4)工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或台阶(分层)高度超(6)未按国家标准或行业标准对采场边坡、排土场稳定性进(7)高度200米及以上的边坡或排土场未进行在线监测。7事故隐患治理程序和要求隐患排查组织部门应下发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治7.1事故隐患排查报告和隐患建档监控公司每月对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按照(2)各级领导和相关职能部门接到事故隐患报告后，应立即(3)公司级综合检查、专业检查、季节性检查、管理人员检查发现的隐患和问题，应以隐患排查结果通报的形式公示，严重威胁安全生产和职工健康且无法立即整改的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》,被检单位应签字确认。(4)公司级(包括各专业部门)、车间均应建立隐患整改台帐，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容。(5)各级单位应当定期对安全检查和隐患治理情况进行统计①区队每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计汇总，②各部门、车间每月、每年对本专业部门、本车间事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下月初或次年初向公司领导、安全管理办公室和有关职能部门报送书面统计分析表。统计分析表由部门、车间主要负责人签字。③对于重大事故隐患，除依照上述规定报送外，应当及时向公司领导、安全领导小组和相关部门报告，安全领导小组汇总并存档。重大事故隐患报告内容应当包括：A.隐患的现状及其产生原因；B.隐患的危害程度和整改难易程度分析；④安全领导小组每季、每年对事故隐患排查治理情况进行统⑤对于重大事故隐患，除依照上述规定报送外，应当及时向安全生产监督管理部门报告。(6)事故隐患排查治理档案应当包括事故隐患的发现日期、隐患排查治理档案至少保存1年，重大事故隐患排查治理档案至少保存3年。7.2一般隐患治理间、区队、班组)负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。7.3重大隐患治理经判定或评估属于重大事故隐患的，及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应7.4隐患治理及验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情(1)对于检查中发现的所有问题，责任单位对查出的隐患和(3)对严重威胁安全生产和职工健康，有整改条件的隐患项(4)各专业检查和公司级检查的隐患整改通知单由安全领导人签收，不按期整改或由于不抓紧整改而酿成事故的要追究有(5)对于重大事故隐患，公司总经理组织制定并实施事故隐(6)各单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防须在期限前2天将原因书面报安全领导小组，同时必须采取应急的防范措施。公司应将此纳入年度技措、安措、计划检修和大修计划内，限期解决或停产。确因非公司因素而不具备整改(9)各项检查结果、隐患整改情况、验收结果应及时报安全8事故隐患排查治理资金使用专项制度8.3事故隐患排查治理所需资金，主要包括事故隐患治理的费用、宣传费用和专项奖励。8.4事故隐患排查治理所需资金，由负责隐患治理的相关部门、下属单位编制资金使用计划，经安全领导小组审核，单位负责人批准后使用。8.5财务部门对事故隐患排查治理所需资金，单独建帐加强管理。9文件管理和隐患排查的效果在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括；隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查项目清单等内容的文件成果。重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验(1)风险控制措施全面持续有效；(2)风险管控能力得到加强和提升；(3)隐患排查治理制度进一步完善；(4)各级排查责任得到进一步落实；(5)员工隐患排查水平进一步提高；(6)对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善(8)职业健康管理水平进一步提升。10教育培训管理10.1按照公司制定的教育培训计划切实认真开展隐患排查治理制度、隐患排查治理程序、隐患排查清单等内容的教育培训工10.2每一年的企业教育培训计划中，必须安排有关于隐患排查治理的专门计划或课时和内容。相关人员的隐患排查治理培训教育。10.4培训考核不合格的，要重新培训直至合格方可上岗作业。10.5各部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档备11运行管理考核11.1本公司每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任。隐患排查治理责任部门和责任人未按规定进行隐患排查和整改，或排查不彻底、整改不到位，责令及时彻底排查和整改到位，并视情况进行50-500元罚款。进行0-1000元罚款。进行0-1000元罚款。11.4对暂时不具备整改条件的隐患，未制定可靠的监控措施和应急方案，视情况进行50-500元罚款。11.5鼓励本单位广大员工对存在的未排查出或未整改到位的隐患等进行报告，查实属重大隐患的，视情况给予50-200元奖励。12持续改进管理12.1评审为确保隐患排查治理体系持续适宜性、充分性和有效性本12.2更新根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患(1)法律法规及标准规程变化或更新；(2)政府规范性文件提出新要求；(3)组织机构、劳动定员、工作制度等及安全管理机制发生(4)生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化(6)事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求：(7)其他情形出现应当进行评审。12.3沟通建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入培训计划，组织相关培训。不断增强从业人员的安全意识和能位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产和职工健表1现场类隐患排查项目清单风险点日常检查编号类型名称风险点等级责任(检查项目)(标电气中公司级组织级别组织级别组织级别组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别…组织级别排查周期组织级别作业活动或设备设施1培训教育防护2单注1:排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。注2:组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。注3:根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。表2基础管理类隐患排查清单排查项目准电气公司级一组织级别 组织级别 组织级别一组织级别组织级别组织级别生产经营单位资质证照安全生产管理机构及人员安全生产责任制..注1:排查类型主要包括综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。注2:组织级别一般包括公司级、部门级、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。注3:根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。表3现场管理类隐患排查治理台账风险点编号类型名称点等级责任单位(检查项或潜在事件(标准)管控排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因整改措施责任责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称备设施1管理培训教育防护应急2序号排查项目排查内容与"责任责任人结果隐患隐患级别排查人时间形成原因分析责任人资金额时间验收人资质证照机构及人员…资质证照1安全基础管理隐患排查表依据1企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。《安全生产法》第19条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全监管总局令第1次/年2建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制《危险化学品安全管理条例》第4条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全监管总局令第413企业应设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》4企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-1次/月5企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：1.安全生产例会等安全生产会议制度；2.安全投入保障制度；3.安全生产奖惩制度；4.安全培训教育制度；5.领导干部轮流现场带班制度；6.特种作业人员管理制度；7.安全检查和隐患排查治理制度；8.重大危险源评估和安全管理制度；9.变更管理制度；10.应急管理制度；11.安全事故或者重大事件管理制度；12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；《安全生产法》第17条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全监管总局令第41号)第14条1次/半年序号13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；15.危险化学品安全管理制度；16.职业健康相关管理制度；17.劳动防护用品使用维护管理制度；18.承包商管理制度；19.安全管理制度及操作规程定期修订制度。1企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：1.营业收入不超过1000万元的，按照4%2.营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；3.营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；4.营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%《安全生产法》第18条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全监管总局令第1次/年2企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用安全生产的费用应当按照以下范围使用：1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出；2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4.安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支6.安全生产宣传、教育、培训支出；7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；;安全设施及特种设备检测检验支出；8.其他与安全生产直接相关的支出。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008)《企业安序号1企业应当对从业人员进行安全生产教育和培 训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。《安全生产法》第21条《生产经营单位安全培训品安全管理条例》1次/半年2企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，行专门的安全生产教育和培训。《安全生产法》第22条3企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，按照有关法律、行政法规规定，需要取得安全资格证书的，取得安全资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。《生产经营单位安全培训规定》第二章4安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间(工段、区、队)和班组级的安全培训。《生产经营单位安全培训规定》第三章5企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。《安全生产法》第23条《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》6企业应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。企业应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。《生产经营单位安全培训7企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1危险化学品从业单位安全1次/月序号次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。1法律、法规和标准的识别和获取方面：1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。危险化学品从业单位安全1次/年2企业应依据风险评价准则，选定合适的评价行危险、有害因素识别和风险评价，并满足以下要求：1.企业各级管理人员应参与风险评价工作，2.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。3.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。4.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。5.企业应在下列情形发生时及时进行风险评(1)新的或变更的法律法规或其他要求；(2)操作条件变化或工艺改变；(3)技术改造项目；(4)有对事件、事故或其他信息的新认识；(5)组织机构发生大的调整。危险化学品从业单位安全1次/季时检查3在隐患治理方面，应满足：1.企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：(1)评价报告与技术结论；(2)评审意见；危险化学品从业单位安全1次/季度序号(3)隐患治理方案，包括资金概预算情况等；(4)治理时间表和责任人；(5)竣工验收报告；(6)备案文件。3.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，或停产。1生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。《安全生产法》第44条1次/半年2生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救并在接到报告后1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。《安全生产法》第70条《生产安全事故报告和调3的原则，及时、准确地查清事故原因，查明责任者提出处理意见。《安