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文档简介

第第页医院仓库管理规章制度(4篇)

医院仓库管理规章制度1

一、目的

通过制定库房的管理制度及操作流程规定,指导和规范库房人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

库房的所用工作人员

三、职责

库房管理人员每月查看库房中物资,协调科室需求,将缺少的物资报给收购员,收购员将收购申请予以领导签字批准,即可收购。

库房管理人员负责物料的收料、入库、发料、储存、单据追查、保管、入帐、盘点、防护工作。

四、仓储管理规定

1、货品收货及入库

需严格根据“收货入库单”的流程进行作业。

收购员将“客户送货单”给到库房后,库房负责清点完货物的货品名称、数量。

库房收货时需要求收购人员给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,库房人员有追查和保管单据的责任。

库房人员与收购共同确认送货单的数量和实物,如不符由收购人员联系供货商处理,并由收购人员在送货单签字确认实收数量。

库房人员对已验收的货品,开出“物料入库单”,标明货品种类,并签字确认。将入库货品根据类别分类存放。

2、货品出库

每周各科室根据实际科室需求上报需领物资。

库房管理人员根据科室上报物资取出货品,并根据货品的品名、规格、数量填好“物料领料单”后,由科室相关人员签字确认,并由领料科室负责人签名确认后方可让货品出库。

库房任何人员都无权给没有办理相关手续的货品出库。

3、货品报废

严格执行“报废单”进行操作。

发觉库房库存物料不良时实时处理或通知上级领导处理。

经过领导确认后,填写报废单,写清报废物品名称及报废缘由,由各级领导签字确认,才可以提交报废单至上级主管部门。

五、货物管理

货物的品质维护:物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

每天检查货物信息,如发觉储位不对、帐物不符、品质问题实时反馈和处理。

保持货物的正确标示,由仓管负责,对于错误标示实时更正。

货物的单据、报表、盘点表由库房管理人员把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据、报表、盘点表需由收购员、库房管理员、库房收购分管领导及一把手领导签字确认。

六、货物的盘点

库房货物盘点由财务、库房以及主管部门每月拟定盘点计划进度表和盘点流程。

盘点时保证做到盘点数量的精确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等。

全部的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、库房的安全、卫生管理

库房每天都对库房区域进行清洁整理工作,清理掉不要、不用的东西和坏的东西,并将库房内的物料整理到提定的区域内,达到干净、整齐、洁净、卫生、合理的摆放要求。

对库房内货物摆放做出合理的摆放和规划。

库房卫生可以在库房空闲的时间进行。

上下班关闭窗户及锁上库房门。

做好实时检查物货,如有异样或者安全隐患实时处理和上报。

八、库房人员的工作立场及作风

库房工作人员应当培育良好的工作立场和作风,形成良好的工作习惯。

库房工作人员要求做事细心,仔细,负责,老实,有良好的团队意识及职业道德。

对于上级下达的任务要按时按质完成。

医院仓库管理规章制度2

一、仔细贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度,遵守财经纪律,任何人不能以权谋私,假公济私,损害国家集体利益。

二、加强计划管理,通过会计核算及正确地反映计划执行状况。每月报计划、由领导批准,方可收购。库存物资额不得超过10万元,保证全院供应工作,防止积压。

三、一切物资入库时,需要在规定时间办理验收入库手续。入库前,需要检验数量、质量、规格、型号、合格方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时,不得入库,由收购人员负责与供货单位联系处理。

四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不,即

1、三清:规格清、材质清、数量清;

2、两齐:库容整齐、摆放整齐;四号定位:按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放;

3、九不:不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

五、定期编制仓库与设备物资库存状况报表:月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定,账物相符,并按国家规定的产品目次顺次排列好台账。报表要精确,并与财务相符。

六、物资发放须按计划执行,并且有肯定批准手续,不符合手续的不得发放,并保存好原始凭证。

七、各科室运用的一切物资要有专人领取和专人管理,严格物资领用制度,物资出入要有肯定手续,建立台账,做到合理运用,杜绝糜费。

八、实时掌控市场信息,依据医院临床、修理等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则,做好猜测和收购的决策。

九、收购工作需要做到坚持原则,掌控标准、执行制度,严格财经纪律,不允许有损公肥私的现象存在,做到无计划不收购,质量规格不明不收购,价格不合理不收购。收购物资做到实时、精确、质量高。

十、库存物资需要按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资需要每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核报分管院长审批后报废,由财务科处理账务。如有损耗,查明缘由写出报告,经院长审批后做财务处理。

十一、严格执行仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内,库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者,视情节轻重予以严厉处理。

十二、物资出入库需要点数、过称、做到账、卡、物相符。物资不得涌现损坏、变质、短缺等现象。

医院仓库管理规章制度3

一、库房管理

1、库房应由专人管理。库房管理应做到帐目清晰,手续齐全。

2、库房实物管理应做到分类存放、标识醒目、干净、有序,物品完好,运用安全。坚持先进先出原则,掌握支出成本。

3、保障供应,确保医疗需求。

二、入库制度

1、办公用品、杂物、医疗用品货到后由收购人员负责收货,并验货,验货内容包括:收购物品名称、数量、单价、金额、有效期等,库房管理员在收到货物后两天内需要实时办理入库手续,全部医用品在入库时需要有发票或随货同行的小票(即要有明确的单价)。

2、入库时库房管理员要仔细清点、核对所到物品的名称、数量、单价、金额与收购申请表是否相符,如不相符,收购人员需实时补办手续,否那么库房管理员不予入库。

3、收购入库应做到实时,如有非常缘由不能实时入库时,库房管理员应将物品妥当保管或请收购人保管。

4、库房管理员依据送货清单逐项填制入库单,入库单一式三联,财务保存一联,库房二联。

5、依据入库单输入库房明细帐。

三、出库制度

1、全部医用品、办公用品及其他均须在办理入库手续后方可领用,如在入库前确需急用,借用部门需办理借用手续,待物品入库后实时办理出库手续。医用品、办公用品及其他在入库前没有办理借用手续而任意借出的,由收购人员负责,库房管理员按收到物品的实际数量入库。

2、科室领用物资指定专人负责,领用出库时应由领用人提供领用单(包括请领物资名称、规格、数量及库存量),领用单需要经科室负责人签字,再由库房管理员签字核实后方可出库。

3、运用科室要建立二级资产台账并指定专人负责;凡领用物资,需要登记。

4、固定资产、低值易耗品按领用科室登记、造表。工作服、小工具等用品的领用按领用人登记造册。

5、常用物资各运用部门原则上每周到库房领用一周所需物品(依据淡、旺季充分估计),禁止零散领物,如属非常缘由,须向库管员说明状况。

6、凡是领用替换性的办公、后勤及医疗用品,应当严格执行“以旧换新”的原则,以报废的旧物换取新物。如报废的旧物因遗失或其他缘由而无法提供,领物人需要书面说明理由。

7、领取的置入物(晶体)等材料应妥当保管,毎次领用时要实时登记,未用材料应实时退回库房并取消登记。

8、领料时间:每周二为各科室领料日,每月27日至月底为盘存清帐时间,不予办理领料事宜,非常请领缘由除外(晶体、临时活动)。

四、月末盘点

1、每月末27号库房管理员依据当月的库房明细帐制作汇总表,汇总当月入库、出库物品的品种、数量,依据月初数计算出当月结存数,打印库房汇总表一式两份(库房、财务各一份),由库房管理员与财务人员一起对库房存货进行实地盘点。

2、每月末库房管理员对各科室及手术室二级库进行实地盘库清点(有财务人员参与)并制作盘存表,盘存表一式二份(库房、财务各一份)。

3、如有盘亏、盘盈,应填制盘亏、盘盈表,注明缘由报请领导批准后,由财务部门做帐务处理。

五、资产清查制度

1、平常随机抽查,一年总盘点,反应资产增减改变,据实反应盈亏。

2、被服,工作服,护士鞋,凡个人运用的物品建个人台帐管理。

3、器械、固定资产各科室建立明细帐。

4、科室之间资产的借、换、调变动需要办理调拔手续,资产オ可离开原运用部门(调拨单一式四联:财务、库管、科室各一联)

5、定期对资产的运用状况进行跟踪调查,对固定资产的需用量做到心中有数,合理配制各类固定资产,提高资产的利用率。

六、报损制度

1、对于医疗设备等固定资产报损,按集团相关流程报批。

2、其它物资报损,需由其部门负责人填制报损申请,经相关部门鉴定并报院长签字审批后交财务部门做帐务处理。

医院仓库管理规章制度4

为保证医院各级各项物资保管得当,调度与运用合理、实时、有效,制定本制度。

一、适用范围

1、凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材修理材料等均有库房保管,并适用本制度。

二、库房管理要求

1、库存物品要建账建卡,做到入库有验收,出库有凭证,登记账目实时,保证库存物品数字精确,帐、卡、物相符,做到逐日清点。

2、各种物资按类存放,顺次编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品,应登记明确,不得与其它物品混杂存放。

3、严格物品验收入库手续,验收人员须清点数字、验收质量后,方可签字办理入库手续。

4、库内不得代存其它物品(除极非常状况,经院领导特批外),其它一律拒绝存放。

5、保管人员应了解掌控各类物品的性能用途、运用方法,按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品,做到计划供应、满意需要、防止糜费。

6、各种物资不得外供和私用,非常领用状况需要经院领导批准。

7、库房要保持通风、干燥、清洁,留意安全,做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠,严谨烟火。

三、出入库管理流程

1、物资领用时需要持有院领导签批的领用申请单,库管员见单方能出货;

2、物资出库前应先填写出库单,领用人应在出库单上签字,签字清楚完整;

3、库管员收货入库前应仔细核对收购

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