1中石油西南油气ERP实施项目

中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目蓝图设计阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目蓝图设计流程编号XN-SD-BPD-201流程名称销售订单处理流程（天然气）流程编号XN-SD-BPD-201流程名称销售订单处理流程（天然气）目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"业务流程简介4\o"CurrentDocument"关键业务需求4\o"CurrentDocument"业务流程图4\o"CurrentDocument"流程说明6\o"CurrentDocument"权限设置特殊要求7\o"CurrentDocument"主要业务变更和得益7\o"CurrentDocument"报表及表单7\o"CurrentDocument"系统接口7文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1.0初稿XXXXV2.0修改第一稿XXXX文档签署职责姓名签署日期关键用户XX关键用户XX内控人员XXIBM顾问XXIBM顾问XX1业务流程简介1）流程的主要内容：•主要描述了每月天然气销售订单形成过程；•由于天然气销售的特殊性，因此天然气销售订单按照月清月结的方式形成;•此流程后续为天然气发运流程。2）流程适用范围：•天然气销售订单编制流程。3）流程的详细设计及相关重要决定：•流程没有涉及天然气销售中如日气量和预付款监控的问题。关键业务需求要求新增天然气日输气量和货款监控业务流程图。3业务流程图完完完完完■□□完完西南油气田分公司

二级单位〈开始/£_L_/参照月度销售计划创建计划单列销售订单(VA01)、£1—/根据天然气月底实际销售量对比销售订单上数量X、/实际数量少于或等\、于销售订单上数量/、£010020050二级单位营销部门

销售管理岗月度销售计划二级单位营销部门

销售管理岗三级单位销售统计数/实际数量多于销、\售订单上数量超量按新的价格创建非计划单列销售订单3£030040二级单位营销部门

销售管理岗050060审核销售订单二级单位营销部门负责人1QC审核销售订单二级单位营销部门负责人LGQ完完毗完通过不通过保存订单

(VA01)二级单位营销部门

销售管理岗070显示销售订单(ZP10SDDG006)二级单位营销部门

销售管理岗销售订单fXN-SD-BPD-301发运业务流程-管道4流程说明编号业务步骤说明操作岗位/部门业务表单注释010参照月度销售计划创建计划单列销售订单二级单位营销部门销售管理岗月度销售计划020根据天然气月底实际销售量对比销售订单上数量二级单位营销部门销售管理岗三级单位销售统计数据表030超量按新的价格创建非计划单列销售订单二级单位营销部门销售管理岗040审核销售订单二级单位营销部门负责人050审核销售订单二级单位营销部门负责人060保存订单二级单位营销部门销售管理岗070显示销售订单二级单位营销部门销售管理岗销售订单5权限设置特殊要求相关单位销售岗拥有创建/显示销售订单的权限，事务代码：VA01。6主要业务变更和得益1）流程实施带来的业务变化•将天然气销售业务融入到SAP系统中。