隐患治理闭环管理制度(10篇)

第第21页共21页隐患治理闭环管理制度(试行)第一条为进一步完善隐患排查整改闭环管理机制，落实隐患排查治理职责，及时发现消除事故隐患，规范隐患的排查、登记、整治、监督、销号全过程管理，不留空档确保隐患整治落实到位，有效遏制事故的发生。根据安全管理相关制度，结合公司实际，秉着简单易行、便于操作的原则，制定本规定。第二条发生物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第三条事故隐患按危害程度分为二级。一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害程度和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害程度和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。第四条第五条隐患排查整改闭环管理包含以下十个环节：发现或提供信息。汇报登记。认。本环节包含作出处罚决定。收集整理环节。将隐患信息收集后，进行筛选、分类、建档。下达通知环节。按整改责任区划、责任范围向责任人送达整改通知单。整改实施环节。按整改要求，落实整改措施，限期消除事故隐患。监控督查环节。在整改限期时间内，对整改情况进行监督检查。复查验收环节。接到整改完成报告后，进行整改情况检查、验收。信息反馈环节。收集整改信息，对完成情况进行登记、报告。下达整改通知，落实整改，直至完成整改、销号。第六条各类安全检查或督查对发现、查出的事故隐患，必须在现场向岗位人员指出存在的隐患、注意事项及处置措施，对“三违”行为要当即指出且予以纠正。第七条发现可能随时会酿成事故隐患，要立即责令停止作业或停止使用。紧急情况下，必须采取撤人、避灾的措施。第八条检查人员发现问题后，及时填写《安全生产隐患排查整改表》，对“三违”行为的个人视情况作出处罚决定隐患治理闭环管理制度（二）为有效治理事故隐患，防止重、特大事故发生，保障职工生命和财产安全，保证生产经营活动正常进行，进一步规范隐患治理闭合流程，现将隐患治理闭环管理“六步”程序规定如下：一、构建从岗位、班组、区队、专业处室、到矿井的五级隐患排查防控体系，各层次的隐患排查中发现的问题及时填写安全信息单(隐患排查表)二、安全监察处接收安全信息单(包括隐患排查表、上级整改指令书等)。三、通知整改单位到安全监察处领取安全隐患整改通知单。四、安全监察处根据安全信息单填写“安全隐患整改通知单”(手写)。1、一个单位一张安全隐患整改通知单；2、通知单逐条填写隐患信息，明确隐患整改完成期限，隐患落实责任人等内容；五、安全监察处根据“安全隐患整改通知单”填写“安全隐患整改五定表”。六、安全监察处根据“安全信息单”和“安全隐患整改五定表”填写“安全生产隐患排查台帐”。七、安全监察处要随时掌握隐患整改进度，积极督促整改，隐患整改时间前 天，在调度会上通报整改情况，对未按期整改的在调度会上通报并罚款。八、全监察处复查，复查合格的隐患销号，整改达不到标准的不予销号。1、安全监察处要根据整改标准认真复查；2、因为客观原因到期不能整改的，必须提前提出书面延期申请经安全矿长、矿长签字同意后到安监处备案做延期处理。3、逾期未整改又没有提交延期申请的，按规定进行处罚。九、安全监察处根据“安全隐患整改反馈单”当天闭合“安全隐患整改五定表”和“安全生产隐患排查台账”十、安全监察处将安全信息单、安全隐患整改五定表、安全隐患整改通知单、安全隐患整改反馈单放在一起存档。十一、安全监察处每月对安全生产隐患排查台账进行数理分析，总结当月隐患排查情况，找出安全管理薄弱环节，确定下月安全管理重点并制定相应措施。 煤矿 年 月 日隐患治理闭环管理制度（三）一、为切实搞好隐患排查治理工作，强化隐患治理责任制的落实，彻底改善煤矿安全管理水平，特制定本管理制度。二、全面建立上级部门、市煤炭局、乡镇煤管站、煤矿多层次的隐患排查机制，全面深入排查各类隐患。三、对排查的隐患，依据隐患大小、危害程度、整改难易程度等，分为重大隐患、一般隐患、一般问题。对重大安全隐患实行“排查、布置、整改、督查、验收、销号”闭环管理。四、对排查的重大安全生产隐患，煤矿企业、乡镇煤管站、市煤炭局都必须对自己和上级排查的重大安全生产隐患实行台帐式管理。煤矿严格按照隐患治理“五落实”要求进行整改，即由煤矿矿长组织安全、生产、技术等负责人参加会议进行研究布置，落实整改措施、责任人、整改期限、整改资金和整改预案，有计划地组织人员、物力、资金进行限期整改。五、驻矿煤管员必须及时了解重大隐患整改情况，掌握整改进度，督促煤矿进行整改，确实做到不安全不生产，并及时向煤管站站长和市煤炭局上报隐患整改进度情况和安全情况。六、重大安全隐患整改完成后，由煤矿矿长组织管理人员进行检查合格，并经驻矿安监员验收签字后，出具复查意见书报市煤炭局。七、对经整改验收的重大安全隐患在台帐上给予销号，将相关资料收集好存档。隐患治理闭环管理制度（四）欢迎各位领导莅临我公司检查指导，下面我做一下自我介绍，我叫张誉，是黄陵建庄矿业有限公司安监部的技术员，负责管理信息站的日常信息收集工作，重点负责隐患闭环管理系统的日常使用以及数据库维护，下面我就对隐患闭环管理系统进行讲解演示，不足之处还望各位领导批评指正。结合集团公司《隐患排查治理报告制度》，我公司建立了一套隐患闭环管理系统，完善修订了我公司《隐患闭环管理排查治理制度》，对查出的隐患按照“五落实”的原则分级督办，全部进入隐患编码系统进行闭环管理。为了进一步加强安全隐患排查、统计、分析、治理工作，逐步掌握隐患发生规律，我们根据隐患闭环管理系统建立了“两化三层五级七步”的安全隐患编码分析防控闭环体系，构建了安全隐患自动分类、自动上传，决策层看的见、管理层管的住、执行层办的快、职责明确，流程闭合的“两化三层五级七步”安全隐患编码分析防控bcde流程图如下：安全隐患编码系统囊括了隐患从发现到整改的完整流程，并将其信息化。将上级部门检查意见书等各项日常管理中发现的隐患，由发现者发送a卡至督办单位，督办部门进行验收，不合格可填写整改意见然后再次下发至隐患部门重新整改，然后单据将转送安全监察部进行审批和评价。操作管理流程如下图所示。一、该系统的工作流程分为八步检查发现安全隐患→信息员筛选→下达至隐患部门→隐患部门整改→督办部门验收→安监部审核(再整改)→专业部室分析评价→再整改(整改到位隐患闭合)二、安全隐患编码的构成隐患编码由隐患发生日期、班次、隐患所属单位拼音代码、隐患级别、隐患类别代码、隐患全年序号、再次整改的原因七部分组成。1、bcde2、991、2、3、4、5、6、7、8、9。3、信息员、评价员对安全隐患要求再次整改的原因分为客观原因、主观因、评价不达标准的原因，分别用w、p表示。由于下发安全隐患人员对安全隐患所给的工时较短，安全隐患整改单位由于客观原因没有按规定规定时限整改完成隐患，并在上传《隐患整改完成情况上报书(d卡)》(以简称为d卡)中详细说明未整改完成的原因，现采取的安全措施，似完成的时限后给督办部门工程技术人员验收，经验收人员现场复查确认为事实，验收人根据具体情况给出再次整改完成时限与整改措施，信息员再次下发该隐患，系统自动在该编码后加w，该隐患进入下一循环继续整改；隐患整改单位按规定整改完成期限上传d卡，报隐患已整改完成或未整改完成，并写明未按期整改完成的原因，经验收人复查确认为隐患未整改完成或属主观原因没有去完成的信息，验收人再次给出似定整改完成时限与整改措施，信息员再次下发该隐患，系统自动在该编码后加，该隐患进入下一循环继续整改；信息员查看安全隐患d动在该隐患编码后加p，该隐患进入下一循环继续整改。隐患目前采用手动发送。信息员采用手动发送的方法用“飞信”发送到隐患单位负责人的手机上。三、安全隐患整改过程的状态安全隐患共分为“未、正、验、审、评、闭” 种状态。“未”是指安全信息员将安全隐患发送其所属单位(并电话通知值班人)，未接收时状态，超过 小时内未接收，该字体变为红色；“正”是指隐患所属单位接到《安全隐患通知书(c卡)》按照“五定”原则整改安全隐患时状态，超过整改时限后，该体变为红色；“验”安全隐患整改完成后，将dd息员审查完毕后，等待评价员评价时的状态，超过规定时限该字体变为红色；“闭”经专业部室认为安全隐患整改已合格的状态，在安全隐患整改汇总表中可以看到。五、安全隐患的分析安全隐患分析采用了按级别、类型、数量统计数据、柱状图、饼图、折线图进行分析研究，为彻底消灭静态安全隐患，逐步掌握动态安全隐患发生规律，可能造成的后果提出预防性工作侧重点安排，为今后安全生产工作奠定基础，六、安全评价结果的规定安全评价结果分为“优、良、合格、不合格、差”。七、淘汰信息库淘汰信息库是指上传安全隐患为重复等安全隐患被信息员淘汰到淘汰信息库。信息站站长不定期进入淘汰信息库对淘汰信息进行查看，若发现有必要整改的安全隐患可以直接启用的同时下发到隐患所属单位进行整改。隐患治理闭环管理制度（五）为深入贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步加强和规范项目部安全隐患排查治理闭环管理工作，提高安全管理水平，落实安全生产责任，及时消除安全生产隐患，杜绝安全事故的发生。保障员工的生命安全。特制定安全隐患排查闭环管理制度。为保证安全隐患排查闭环管理制度执行落实到位，特成立工作小组：组长：李永祺副组长：洪智勇成员：王立新、付茂强、宁尚雪、张龙飞、赵行行、朱根寿安全隐患排查闭环管理办法：1、项目部每周进行两次安全隐患排查工作。2、检查出安全隐患限期整改，超过期间进行考核3、安全隐患整改闭环单，整改前、整改后的图片清晰。4、整改闭环单必须保存一年。隐患治理闭环管理制度（六）1、目的患，落实安全措施，保证公司财产安全和员工的人身安全，预防安全事故的发生，特制定本制度。2、任务与要求规章制度的实施；制止违章指挥、违章作业。的《安全检查表》。整改意见。3、安全检查人员职责3.1、按相关安全检查的要求，做好检查的准备工作。3.2、按时参加安全检查准备会，服从检查组负责人的安排。、按分工做好分管的检查工作。因素认真记录，对违章行为及时制止。3.5、对检查结果按要求及时归纳整理。3.6、按有关规定及时做好安全检查情况的处理工作。3.7、做好其他相关工作。4、安全检查的内容、安全管理检查、检查安全记录、台帐的填写情况。、检查各项管理制度、安全基础工作落实情况。、检查操作人员、特种作业人员的安全技术、安全知识的教育情况。、现场安全检查业的标准、规范和制度要求，检查生产现场。4.2.2、检查员工各项安全生产纪律、操作规程的执行情况。、检查生产、检修、施工等直接作业环节的各项安全措施落实情况。的使用情况。、检查岗位操作人员的持证上岗情况。5、安全检查的形式、综合安全检查、以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参加。5.1.2、公司每月不少于一次，部门每月不少于二次。 公部长组织本部门相关人员参加。5. 5.2.1制，严格进行交接班检查和班中巡回检查。、工艺、设备、安全等专业技术人员根据本专业特点，进行经常性检查。、各级安全生产管理人员在各自的业务范围内，深入生产现场，特别是关键装置、重点部位进行安全检查。5.3、专项安全检查5.3.1、季节性安全检查5.3.1.1、季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。春季以防雷、防静电、防解冻、防跑漏为重点；夏季以防暑降温、防雷电、防倒塌、防食物中毒、防洪防汛为重点；秋季以防火、防冻保温为重点；冬季以防火、防爆、防中毒、防冻、防滑为重点。5.3.1.2、季节性检查安全员或有关职能部门组织进行。5.3.2、节假日安全检查设备设施、备品备件等进行的检查，特别是要对值班干部、值班检维修人员安排和原辅料、备品备件、应急措施落实情况进行检查。、由相关职能部门组织进行。5.3.3、专业性安全检查爆等进行的专业性检查。6、隐患治理通知书》，检查部门应督促隐患的整改。要求回复，对一时无法整改的隐患，应采取有效防范措施，并以书面形式上报有关部门。隐患整改项目组，建立管理方案进行整改。整改完毕后，主管部门组织有关职能部门进行验收。情况登记建档，并在下次检查中进行复检确认。事故隐患：(一)甲、乙类火灾危险性和产生有毒有害气体的生产装置，仓库、罐区等储存设施，与周边居住区、人员密集区、厂外道路、相邻工矿企业生产储存设施的安全间距不符合有关标准、规定要求的。(二)生产装置、储存设施、辅助生产装置、公用工程设施、运输装卸设施、电力线路、办公生活区等，相互之间的安全间距不符合有关标准、规定要求的。(三)危险化学品生产厂区、储存仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或与员工宿舍的安全距离不符合有关标准、规定要求的。(四)在有火灾爆炸危险的甲、乙类厂房和有毒有害作业场所内设置休息室和非生产直接需要的办公室的。(五)使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的。(六)生产或使用甲类气体或甲、乙a储运设施的区域内，未按规定设置有毒气体监测报警装置的。(七)易燃易爆和有毒作业场所未按规定设置通风设施的，未按规定和生产工艺要求设置必要的自动报警和安全联锁装置的。(八)建构筑物的耐火等级、泄压面积、安全疏散不符合有关标准、规定要求的，仓库的耐火等级、防火分区、安全疏散不符合有关标准、规定要求的。(九)危险化学品的贮存不符合《常用化学危险品贮存通则》(gb15603)，等规定要求的。包括：1、遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危险物品露天贮存的，或在潮湿、易积水的建筑物中贮存的。2、压缩气体和液化气体与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品未隔离贮存的。3、易燃气体与助燃气体、剧毒气体同贮的。4、助燃气体氧气与油脂类物质混合贮存的。5、易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体与氧化剂混合贮存的。6、具有还原性的氧化剂未单独存放的。(十)甲、乙类液体储罐区未按规定要求设置防火堤，或防火堤的容量、高容量、罐间距、罐排数、罐区间距等)不符合有关标准、规定要求的，罐区的专用泵或泵房，布置在防火堤内，或专用泵(或泵房)和装卸设施与罐区的安全间距不符合有关标准、规定要求的。(十一)甲b、乙类液体固定顶罐未按要求设置阻火器和呼吸阀的；甲b、乙类液体为喷溅式卸车(进液)方式或进液管伸至罐底的距离不足的。(十二)液氯生产、储存、装卸区无泄漏后的吸收、破坏措施的；液氯储罐未按规定设置液位计、压力表和安全阀的；液氯储罐与罐车之间的装卸管线上未设置止回阀和紧急切断阀的；液氯的灌瓶及装车装置未按要求设置防超装装置的；液氯的装卸软管未按规定配置并定期检测和更换的；硫酸、硝酸等强腐蚀性介质储罐未按规定设置防护围堰的。(十三)压力容器、压力管道、锅炉等特种设备未按规定办理使用登记证。超期未检或未按检验要求检修(停用)的。(十四)压力容器、压力管道、锅炉的压力表、安全阀超期未检，防爆膜未定期更换的。(十五)使用非法制造的压力容器、锅炉等特种设备及安全附件的。(十六)爆炸和火灾危险环境区域内的电力装置(电机、灯具、开关等)不防爆。或防爆等级(类别、级别、组别)及线路敷设不符合有关标准、规定要求的。(十七)爆炸和火灾危险环境区域内生产装置的控制室、变配电室、化验室、车间办公室、更衣室等生产辅助房间的电气设备达不到防爆要求的。(十八)易燃易爆生产装置区、仓储装卸区的厂房、库房、设备、设施未按规定设置防雷设施或未按规定进行检测并符合要求的。(十九)易燃易爆场所的设备、管线等设施未按规定设置静电接地设施；汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台未设置静电专用接地线或未按规定进行检测并符合要求的。(二十)未按规定设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统的，未按标准规定配置消防双电源的，消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合规定要求的。(二十一)生产装置区、储罐区、仓库未按规定设置固定(或半固定)式水(或泡沫)喷淋灭火系统的或未按规定设置小型灭火器材或灭火器材的种类、数量及设置方式不符合有关标准、规定要求的。(二十二)厂区内的消防道路(环行通道或回车场地、道路宽度、净空高度、转弯半径)不符合有关标准、规定要求的。(二十三)存在其他可能导致重大事故的危险有害因素的。危险化学品生产经营单位有下列情形之一的为特大事故隐患：1、生产或使用氟化氢等剧毒物质(气态或蒸汽)的生产装置，与周边居住区、人员密集场所、厂外主要道路的安全间距不符合有关标准、规定要求的。2、10mpa3、构成重大危险源的液氯、氟化氢储罐，以及大于或等于10mpa4、10mpa5、存在其他可能导致特大事故的危险有害因素的。中的可能导致发生重特大事故的不安全状态和缺陷。6.5.2、公司应对事故隐患进行评估；经评估属于重特大事故隐患的应制定治理方案。、治理方案内容包括，治理期限和目标、治理措施、责任机构和人员及经费和物质保障、应急救援预案。、确认为重特大事故隐患的，由安全员日内将评估报告书和治方案报市安全生产监督管理局。验收。隐患治理闭环管理制度（七）1、为避免事故的发生，及时消除事故隐患，特制定本规定。2、总经理对事故隐患整改负首要责任。3、事故隐患的范围危及安全生产的不安全因素。(3)可能造成职业病或职业中毒的劳动环境。4、事故隐患的评估和分级管理。对存在的各类隐患必须保证每年评估一次，根据评估结果进行分级管理。5、事故隐患管理建立事故隐患整改台帐。定整改方案，定整改负责人，定资金来源。(4)安全技术措施资金必须优先解决事故隐患的整改。(5)凡新建、改建、扩建及技术措施项目，要按国家规定，做到“三同时”。(6)各级隐患不能及时整改的，应制定出临时防范措施和应急计划。隐患项目竣工并运转基本正常后的一个月内，要组织验收。措施，必要时应停机、停工、停产和撤离人员，按操作规程和事故预案进行紧急处理。隐患治理闭环管理制度（八）一、目的通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理，及时采取隐患整改措施，以消除现实的、潜在的事故隐患，从而达到减少和预防事故的发生，确保安全生产和安全标准化的有效运行。二、适用范围适用于本公司范围内体系运行过程中出现的事故、事件和不符合因素，而采取的隐患整改措施的制订实施等控制管理。三、职责安全科负责对整改措施计划的审批、监督及验证；负责人负责组织隐患整改措施的实施。四、工作程序隐患整改措施的制定时机；①.当某一不符合因素造成重大事故发生时；②.日常安全检查中发现的不符合项时；③.上级部门检查中发现的不符合项时；④.安全标准化自评和考评中发现不符合项时；⑤.公司组织各部门检查中发现不符合项时；⑥.其它不符合方针、目标要求的情况；不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实施和验证①.在日常安全检查下简称“通知单”)中的“不符合事实描述”和“完成时间”栏，传至各相关部门。②.检查中发现的不符合项需要填写《隐患整改通知单》中的“不符合项”，“隐患整改措施”和“完成时间”，传至各相关部门。③.各相关部门接到通知单报告后，部门负责人对不符合事实确认，并组织人员要在三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施、确定责任人、确定资金来源、进行整改实施。④.当隐患和不符合事实发现现场不是责任部门现场时，由责任部门按第三项进行纠正措施实施。⑤.各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，由安全科汇总并存档。⑥.各级检查人员负责对实施后效果进行验证。⑦.各责任部门进行隐患整改后要从中总结经验，制定预防措施，防止类似事故的发生。纠正预防措施实施情况的记录①.在隐患整改措施实施过程中，总经理负责调配必要的资源以协助分析原因或确定责任部门，并对实施的过程进行监督。②.有关记录由安全科负责保管，保存期三年，各部门有关记录由各部门单位安全员负责保管，保存