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文档简介

变更作业管理制度第一章总则第一条随着社会发展、科技进步，由于外在（政治环境、政策变化等）和内在（地质条件、资源储量等）因素的变化，矿山在生产发展中生产工艺、管理模式等将不断发生变化，为了提高管理人员对不断变化环境中的风险进行有效管控，特制定本制度。第二章适用范围第二条本制度适用于矿的变更管理。第三章实施细则第三条在工程的可行性研究、初步设计、施工设计、建设、试生产及报废过程中，人力资源科负责与生产工艺系统相关的内部人员、外部人员、法律法规、机构、相关方的变更管理。生产技术科、安全科在工艺系统发生变化时，负责对发生变化的因素可能影响工艺系统的风险进行评估（相关科室、车间协助管理），视风险程度必要时请外部专家组成的专家组进行评估、检查验收。第四条对变更的管理要本着实事求是的态度进行，安全科和各车间部门指定专人负责变更管理的全过程。第五条风险评估内容包括：风险识别、风险评价和风险控制。第六条风险评估要从以下方面考虑：（一）流程要求；（二）机械和电气设备；（三）监测设备；（四）整体结构安全；（五）应急要求；（六）设施和设备的使用期限；（七）人机功效因素。第七条风险评估要形成正式的报告，报告内容包括：（一）危险源；（二）危险及其分级；（三）风险减少措施；（四）风险监测措施；（五）风险控制措施。第八条检查验收要完成以下工作：（一）工程检查；（二）适当的安全健康控制措施；（三）更新了应急处理程序；（四）更新了培训要求；（五）对受影响的职工进行了针对性的培训；（六）制定或更新了作业指导书、程序、规定；（七）必要时，有计划进行跟踪回顾；（八）满足了强制性要求；（九）所有的风险回顾最后形成闭环。第九条生产技术科、安全科要及时将变更管理有关资料整理并交矿档案室存档，当变更的影响信息发生改变时要及时更新。第四章附

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