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文档简介

无锡高新区某五星级酒店建设运营预算一、建设内容及预测造价(单位:元)工程估算表工程和费用名称单位数量单位造价总价Ⅰ工程建安费用Ⅰ-1土建工程费用㎡380001300494000000Ⅰ-2给排水工程费用㎡380001606080000Ⅰ-3电气工程费用㎡380001806840000Ⅰ-4空调工程费用㎡38000400152000000Ⅰ-5电梯工程费用个72500001750000Ⅰ-6景观工程费用㎡61985250154962500Ⅰ-7室内装饰工程费用用㎡3800052001976000000Ⅰ-8小计元2923662550Ⅱ其它费用Ⅱ-1建设单位筹建管理理费项29236625500.0154385493..75Ⅱ-2工程勘察设计费项29236625500.05146183122.5Ⅱ-3建筑工程执照费项29236625500.0051461831..25Ⅱ-4质量监督费项29236625500.0015438549.3375Ⅱ-5工程监理费项29236625500.0123508395Ⅱ-6招标投标费项29236625500.002584732.55Ⅱ-7市政配套费㎡161385.337120193662444.4Ⅱ-8小计元443635588.8Ⅲ基本预备费057130640..25Ⅳ不可预见费057487172..27建设工程项目总费费用(不含地地价)3513476221二、运营费用测算(单位:元)第一年第二年第三年第四年第五年20112012201320142015营收比例可用客房数196196196196196客房天数265365365365365客房总可用天数51,94071,54071,54071,54071,540入住率40%45%50%55%60%毛利率20.0%22.0%24.00%28.00%32%日平均房价574595665700750平均每间客房收入入230268333385450客房56.40%59.90%62.40%64.20%66%餐饮43.60%40.10%37.60%35.80%34%营收客房11,925,442419,154,883523,787,005027,542,990032,193,0000餐饮9,218,944512,823,118714,333,222215,358,881316,807,0000总收入21,144,336931,978,002238,120,227242,901,771349,000,0000总成本16,915,449524,942,885728,971,440730,889,223433,320,0000毛利4,228,87747,035,16659,148,866512,012,448015,680,0000委托管理费基本管理费76,120140,703182,977240,250313,600奖励费1,057,21181,598,90011,906,01142,145,08862,450,0000总额1,133,33381,739,60042,088,99912,385,33352,763,6000营销费用市场推广费178,881287,323356,806413,144482,895预订费119,254191,548237,871275,429321,930LooktoBook35,77657,46571,36182,62996,579卡尔森广告营销费费小计333,912536,335666,037771,201901,404其他广告宣传费596,271957,7421,189,35531,377,14451,609,6550总计930,1831,494,07771,855,39902,148,34462,511,0554日常运营成本主要要分类人员工资(20%%)3,383,09994,988,57715,794,28816,177,84476,664,0000能源消耗(30%%)5,074,64497,482,85578,691,42229,266,77709,996,0000餐饮成本(30%%)5,074,64497,482,85578,691,42229,266,77709,996,0000设备维修保养(55%)845,7751,247,14431,448,57701,544,46621,666,0000营销费用总计(约约占6%)930,1831,494,07771,855,39902,148,34462,511,0554其他1,607,14412,247,35512,490,32212,485,03392,486,9446其他主要支出委托管理费1,133,33381,739,60042,088,99912,385,33352,763,6000财务费用14,500,000014,500,000014,500,000014,500,000014,500,0000折旧8,000,00008,000,00008,000,00008,000,00008,000,0000盈利情况测算总收入21,144,336931,978,002238,120,227242,901,771349,000,0000总支出40,548,883349,182,446153,560,339855,774,556958,583,6600合计-19,404,,464-17,204,,440-15,440,,126-12,872,,856-9,583,66001、酒店总收入2011年2012年2013年2014年2015年21,144,336931,978,002238,120,227242,901,771349,000,00002、预计管理费2011年2012年2013年2014年2015年1,133,33381,739,60042,088,99912,385,33352,763,60003、营销费用2011年2012年2013年2014年2015年930,1831,494,07771,855,39902,148,34462,511,05544、维修费用2011年2012年2013年2014年2015年845,7751,247,14431,448,57701,544,46621,666,00005、工资费用2011年2012年2013年2014年201

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