久久丫sap项目方案及流程讨论

久久丫SAP项目质量检验方案讨论编写人：魏一珉编写日期：2016-2-03版本：Ver1.0目录2SAP检验功能及质量通知单介绍久久丫来料检验相关流程及方案确认久久丫生产检验相关流程及方案确认久久丫其他检验相关流程及方案确认目录3SAP检验功能及质量通知单介绍SAP质量检验功能介绍SAP质量通知单功能介绍久久丫来料检验相关流程及方案确认久久丫生产检验相关流程及方案确认久久丫其他检验相关流程及方案确认4检验批结果判定检验批的创建判定ü检验批创建Inspection

lot质量检验流程缺陷记录检验批缺陷记录出具质量通知单缺陷记录+判定出具质量通知单5采样信息相关原始凭证信息Material检验规范检验评估信息Inspectionlot检验批检验批的主要信息6检验批检验批采购收货货物转移生产过程生产入库销售交货手工创建检验批的创建7检验批的结果记录Inspectioninstruction1.75hours129631117584210判定缺陷记录Inspectionlot缺陷记录+判定目录8SAP检验功能及质量通知单介绍SAP质量检验功能介绍SAP质量通知单功能介绍久久丫来料检验相关流程及方案确认久久丫生产检验相关流程及方案确认久久丫其他检验相关流程及方案确认质量通知单适用场景9客户供应商客户抱怨投诉供应商公司内部问题Q质量通知单10手工创建客户问题内部质量通知单供应商问题自动创建对应缺陷质量通知单处理流程11内部触发外部触发质量通知诊断分析缺陷分析查找原因改进任务纠正作业即时任务即时作业问题解决之后关闭质量通知单长期作业即时作业目录12SAP检验功能及质量通知单介绍久久丫来料检验相关流程及方案确认久久丫生产检验相关流程及方案确认久久丫其他检验相关流程及方案确认目录13SAP检验功能及质量通知单介绍久久丫来料检验相关流程及方案确认采购收货采购退货采购让步放行久久丫生产检验相关流程及方案确认久久丫其他检验相关流程及方案确认采购收退货管理未来流程讨论-工厂收货供应商分部品控供应商送货相关到货资料分部仓库点收确认相关到货资料创建送检单来料检验检验判定SAP送检单检验记录检验记录是否需要检验采购入库SAP手工入库单S系统入库单SAP送检单手工入库单送检单手工入库单送检单采购退货及索赔流程采购让步接收及索赔流程合格退货/让步YNFF采购收退货管理未来流程讨论-工厂紧急放行供应商分部品控供应商送货相关到货资料分部供应链仓库点收确认相关到货资料创建送检单送检单采购入库SAP手工入库单S系统入库单SAP手工入库单送检单采购退货及索赔流程采购让步接收及索赔流程F新增分部供应链采购申请紧急放行紧急放行申请单相关领导签批紧急放行申请单品控紧急放行SAP送检单来料检验检验记录合格判定SAPF检验记录合格退货/让步采购收退货管理未来流程讨论-本地外库收货本地外库供应商分部品控供应商送货相关到货资料分部仓库点收确认相关到货资料手工入库单收货清单创建送检单SAP收货清单来料检验检验判定SAP检验记录检验记录手工入库单S送检单送检单送检单合格采购入库SAP系统入库单送检单F采购退货及索赔流程采购让步接收及索赔流程退货/让步F采购收退货管理未来流程讨论-外购鲜货收货分部仓库分部品控供应商采购送货送货单检测报告仓库同车间共同点收检测报告品控检测（感官）创建送检单SAP采购入库SAP送货单送检单检验判定送检单检验记录SAP系统入库单合格采购退货及索赔流程采购让步接收及索赔流程退货/让步FS理化微生物检测不合格更新检验结果SAP检验记录检验记录如需质量通知单流程F送货单品控检测判定检验记录检验记录送检单目录18SAP检验功能及质量通知单介绍久久丫来料检验相关流程及方案确认采购收货采购退货采购让步放行久久丫生产检验相关流程及方案确认久久丫其他检验相关流程及方案确认采购收退货未来流程讨论-采购退货-来料检验退货仓库供应链采购品控记录缺陷并出具不合格报告不合格报告单投诉处理单挂不合格牌不合格报告单联系供应商退货事宜投诉处理单确认退货仓库实物退货系统退货SAPS采购收货流程F换货检验判定退货并更新不合格报告SAP送检单送检单送检单投诉处理单投诉处理单系统入库并损耗送检单SAP检测损耗部分退货组织生产，品控商议处理不合格报告单SAP采购收退货未来流程讨论-采购退货-使用过程退货仓库供应链采购品控出具不合格报告并创建检验批不合格报告单投诉处理单联系供应商确认退货仓库实物退货系统退货SAP采购收货流程F换货更新不合格报告并进行检验判退SAP投诉处理单投诉处理单生产退料流程组织生产，品控商议处理退货不合格报告单不合格报告单不合格报告单退货单退货单系统退货单发票已结算或非原值退货出具退货采购订单SAP退货单NY供应商索赔流程FSAPS生产派工单目录21SAP检验功能及质量通知单介绍久久丫来料检验相关流程及方案确认采购收货采购退货采购让步放行久久丫生产检验相关流程及方案确认久久丫其他检验相关流程及方案确认采购收退货未来流程讨论-来料检验让步接收仓库供应链采购品控记录缺陷并出具不合格报告不合格报告单投诉处理单挂不合格牌不合格报告单联系供应商让步事宜投诉处理单确认让步接收仓库实物放行系统入库SAPS检验判定让步并更新不合格报告SAP送检单送检单送检单投诉处理单投诉处理单让步接收组织生产，品控商议处理不合格报告单入库单SAP采购收退货未来流程讨论-使用过程让步接收仓库供应链采购品控出具不合格报告并创建检验批不合格报告单投诉处理单联系供应商确认让步接收更新不合格报告并进行检验放行SAP投诉处理单投诉处理单生产退料流程组织生产，品控，工艺商议处理让步接收不合格报告单不合格报告单生产领料流程供应商索赔流程FFSAPS生产派工单目录24SAP检验功能及质量通知单介绍久久丫来料检验相关流程及方案确认久久丫生产检验相关流程及方案确认久久丫其他检验相关流程及方案确认目录25SAP检验功能及质量通知单介绍久久丫来料检验相关流程及方案确认久久丫生产检验相关流程及方案确认生产产品入库检验产品巡检产品中试检验久久丫其他检验相关流程及方案确认生产入库检验流程-现状说明品控按生产周期触发检测现场品控抽样检测现场判定检验结果合格相关问题处理部门出具不合格通知单相关部门处理确认解决情况不合格报告单不合格报告单不合格报告单不合格实验室理化微生物检测不合格生产生产入库流程SF生产入库检验流程-未来流程讨论品控按生产周期触发检测现场品控抽样检测检验结果合格不合格实验室理化微生物检测不合格生产生产入库流程S质量通知单流程F记录判定结果检验结果SAP生产派工单更新检验结果SAP检验结果F质量通知单流程-未来流程讨论品控出具质量通知单相关部门处理确认解决情况不合格报告单检验结果相关问题处理部门SAP更新质量通知单FSAP不合格报告单不合格报告单不合格报告单目录29SAP检验功能及质量通知单介绍久久丫来料检验相关流程及方案确认久久丫生产检验相关流程及方案确认生产产品入库检验产品巡检产品中试检验久久丫其他检验相关流程及方案确认生产过程巡检流程-现状说明品控根据巡查表进行现场巡查针对产品工艺检查针对原辅料检查针对过程产品检查记录检验结果如有异常检验结果现场巡查表出具不合格通知单相关问题处理部门相关部门处理确认解决情况不合格通知单不合格通知单不合格通知单现场巡查表SF生产过程巡检流程-未来流程讨论品控根据巡查表进行现场巡查针对产品工艺检查针对原辅料检查针对过程产品检查记录检验结果如有异常检验结果现场巡查表现场巡查表质量通知单流程F记录检验结果检验结果SAPS质量通知单流程-未来流程讨论品控出具质量通知单相关部门处理确认解决情况不合格报告单检验结果相关问题处理部门SAP更新质量通知单FSAP不合格报告单不合格报告单不合格报告单目录33SAP检验功能及质量通知单介绍久久丫来料检验相关流程及方案确认久久丫生产检验相关流程及方案确认生产产品入库检验产品巡检产品中试检验久久丫其他检验相关流程及方案确认产品中试检验流程-现状说明研发/工艺品控研发送样品品控检测检验结果出具检测报告至研发检测报告检验结果SF产品中试检验流程-未来流程讨论研发/工艺品控研发送样品品控检测检验结果记录判定结果检验结果S生产入库单生产入库单出具检测报告检测报告FSAP取消供应商样品检验流程-现状说明供应链采购品控采购提供样品品控检测并记录结果检验结果出具检测报告至采购检测报告检验结果研发/工艺试样流转单采购将检验报告反馈研发检测报告S研发使用测试检测报告品控留样F测试记录检测报告测试记录供应商样品检验流程-未来流程讨论供应链采购品控采购提供样品品控检测并记录结果检验结果出具检测报告至采购检测报告检验结果研发/工艺试样流转单采购将检验报告反馈研发检测报告S研发使用测试检测报告品控留样F测试记录检测报告测试记录记录检验结果检验结果SAP取消目录38SAP检验功能及质量通知单介绍久久丫来料检验相关流程及方案确认久久丫生产检验相关流程及方案确认生产产品入库检验产品巡检产品中试检验久久丫其他检验相关流程及方案确认目录39SAP检验功能及质量通知单介绍久久丫来料检验相关流程及方案确认久久丫生产检验相关流程及方案确认久久丫其他检验相关流程及方案确认原料定期复检成品品样门店巡检客诉处理原料定期复检流程-现状说明品控定期感官检测记录检验结果检验结果如有异常出具不合格通知单相关部门处理确认解决情况不合格通知单检验结果不合格通知单不合格通知单相关问题处理部门SF原料定期复检流程-未来流程讨论品控定期感官检测记录检验结果检验结果如有异常记录检验结果检验结果SAP质量通知单流程SS取消质量通知单流程-未来流程讨论品控出具质量通知单相关部门处理确认解决情况不合格报告单检验结果相关问题处理部门SAP更新质量通知单FSAP不合格报告单不合格报告单不合格报告单目录43SAP检验功能及质量通知单介绍久久丫来料检验相关流程及方案确认久久丫生产检验相关流程及方案确认久久丫其他检验相关流程及方案确认原料定期复检成品品样门店巡检客诉处理成品品样流程-现状说明品控品样人员定期发出品样通知门店巡查表组织品尝品样结果记录表品尝并记录结果品样结果记录表记录结果汇总分值外部分提供研发品样结果记录表品样结果记录清单品样结果记录清单车间领用样品领料单成品品样流程-未来流程讨论品控品样人员定期发出品样通知门店巡查表组织品尝品样结果记录表品尝并记录结果品样结果记录表记录结果汇总分值外部分提供研发品样结果记录表品样结果记录清单品样结果记录清单费用化领料流程取消目录46SAP检验功能及质量通知单介绍久久丫来料检验相关流程及方案确认久久丫生产检验相关流程及方案确认久久丫其他检验相关流程及方案确认原料定期复检成品品样门店巡检客诉处理门店巡检流程-现状说明品控依据巡检计划巡检门店针对门店店务检查针对门店服务检查针对门店产品检查针对整体情况打分记录检验结果检验结果门店巡查表将打分结果分发相关部门门店巡查表门店巡查表门店巡检流程-未来流程讨论品控依据巡检计划巡检门店针对门店店务检查针对门店服务检查针对门店产品检查针对整体情况打分记录检验结果检验结果门店巡查表将打分结果分发相关部门门店巡查表门店巡查表记录检验结果检验结果SAP取消目录49SAP检验功能及质量通知单介绍久久丫来料检验相关流程及方案确认久久丫生产检验相关流程及方案确认久久丫其他检验相关流程及方案确认原料定期复检成品