风险管理控制程序

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目录范围........................................................................................................错！指书。职责........................................................................................................错！指书。3.1由术部主要负责此职责...........................................................错误未定签术语和定义：.........................................................................................错误未定签工作程序................................................................................................错误未定签5.1风识别.错！指书。相关文件................................................................................................错误未定签精心整理

1目的对军工项目和产品从立项到交付全过程的风险进行管理确保军工项目和产品质量满足顾客及法律法规的要求。2范围适用于公司军工项目和产品的风险管理控制。3职责3.1由术主负此责3.1.13.1.23.1.3

组织实施对产品的风险管理（包括风险识别、评估、控制等负责识别、评估质量风险并实施控制；监督风险控制措施的落实。4术语和定义：风险是指在规定的技术费用和进度等约束条件下对不能实现装备研制目标的可能性及严重后果的量度。5工作程序5.1风识在产品项目立项后的适当阶段（一般为方案评审后技术部应组织各部门的职责分工，对各自所承担的任务风险因素进行识别。风险分析与评估5.1.1技术部组织各个部门对所识别的风险因素分析和评估。分析步骤如下：a)各部门组织人员对该项目风险因素进行分析讨论包括风险发生原因严重度和频度根据讨论结果填写风险分析调查表（产品要求评审报告内体现该表重度和频度打分标准见表1，表2，并计算风险值。b)各部门根据计算出的风险值依据表3要求对风险进行分类对于识别出的ABC类风险必须填写出相应的措施。精心整理

严重度分标准-表1序号12345序号12345

严重度分标准当该风险发生时，会造成巨大经济损失、严重影响总体质量和进度；当该风险发生时，会造成重大经济损失、严重影响项目质量和进度；当该风险发生时，会使项目质量受到影响，进度滞后；当该风险发生时，会使项目质量和进度受轻微的影响；当该风险发生时，不会影响到项目质量，也不会影响进度。频度评标准表2频度评连续发生频繁发生会发生若干次不易发生，但有可能不易发生，可以认为不会发生风险评对照表-表3

评分54321

备注灾难的严重一般轻微可忽略评分54321风险值R

风险分

风险等可接受程

备注R≥20A15≤R<20B类10≤R<15C类4≤R<10D类R<4E

最大风险不可接受高风险不可接受中风险不可接受低风险可以接受最小风险可以接受

必须采取新措施必须积极管理和考虑备选措施须控制和监控经评审后可接受不用经评审也可接受c)技术部对各部门风险分析调查情况进行汇总并组织各部门进行评审据评审结果对预测的风险进行排序，形成最终的《产品要求评审报告部必须遵照最终风险分析调查表的措施要求进行风险控制。d)技术部负责对各预定措施的落实情况进行监督。5.1.2风险值的计算方法计算公式：风险值R=严重度S×频度O5.1.3风险分类及接收准则：风险分类及接收准则见表3《风险评估对照表》要求。风险控制5.1.4风险回避当风险潜在威胁发生可能性太大者运用其他风险处置方法所付出的代价太大时动放弃或改变项目目标与行动方案,：a)重新选择供应商；精心整理

b)改变方案；c)改变目标。5.1.5风险降低当风险可以通过采取措施进行控制时，可以通过两种方式来降低风险：方式一：降低事件发生的概率；方式二：降低事件发生后的严重程度。如：a)制定预防措施；b)规定可接受限值；c)选择备用方案d)选择供应商；e)优先安排关键技术的研制等5.1.6风险自留当某种已知风险（如人员流失、设备故障等）不能避免，且冒此风险可以得到较大收益时，对该风险事件的后果进行承担，并立即制定出相应措施，以防止问题扩