XXX船舶配件制造厂质量管理手册

船舶配件制造质 量 手 册章页：0.1目录标题

编号 MHDQM-D-2011版次 D版 第0次修页数 共2页第1页目录发布令质量手册修改控制企业概况目的和范围质量手册说明1.0质量方针和目标2.0公司质量管理体系组织结构图3.0质量管理体系职能分配表、55..43.14.0质量管理体系4.1文件控制程序4.2.34.2质量记录控制程序4.2.45.0管理职责15.1职责和权限5.2管理评审控制程序5.66.0资源管理16.1人力资源控制程序6.27.0产品实现17.1质量计划控制程序7.17.2与顾客有关的过程控制程序7.27.3设计和开发控制程序7.37.4采购控制程序7.47.5生产和服务提供控制程序7.57.6监视、测量装置的控制程序7.6PAGEPAGE3船舶配件制造质 量 手 册

编号章页：0.1目录页数共2第28.0测量、分析和改进章页：0.1目录页数共2第28.0测量、分析和改进8.1顾客满意度测量程序8.2.18.2内部审核程序8.2.28.3产品的监视和测量程序8.2.3,8.2.48.4不合格品控制程序8.38.5数据分析控制程序8.48.6改进控制程序8.5船舶配件制造质 量 手 册章页：0.2发布令

编号 MHDQM-D-2011版次D版 第0次修页数 共1页 第1页发 布 令本手册规定了本厂之质量方针、质量目标以及本厂所建立并实施的质量管理体系的法律与方针要求。我决定1年5月1实施。相关人员必须按本手册要求实施和保持质量管理体系，以标准及1船用产品制造厂质量管理体我将亲自参与质量管理体系的管理工作，并由本人石成明为质量管理方面的全权代表——管理者代表，代表公司行使质量管理方面的一切权利，并负责：管理体系相关事宜；确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向本人报告体系运行状况，提出改正建议；组织监督各环节管理体系运行状况，对执行不力者代表本人行使处罚权利。总经理：石成明4 年3月20日PAGEPAGE10船舶配件制造质 量 手 册章页：0.3质量手册修改控制

编号 MHDQM-D-2011版次 D版 第1次修改页数 共1页第1页日期 章节号 更改条款 更改方式

更改内容

更改人 备注船舶配件制造厂手册编号版次页数MHDQM-D-2011质企业概况量D版 第0次修改共1页第1船舶配件制造厂是专业制造船用锚等船舶配件的涂县太白镇，交通便利，工厂进行船用锚生产制造已4工68（详见生产设备登记表）。为了适应生产发展的需要，工厂配置3了吨电弧炉、锚拉力试验机、热船用锚吨，产品一次合格量率0。随着市场的不断发展，用户对“海达船配”质量的信任，更提高了我厂产品的销售能力，我们坚信，“海达船配”一定会有更广阔的前景。总经理：石成明联系电话--2919128 传真地址：安徽省马山市当涂县太白镇龙山桥乡邮编：243181船舶配件制造厂 编 质 量 手 册 版 章页目的和范围 页 数

MHDQM-D-2011D版 第1次修改共1页 第1页目的8t8《船用产品制造厂质量管理体系要求》，规定了公司的质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品，并得到本社工厂认可，及通过体系的有效应用包括体系持续改进的有效应用和保证符合顾客和适用的法律、法规要求而达到顾客满意。适用产品范围本质量手册描述的质量管理体系要求适用于公司生产的船用锚及其它船用铸钢件等产品的生产和服务的全过程。删减说明1对予以保留。2本厂基于了以下原因，标准中3中的设计开发控制的要求在内容上进行了删剪：3条款进行删剪。质量管理体系过程描述组织系统地识别并管理所采用的过程及过程的相互以上质量管理原则，本厂使用“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改进”四大过程，并对此逐一进行描述。对四大过程中描述的内容需要进行补充的则采用程序文件进行。程序文件也作为手册的一部分。质量手册的管理；质量手册由质技科按文件控制要求组织进行编制、审批、修改、发放、控制。质量手册按使用目的的特有对象不同，分为受控手册和非受控手册，受控手册发至至需要手册的其他相关方。质量手册的解释权归管理者代表。船舶配件制造厂质量手册编 号版 次MHDQM-D-2011D版第0次修改质量手册编写说明手册内容

页 数 共1页 第1页本手册系依据 8质量管理体系要求》及1船用产品制造厂质量管理体系要求》、参照质量手版）及本厂目前的实际相结合修订而成，其包括：公司质量管理体系的范围；公司质量管理标准和质量管理体系要求的所有程序文件；对质量管理体系所包括的过程和相互作用的表述；公司质量方针和目标。术语和定义船用产品制造厂质量管理体系要求中的术语和定义。组织：系指船用产品制造厂；供方：系指向船用产品制造厂提供原辅材料、配套件及其它相关服务的一方；顾客：系指产品接受方，包括最终顾客；所进行的符合性评价过程；产品制造者的产品生产条件和能力予以确认的评定过程；型式试验：系指按规定的试验方法对产品样品，包括其材料和部件所进行的试验，性试验；样品：系指用于实上代表或覆盖申请产品检验的产品或系列产品；验；船舶配件制造厂质量手册编 号版 次MHDQM-D-2011D版第0次修改质量手册编写说明

页 数 共1页 第1页求的项目进行验证、检验和试验；最终检验：系指检验的一种方式，旨在为接受产品所进行的所有在产品检验证书证件：系指证明设计、产品、服务和过程符合规定要求的正式文件；关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键、重要特征的册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质量技术科，办理核收登记。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂改。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质量技术时应对手册予以修改，修改应执行《文件控制程序》的有关规定。船舶配件制造厂编 号MHDQM-D-2011质 量 手 册 版 次 D版 第1次修改质量方针、目标质量方针质量方针内容

页数 共1页 第1页公司制定的质量方针为：高质量为安全航海，创名牌靠科技腾达。公司应对质量方针进行持续适宜性方面进行的内外部条件和环境。质量目标质量目标的内容质量目标值的说明成品一次交验合格率＝成品最终交验合格率＝质量目标值的分解废品率≤0.1%质技科：工艺及图纸准确率培训达成率≥98%员工合格上岗率≥90%公司的质量方针和质量目标应贯彻实施。程中予以测量，以保证质量方针和质量目标的适宜性，并得以实现。船舶配件制造质 量 手 册公司质量管理体系组织结构图

编 号 MHDQM-D-2011版 次 D版 第1次修页 数 共1页第1页总经理管理者代表生产科 质技科 经营科车间 仓库船舶配件制造质 量 手 册标准条款层科科标准条款层科科科间库质量管理体系4.1○△△△△文件控制4.2.14.2.24.2.3△△△○△ △质量记录控制4.2.4△△△○△ △

编 号 MHDQM-D-2011版 次 D版第0次修改页数 共1页第1页过程、活动

职能部门

领 经 生 质 车 导 营 产 技管理承诺质量方针职责、权限与沟通5.5职责、权限与沟通5.5△△△△△管理评审5.6△△○△资源提供6.1○△△△△人力资源6.2△△△○△△设施6.3△△○△△△工作环境6.4△△○△△△实现过程的策划7.1△△○△△与顾客有关的过程7.2△○△△△设开发 7.3采购 7.4△ ○△△△△生产和服务的提供 7.5△ △○△△△监视和测量装置控制 7.6△ △△○△△测量、分析和改进策划8.1顾客满意 8.2.1△△ ○△△○△△△△△内部审核 8.2.2△ △△○△△监视和测量 8.2.3,8.2.4△ △△○△△不合格品控制 8.3△ △△○△△数据分析 8.4△ △△○△△改进 8.5△ △△○△△主要职能△相关职能能

5.1 ○ △ △ △ △5.2 ○ △ △ △ △ △5.3 ○ △ △ △ △ △5.4 ○ △ △ △ △船舶配件制造厂 编号 质 量 手 册 版次 D版第0次修改章:4.0 质量管理体系 页数 共2页 第1页目的规定公司建立、实施和保持质量管理体系要求及对质量管理体系文件编制的总要求。范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3职责总经理、负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；、批准质量手册和发布质量方针和目标。管理者代表、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；、在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成。质量技术科、在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；4过程、活动和方法概述质量管理体系的总要求GB/T19001-20088CCSR9001-2011加以实施和保持，并予以持续改进。为此要做到下述要求：可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；控、测量分析等对过程进行管理；、对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；船舶配件制造质 量 手 册章:4.0 质量管理体系

编 号 MHDQM-D-2011版 次 D版 第0次修改页数 共2页 第2页d、对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。CCS按7.4采购控制程序进行。质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1GB/T19000-200881船用产品制造厂质量管理体系要求》的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。公司质量管理体系文件结构第一层次文件为质量手册，包括程序文件、质量方针、目标；4.2.3第二层次文件包括：（位责任制和操作规程（门质量记录文件等。b、其他质量文件。可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。文件规定应与实际提供保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针和目标执行《文件控制程序》的有关规定。文件的详略程度应于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等实际相结合，应便于理解应用。文件可呈现任何媒体形控制程序》进行管理。质量记录作为一种特殊的文支持性文件《文件控制程序》《质量记录控制程序》船舶配件制造厂质量 手册编号版次页数MHD/QP4.1-01D第0:4.1文件控制程序共4第1123总经理负责批准发布质量手册。管理者代表负责审核质量手册和批准各种操作性文件。各部门负责相关文件的编制、使用。质量技术科负责组织对现有体系文件的定期评审和保管。程序文件分类及保管质量手册（包含相关过程的程序文件），由质量技术科保存。公司的二级质量管理体系文件分为两类：a、各部门质量管理体系运行的常用实施细则，包括管理标准，工作标准（岗位责任制、管理规程）技术标准（产品标准及作业指导书、工艺文件、检验规范等），部门质量记录文件等。由各部门负责保管。规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由质量技术科保存。公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质文件的编号质量管理体系文件的编号船舶配件制造厂；船舶配件制造厂质量手册编号版次MHD/QP4.1-01D版第0次修改章:4.1文件控制程序 页数 共4页第2页）。A……版.（号； 为记录顺序号。例如—3为《受控文件清单》）、其他文件（代表其他文件；××代表手册的章节可省； 为文件顺序号。例如-为《进货检验规程》）文件的编写、审核、批准与发放文件发放前应得到批准，以确保文件的适宜性、充分性：a、质量手册由质量技术科负责组织编写，由管理者代表审核，总经理批准后发布。质量技术科负责登记、发放；、其它质量文件由各部门组织编写、汇登记、发放；c、应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放回收要填写《文件发放、回收记录》。文件的受控状态文件分“受控”与“非受控”版本，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角表明受控状态，并注明分发号。各部门分发号如下：总经理01管理者代表02质量技术科03经营科04生产科05车间、05-1仓库、05-2文件的更改改。质量技术科应保留文件更改内容的记录。、其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请》，经原审批部门审获得审批所需依据的有关背景资料；船舶配件制造厂编 号MHD/QP4.1-01质质量 手册版 次:4.1文件控制程序页数D版第0次修改共4页第3页c、所有被更改的原文件必须由各相应主管部门收回，防止失效文件的误用。4.6文件的领用、文件使用者应填写《文件发放、回收记录》，经管理者代表审批后方可领用。发的文件，应给予新的分发号。并注明丢失的文件分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。文件的保存、作废和销毁文件的保存a、与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。检查；化，应通知质量技术科；d、受控文件上不得乱涂画改，不得私自外借，确保其清晰，易于识别和检索。e、各种文件的保持时间应满足中国船级社、顾客和先关法律的规定要求。f、对于CCS证书及其它船级社证书的保持和使用，应建立产品证书保持和使用的管理职责，防止证书的不当使用。文件的作废与销毁废”标识，防止作废文件的非预期使用；、为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；c、对要销毁的作废文件由相关部门填写《文件销毁申请》，经管理者代表批准后由质量技术科授权相关部门销毁。文件的借阅和复制借阅和复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由管代审批后向相关部门资料管理人员借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人员登记编号。外来文件的控制21PAGEPAGE29船舶配件制造厂质量手册编 号版 次:4.1文件控制程序页数MHD/QP4.1-01D版第0次修改共4页第4页行业标准、规范的最新版本，并对其适应与船级社保持建立联系渠道，以便保证船级社规范、国际公约、锚的相关技术标准等文件为最新版本。各部门收集的其他与质量管理体系有关的外来文件应报质量技术科，由质量技术科填入《受控文件清单》。5条款规定。对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。工艺文件的管理应执行《文件控制程序》。相关文件《质量记录控制程序》质量记录文件发放、回收记录》质量技术科存 三年2文件借阅、复制记录》各部门存 三年3受控文件清单》 质量技术科存 长期4文件更改申请》 各部门存 三年5文件销毁申请》 各部门存 三年6收文登记表》 各部门存 长期船舶配件制造厂量手册编版号次MHD/QP4.2-01质D第0章页:4.2质量记录控制程序1目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2范围

页数 共2页第1页适用于为证明产品符合要求和质量管理体系的有效运行的记录的控制。3职责质量技术科负责监督、管理各部门的质量记录，负责保管超过一年的质量记录。各部门负责人负责设计、收集、整理、保管本部门的质量记录。程序各部门负责人负责收集、整理、保存本部门的质量记录。质量记录的标识编号质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。质量记录填写因不能填写的项目，应将该项用单杠划去，不允许空白。各相关栏目应有填写人签名。后的数据，加盖或签上更改印章或姓名及日期。质量记录的保护和防护地方，所有的质量记录保持清洁。各部门按规定的期限保存记录。质量记录的保存应填写《质量记录归档登记表》。汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批后发放至各部门，并汇集备案记录的原始样本。原始资料的丢失。船舶配件制造厂编 号MHD/QP4.2-01质 量 手 章:4.2质量记录控制程序

版 次 D版第0次修改页数 共2页第2页质量技术科每年要检查一次各部门质量记录的使用和管理情况。质量记录的借阅和复制a、各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经部门负责人批准，并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。、合同中有规定阅。册。质量记录的销毁处理申请》，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。4.7记录格式各部门的质量记录格式，由各部门负责人组织编制，部门负责人审批，交质量各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》中相关文件《文件控制程序》6质量记录6.1质量记录清单》 质量技术科存 长期6.2文件借阅、复制记录》 各部门存 三年6.3文件销毁申请》 各部门存 三年6.4质量记录归档登记表》质量技术科存 长期船舶配件制造厂 编号 MHD/QM-01质 量 手 章:5.0管理职责1目的

版次 D版第0次修改页数 共3页第1页明确总经理的职责，以利于质量管理体系的建立、实施和改进。2适用范围适用于总经理对管理承诺，以顾客为关注焦点，方针、目标、组织结构、管理者代表的确定，质量管理体系的策划及管理评审的组织。职责表，主持管理评审。的意识。各部门负责质量方针、目标的贯彻实施。过程、活动和方法概述管理承诺总经理必须承诺建立实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：a、不断加强自身质量意识，采取培训、发放宣传资料或召开会议等方式向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；b、制定质量方针和目标；c、确定组织结构，为体系的建立实施和改进提供必要的资源；d、主持管理评审，任命管理者代表。以顾客为关注焦点总经理应以实现顾客满意为最终目标，并通过以下工作实现：a、责成经营科通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来确定顾客的需求和期望，具体执行《与顾客有关的过程控制程序》；b、将顾客的需求和期望转化为要求，这些要求包括对产品的要求、过程和质量管理体系的要求等，只有完全满足要求，才能达到顾客满意；船舶配件制造质 量 手 册章页:5.0管理职责

编号 MHD/QM-01版次 D版第0次修改页数 共3页第2页c、通过多种信息分析和了解市场的动向，理解顾客当前和未来的需求，在满足顾客要求的同时争取超越顾客期望。质量方针总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，制定质量方针，并传达到全体员工，同时应确保质量方针：a、与公司的经营总方针相协调、一致；b、对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺；c、为制定和评审质量目标提供框架，便于目标的分解；d、向全体员工传达质量方针，使他们在工作中理解，并坚决贯彻实施；e、在管理评审时对其实施情况及适宜性进行评审。策划质量目标a、总经理负责制定质量目标，并责成质量技术科分解到相关层次，同时组织定期考核;b、目标应建立在质量方针的基础上，并具有可测量性和先进性；质量目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反应出对持续改进的承诺，应以对船用锚生产的兄弟厂家产品质量水平的分析为基础，采取适当的方法确定当前和未来顾客和期望。质量管理体系策划总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标：删减及充分的理由，为体系的建立、实施和保持提供适宜的资源；、定期评价质量管理体系的有效性和效率，寻找改进的机会；c、确定组织结构，明确职责的权限，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施。d、质量策划应包括为达到改进质量和顾客满意的目的而制订长期和短期的计划。4.2.2.2在质量管理体系的变更进行策划和实施,保时持质量管理体系的完整性。职责、权限和沟通船舶配件制造厂质章页:5.0管理职责量手册编号版次页数MHD/QM-01D版第1共3页第3职责和权限总经理应确定组织结5.1管理者代表5.13.2条。内部沟通公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的运行情况包括产品质体进行沟通，具体执行《数据分析控制程序》。管理评审总经理应按照计划的时间间隔定期主持管理评审，评价公司的质量管理体系的每次管理评审都应明确评审的输入，确定评审的内容；并由质量技术科做好评理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：需求。有关管理评审的详细内容见《管理评审控制程序》。5支持性文件5.1《管理评审控制程序》船舶配件制造厂质量手册编号版次MHD/QM-01D版第0PAGE30PAGE30:5.1职责和权限1目的

页数 共3页第1页2范围规定。职责和权限总经理、制定质量方针和质量目标；、确保质量管理体系运行所需的资源配置；、批准发布质量手册，动员全体员工严格执行手册的规定；f负责组织本厂重大问题的分析处理，负责组织实施质量改进工作；、确保各级人员的职责和权限得到规定和有效沟通；i确保就质量管理体系的有效性进行内部沟通。3.2管理者代表、确保质量管理体系的过程按照国际标准的要求建立、实施和保持；、确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；3.3质量技术科a、负责质量管理体系文件的编制、发放、保管等方面的管理工作；b、负责质量记录的归档、贮存和保管工作；c、负责公司各类与质量有关人员培训的组织、管理和效果评价工作；船舶配件制造厂 编号 MHD/QM-01质 量 手 章:5.1职责和权限

版次 D版第0次修改页数 共3页第2页d、负责组织各部门进行管理策划，并对实施情况进行监督检查；、e、负责内审及管理评审资料的准备工;作f、负责运用适当的数据统计分析方法促进质量改进。g、负责根据相关信息制定纠正和预防措施并对实施的有效性进行验证。h、负责产品工艺文件的制定；i、负责在用监视、测量装置的管理工作；j、负责按或检验标准进行检验和试验；k、负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处置结果。3.4生产科a、负责对实现产品符合性所需的工作环境和设施进行控制；b、负责产品实现过程的策划；c、负责根据生产任务编制生产计划，并对生产全过程进行控制；包括产品标识及可追溯性控制；d、负责对车间和仓库的领导和管理工作。3.5经营科a、负责识别顾客的要求和期望，对产品需求进行评审，并负责与顾客（包括产品实现过程中）的沟通工作；b、负责对顾客满意度的测量及顾客投诉的处理工作；c、负责所需物资的采购和对供方进行评价工作。车间班长a、负责按生产计划组织好本车间的生产工;作、负责对不合格品进行处置。内审员、准备审核工作文船舶配件制造厂 编号 MHD/QM-01PAGEPAGE39质 量 手 章:5.1职责和权限

版次 D版第0次修改页数 共3页第3页、按分工对照检查表客观地进行检查、评定，收集客观证据；、保守审核所涉及的机密。质检员a、熟悉船级社的规范、国家及行业标准的要求，具有材料试验、光谱分析、拉力试验、跌落试验的操作知识；b、负责根据职责范围按检验规程完成检验和试验工作；、做好规定的检验记录；、负责与船级社的工作联系，完成本职工作有关的其他工作。仓库管理、负责对库存品包括原材料、半成品和成品的贮存和、负责对库存产品进行标识。操作人员、负责按操作规程进行操、负责本岗位设备的维护保养、清洁工作。船舶配件制造质 量 手 册章页:5.2管理评审控制程序1目的

编号 MHD/QP5.2-01版次 D版第0次修改页数 共3页第1页2 有效性。适用于公司由总经理主持的对质量管理体系的评审。3职责总经理主持管理评审活动；管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议。理评审报告；负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。提出的相关的纠正、预防措施。程序管理评审计划结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。主要内容包括：评审的时间、目的和依据，评审的范围及参加人员（部门）。当出现下列情况之一时可增加管理评审的频次，或由总经理随时作出决定、公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b、发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或连续发生时；c、当法律、法规、标准及其它要求有变化时；d、市场需求发生重大变化时；e、即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f、质量审核中发现严重不合格时。船舶配件制造厂质量手册:5.2管理评审控制程序编号版次页数MHD/QP5.2-01D版第0次修改共3页第2页管理评审输入管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会；、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客的沟通结果等；、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；、以往管理评审跟踪措施及有效性；f可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；入材料由质量技术科负责收集。评审准备审参加人员发放。管理评审会议存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；、总经理对所涉及的评审内容（包括进一步调查和验证等）作出结论。管理评审输出管理评审输出应包括以下方面有关的措施，制等方面的评价；、与顾客有关的产品的改进，对现有产品符合要求的品、过程审核与评审内容相关的要求；、资源需求等。船舶配件制造厂质量手册编号版次MHD/QP5.2-01D版第0次修改章:5.2管理评审控制程序 页数 共3页第3页报告》，经总经理批准后发放到相应的部门并监督执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。改进、纠正、预防措施的实施和验证质量技术科根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。如评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。括管理评审计划、评审会议记录及管理评审报告等。相关文件《内部审核程序》《改进控制程序》《文件控制程序》《质量记录控制程序》质量记录6.116.226.336.41

管理评审计划》 质量技术科存 三年管理评审会议记录》 质量技术科存 三管理评审报告》 质量技术科存 五年纠预防措施要求表》 质量技术科存 三年船舶配件制造厂质量手册编号版次MHD/QM-01D版第0章:6.0资源管理 页数 共1页第11目的确定并及时提供建立和改进管理体系所需要的资源。2适用范围适用于公司人力资源、基础设施、工作环境和信息等资源的管理。3职责施，同时对培训的有效性进行评价。总经理负责确保为建立和实施质量管理体系所需的基础设施（办公装置等）和工作环境。过程、活动和方法概述资源的提供为了实施和改进质量管理体系各过程，满足顾客要求，达到顾客满意，总经理确保所需的资源包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方及财务等各方面。人力资源技质科根据体系的建立情训的有效性，有关人力资源的详细内容见《人力资源控制程序》。基础设施和工作环境生产科负责确定工作现场和为实现产品的符合性所必须的设施，包括厂房、仓《产品检验指南》、通函等相关文件的要求。减少环境对操作工的影响，并提供适度的照明和通风条件，保持作业现场的清洁卫生。同时对于重要工作环境（例如生产现场、仓库、试验室）S范、指南、通函等相关文件的要求。支持性文件《人力资源控制程序》《生产和服务提供控制程序》船舶配件制造质 量 手 册

编号 MHD/QP6.1-01版次 D版第0次修改:6.1人力资源控制程序目的

页数 共3页第1页对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位能力技能和经验以满足规定要求。范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员。3职责方案，并监督实施；负责组织对培训的效果进行评估；负责上岗前的基础培训。4程序能力要求和经历等方面考虑。培训计划及人员安排写《培训需求申请表》报质量技术科。每年一月上旬质量技术科负责根据公司的具体情况编制本年度的培训计划。培训计划应明确培训内容、时间、对象、方式等内容，责任落实到部门或人。年度培训计划经总经理批准后实施。培训方式培训方式有内部培训和外部培训两种，应在培训计划中注明。内部培训指公司内部组织的培训，包括一般培训和专业培训。新员工应通过一般（特殊工序人员应进行专业培训）培训；考核合格后才能允许独立上岗；对各类专业人员、特殊工种（电工）特点实施专业知识和技能培训。船舶配件制造厂编号MHD/QP6.1-01质 量 手 章:6.1人力资源控制程序培训、意识和能力新员工培训

版次 D版第0次修改页数 共3页第2页、公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、产品质量、安全和环保意识、相关的法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训，在进入公司一个月内由质量技术科组织进行。使其了解所在岗位的关键性和重要性，及如何能通过自身的努力来达到预定的质量目标。b、岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位负责人组织进行，并进行书面或操作考核，合格后方可上岗。特殊工作人员培训特殊工序人员由质量技术科每年进行一次培训，考核合格后上岗，其中，焊工（从事锚头、锚杆及其它主要受力构件焊接的焊工）应持有船级社颁发的或经船级社认可的资质证书；、内审员应经有效的培训，考核合格后持证上岗。技术人员培训各类技术人员是公司发展的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由质量技术科负责联系或安排老师到公司来讲课或外送培训。通过对教育和培训，使员工意识到：a、满足顾客和法律法规要求的重要性；b、违反这些要求所造成的后果；c、自己从事的活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。评价所提供培训的有效性a、通过理论考核、操作考核、业绩评价的观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力；船舶配件制造厂编号MHD/QP6.1-01质 量 手 章:6.1人力资源控制程序

版次 D版第0次修改页数 共3页第3页b、每年十二月份质量技术科组织各部门负责人，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度培训计划；c、质量技术科应定期或不定期地对员工的工作业绩进行评价，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，或安排培训或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.3.8质量技术科负责建立并保存员工培训档案。每次培训各相关部门应填写《培训记录表》，记录培训参加人员、时间、地点、术科存档。备案后，由相关部门组织实施。质量记录

《培训申请表》 质量技术科存三年《培训记录表》 质量技术科存三年《年度培训计划》 质量技术科存三年《员工培训档案》 质量技术科存三年船舶配件制造厂编号MHD/QM-01质质:7.0产品实现量手册版次页数D版第0次修改共4页第11目的确定产品实现所必须的过程，并予以有效控制。2适用范围适用于本厂船用锚及其它铸钢件生产和服务全过程控制。3职责生产科负责组织产品实现过程的策划，并根据策划的结果组织生产。质量技术科负责生产过程中的监视和测量工作。经营科负责与顾客有关过程的控制，负责供方的评价和物资采购。过程、活动及方法概述产品实现过程的策划过程及过程的控制方法。产和服务提供过程、监视、测量装置的控制过程；对这些过程的控制方法见本章的有关条款或程序文件。产品实现过程的策划应考虑以下几个方面的内容：a、产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求；、产品所需的工艺流程、工艺规程、质量控制点及其控制措施S的；c、有关人员的职责权限，所需的资源；CS、根据相关规范标准的要求制定本厂产品检验计划；f、证明过程和产品符合性所必要的质量记录。对于特定的产品、项目或合同由质量技术科进行质量策划，并编制质量计划，a、产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求；、产品所需的工艺流程、工艺规程、质量控制点及其控制措施S的；船舶配件制造质 量 手 册章页:7.0产品实现c、有关人员的职责权限，所需的资源；

编号 MHD/QM-01版次 D版第0次修改页数 共4页第2页CS、根据相关规范标准的要求制定本厂产品检验计划；f、证明过程和产品符合性所必要的质量记录。有关质量计划的详细内容见《质量计划控制程序》。与顾客有关的过程产品要求的规定经营科负责确定顾客要求和产品的法律法规表予以记录或明确。产品要求的评审经营科根据确认的产品要求，组织进行合同评审，保证CS船检产品图纸是经SS容及时传递到有关部门。与顾客的沟通经营科应及时与顾客沟对顾客的投诉应做记录，同时及时处理，确保顾客满意。有关与顾客有关过程的详细内容见《与顾客有关过程的控制程序》。设计和开发图纸或顾客提供图，故本厂不存在新产品的设计开发，设计和开发进行了删减。采购和选择，把合格的供方作为供货来源，并对其进行动态管理。应明确采购信息，其内容包括采购产品的名称、规格、型号、等级技术质量求等，必要时还应包括对供方质量管理体系的要求、过程、设备等方面的要求，采购信息发布前应由总经理审批。 43采购的产品应由质量技术科进行验证，当顾客或本组织到供方货源处验证时，PAGEPAGE45船舶配件制造厂 编号质 量 手 册 版章:7.0产品实现 页数应在采购信息中明确产品的放行方式。有关采购的详细内容见《采购控制程序》。生产和服务的提供

MHD/QM-01D版第0共4页第3页公司通过以下方面对生产和服务过程进行控制：a、根据合同评审的结果，明确相关的特性和要求；b、编制严格的生产工艺和技术文件，并确保生产现场均能得到有效版本；c、配备适当的设备并进行维护保养，使其满足过程能力的要求；d、对产品实现过程中的特殊过程进行监控，确保产品的符合性；e、规定产品放行的方法，产品交付的方式和方法及售后服务工作。过程确认焊接、熔炼、浇铸、热处理过程。特殊过程的操作人员经过培训，经考核合格后，才能上岗。对特殊过程的设备应进行确认，保证其过程能力。当生产条件发生变化标识和可追溯性产品的标识包括采购材料、半成品和成品的标识，当不标识会造成混淆时应产品的检验状态、标识可分为合格、不合格、未检和已检待定四种状态，并对各种标识应进行保护，发现问题及时处理。顾客财产本厂不存构成产品组成部分的原材料及零部件等顾客客提供的图纸、技术文件等，祥见顾客财产控制程序。产品防护采购产品、半成品在内部处理及外供产品在交付到预定的地点期间，公司要针对产品的符合性提供防护,包括标识、搬运、包装、贮存、保护的方法进行控制。船舶配件制造质 量 手 册章页:7.0产品实现

编号 MHD/QM-01版次 D版第0次修改页数 共4页第4页有关生产和服务提供的详细内容见《生产和服务提供控制程序》。监视、测量装置的控制准，并对校检状态进行标识。对于国家或国际无校准依据的监视、测量装置应制定校准规程，并进行自校。效性进行评价，同时采取措施。5《质量计划编制程序》《与顾客有关的控制程序》《采购控制程序》《生产和服务提供控制程序》《监视、测量装置控制程序》船舶配件制造厂质量手册:7.1质量计划编制程序编号版次页数MHD/QP7.1-01D版第0次修改共2页第1页目的要求。适用范围实施和控制。职责总经理负责批准有关的质量计划。质量技术科负责对各部门质量策划情况进行监督检查。4程序式形成文件，如质量计划。进行质量策划的时机公司在下列情况下应进行质量策划：、销售合同中顾客对产品有特定的要求；、现有体系文件未能涵盖的特殊事项。质量策划的内容、针对特定产品、项目或合同确定的质量目标；动；对过程或涉及的活动规定的途径，并对这些途径进行评审和形成文件；关系；船舶配件制造厂质量手册编号版次MHD/QP7.1-01D版第0次修改:7.1质量计划控制程序

页数 共2页第2页、确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。质量计划的编制、审批和发放质量计划的编制原则为：a、质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果；容协调一致；、可引用已有的质量文件中的有关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；采购质量计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周等：质量计划由各相关部门负责人组织编制，经管理者代表质量计划的实施、监督和修改反馈到质量技术科。资源配置，填写质量策划实施情况检查表以进行总体控制，并及时报告总经理。质量计划的修改当质量计划需要修改时，由修改部门填写《文件更改申请》，经总经理批准后进行修改，按《文件控制程序》执行。5相关文件5.1《文件控制程序》质量记录1质量计划》 质量技术科存三年24文件更改申请》 质量技术科存三年船舶配件制造质 量 手 册:7.2与顾客有关的过程控制程序1目的

编号 MHD/QP7.2-01版次 D版第0次修改页数 共3页第1页2范围3职责与顾客沟通，负责评审所需原辅材料采购的能力。生产科负责评审生产能力及交货能力。4程序顾客需求的识别技术协议草案及口头订单等；、顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（输等）、价格等方面的要求；含的潜在的要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；d、顾客没有规定的，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。ccs检验的产品，公司产品的铭牌、使用指示牌、明书、质量证明书均应采用中英文对照，否则，产品将被限制只能用于国内航行船舶。对产品要求的评价要求组织有关部门对标书、合同的产品要求实施评审。评审产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保：、产品要求包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求得到规定；49b、顾客没有以文件形式提供要求时（口头订单），顾客要求在接受前得到确认；PAGEPAGE59船舶配件制造厂质量手册章页:7.2与顾客有关的过程控制程序编号版次页数MHD/QP7.2-01D版第0次修改共3页第2页、与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）、公司有能力满足规定的要求合同的分类、一般合同：对公司能正常满足顾客要求的合同。的合同。经营科负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。评审方式、特殊合同由经营科汇同质量技术科、生产科等测量监控、生产能力、设备状态和原辅材料的供应等方面进行评审，并在《产品要求评审表》上签名确认，报总经理批准。、对于口头订单（包括电话订单），单记录表》中，并负责识别是一般合同还是特殊合同，其评审方式分别执4.2.2.4a),b条)款之规定。经营科负责保存《产品要求评审表》、合同及其他相关文件，包括对于评审合同的签定和实施订单，双方对《电话及口头订单记录表》中的内容确认后，即视签定合同。对于新顾客则必须签定正式合同。为安排生产、采购、检验和出货的依据。经营科负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客进行沟通。船舶配件制造厂质量手册编号版次MHD/QP7.2-01D版第0次修改:7.2与顾客有关的过程控制程序产品要求的变更

页数 共3页第3页当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、电话记录表等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门或个人。必要时，对更改后的内容还需再进行评审。经营科负责与顾客的沟通根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给与组织内部相关部门及顾客协调一致。满意，执行《顾客满意程度测量程序》的有关规定。当交付后的产品出现重大不合格时，质检科应及时报告中国船级社南京分社。更换的电话、传真或邮件给予顾客，保证与顾客（含船籍国政府、船级社、客户等）的沟通畅通。相关文件《文件控制程序》《顾客满意程度测量程序》质量记录《产品要求评审表》 经营科存三年三年《产品要求变更通知单》 经营科存三年《合同或订单登记台帐》 经营科存三年合同文本 经营科存三年船舶配件制造厂质量手册编号版次MHD/QP7.4-01D版第0次修改章:7.3设开发控制 页数 共1页第1页由于船用铸钢锚通用性强，是根据市场需求、顾客要求而采用相应的国家标准发，对于特殊的铸钢件，可编制质量计划进行控制，3条款进行删剪。船舶配件制造质 量 手 册

编号 MHD/QP7.4-01版次 D版第0次修改:7.4采购控制程序1目的

页数 共4页第1页2适用范围价和控制。职责经营科负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩物资分类明细表》。4采购物资分类质量技术科负责制定采购物资技术标准。经营科负责制定《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响程度，将采购物资分为两类：类，即构成最终产品的主要（或关键）客严重投诉的物资，对本厂来说，主要是木模及废钢。辅助作用的物资。如包装物等。对供方的评价经营科根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、交货情格的供方。负责建立并保存合格供方的质量记录，且合格供方要S认证。下内容的全部或部分，以证实其质量保证能力：a、体系认证证书；b、本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；船舶配件制造厂编号MHD/QP7.4-01质 量 手 册 版次 D版第0次修改章页:7.4采购控制程序、本组织及供方其他顾客的满意程度调查；

页数 共4页第2页、供方产品的价格、质量（包括法定部门出具的检验报告、质量保证单等）能力等情况；、供方的财务状况及服务和支持能力等。门提供评价意见，经总经理批准，列入《合格供方名录》。《合格供方名录》。处理通知，如半年内两次发出处理通知而质量没有明显改期地对其进行实际考察，注意其组织结构、产品结构和质量管理体系等方面的变化，以便加以控制。对服务供方的控制为公司提供服务的供方，如运输公司、检测机构等，也应进行评价，合格后方可向公司提供服务。对国家授权的试验室，可不再进行评价。采购采购计划生产科根据生产计划、材料耗用测算情况及库存情况编制该批产品的原辅材料采购计划，总经理批准后经营科实施。采购的实施、经营科根据批准的《采购计划》，按照采购物资的技术要S供方中选择采购。、第一次向合格供方采A量、船舶配件制造质 量 手 册章页:7.4采购控制程序

编号 MHD/QP7.4-01版次 D版第0次修改页数 共4页 第3页质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。c、经营科根据需要将现行相应的技术要求作为合同附件提供给供方。采购信息采购文件采购文件应包括拟采购产品的信息：、对产品的质量要求（提供图样等技术文件、对产品的验收要求；适当时还包括：对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供于要有CCS认可的原材料、零部件应取CCSCCS批准的供方清单能采购。附件等，由经营科保管。采购文件发放前，应由相应的人员对其进行审批。采购产品的验证对采购的产品可以有如下的验证方法：、由质量技术科制定好验证要求，按照验证要求进行进货检验或试验；CCSCS、由顾客到本厂现场实施验证；、由顾客到供方现场实施验证。对后两种情况，质量技术科应在采购文件中规定验证的安排和产品放行方法。质量技术科应编制相应的进货检验（试验）规程，规定其检验项目、技术指船舶配件制造质 量 手 册:7.4采购控制程序标、检验方法等内容。

编号 MHD/QP7.4-01版次 D版第0次修改页数 共4页 第4页采购人员在采购物资入库前填写“采购物资送检货检验（试验）规程》实施检验（试验），并出具“进货检验（试验）报告”。合格的由保管员验收入库，并做好相应标识。不合格产品执行《不合格品控制程序》。如因生产急需来不及检验应的检验规程中规定不同的验证方式。采购产品的验证记录应得到经授权的检验员签字5相关文件《产品的监视和测量程序》《改进控制程序》《不合格品控制程序》《进货检验（试验）规程》质量记录采购物资分类明细表》 经营科存 长期供方评定记录表》 经营科存 长期合格供方名录》 经营科存 长期采购计划》 经营科存 三年供方能力调查表》 经营科存 长期船舶配件制造厂质量手册编号版次页数MHD/QP7.5-01D第0生产和服务提供控制程序共5页第11目的对生产和服务过程进行有效的控制，以确保满足顾客的要求和期望。2适用范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。职责艺文件和必要的作业指导书；并按工艺文件的要求实施。负责生产设施的维护保养和管理。经营科负责产品交付及售后服务工作，采购员负责生产前原辅材料准备工作。程序获得规定产品特性的信息和文件根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服执行《质量计划控制程序》和《与顾客有关的过程控制程序》有关规定。4.1.3生产安排、生产科根据获得的信息（达生产通知的参考。过程确认生产流程本厂铸钢锚主要生产流程如下：接收订单→测算耗料→材科采购→确定图纸→制造木模（对照图纸检验木模）→（特殊过程）→浇铸（特殊过程）→打磨补焊→退火热处理（特殊过程）→跌落、锤击试验→装配→拉力试验→油漆生产科根据有关生产工艺的要求，明确每个过程应达到的质量要求和相应船舶配件制造质 量 手 册章页:7.5生产和服务提供控制程序

编号 MHD/QP7.5-01版次 D版第0次修页数 共5页第2页的技术要求。质技科确定相关图纸、编制工艺对在用的生产设备按计划时间进行适当的维护和使用适宜的检测和监测装关键过程根据对产品质量特性直接影响程度、工艺复杂程度及对工人技艺要求的高低，确定产品生产过程中的关键过程，本厂各产品生产过程中的关键过程详见工艺流程图。其操作人员的技能应能满足要求。特殊过程本厂产品生产过程中的特殊过程为焊接、熔炼、浇铸、热处理。所以对上述过程应进行确认证实它们的过程能力。必要时，这些确认的安排应包括：、过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；、对所有设备、设施能力及维护保养有严格的要求，并保存维护保养的记录，执行《设备管理制度》有关规定。相关生产人员要进行岗位培训，考核合格后上岗。、对这些过程的产品进行严格的检验并予以记录。定。使用合适的生产服务设执行《设备管理制度》的有关规定。制程序》；生产中要做好自检、互检和专职检，并做好相应的记录。对产品的放行应按《产品的监视和测量程序》的有关规定进行。工厂编制焊接、熔炼、浇铸、退火热处理等相关作业关工作程序要求、工艺技术要求及操作要求。船舶配件制造质 量 手 册章页:7.5生产和服务提供控制程序

编号 MHD/QP7.5-01版 次 D版第0次修改页数 共5页第3页标识和可追溯性控制根据需要，生产科规定所有标识的方法，并对其有效性进行控制；当产品出现各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负产品标识和可追溯性a、在有追溯要求时，对产品予以标识以便追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，可不对产品进行标识。b、原辅材料的标识：原包装上有标识的可不再重新标识，原包装未作标识的产品应挂牌标识，标明产品名称、规格型号等内容。c、过程产品可以采用木模型号及砂型标识炉批号进行标识。。d、最终产品采用在铸件上标识炉批号及船检标记、证书号或产品编号等方式进行标识，且要满足CCS相关规范要求。也可按顾客的特殊要求进行标识。产品状态的标识：识。产品防护从原材料进公司到内部加工直至交付到顾客指定的目的地的全生产过程，应防应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，包括：中应保护好产品,防止丢失或损坏。求，常检查防潮、防漏和防火等设施，确保满足贮存条件。d、所有贮存物品应建立台帐，保持帐物相符；保管员应经常查看库存物品，发现船舶配件制造厂质量手册编号版次MHD/QP7.5-01D第0:7.5生产和服务提供控制程序问题及时向有关部门回报，以便及时采取措施。

页数 共5页第4页供方进行评价，以确保运输过程中的产品质量。合同要求时，公司对产品的保护要延伸到交付目的地。4.7产品交付后的活动经营科负责产品交付后的服务工作，包括：a、负责产品交付的组织和协调工作；b、负责与顾客联络，妥善处理顾客的投诉，负责保存相关的服务记录；c、负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；d、建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及每批产品的规格型号、数量和售后情况；e、利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本厂产品、生产能力和履约能力，解答顾客的提问；以便及时掌握市场动态和顾客需求动向；f、负责产品的的放行、交付活动的实施。4.8顾客财产由本厂监管的，使用的顾客的如下财产应受到控制（船用锚等铸钢件产品组成部分中有顾客提供的），顾客提供的财产可能为为图样、技术文件等：顾客提供的图样、技术文件等。4.8.1由质技科负责对顾客提供的图样、技术文件进行验证、顾客的财产标识、贮存、维护，以防止不适当地使用。4.8..2当发现顾客的财产丢失、损坏或不适用时，由质技科进行记录，并通过供销科向顾客提出书面报告，以便作出处理。4.8..3质技科负责对顾客提供的图样、技术文件转化本厂的生产图纸、技术文件。4.8..4顾客有责任提供合格的财产；必要时，转化后的生产图纸、技术文件由经营科交顾客确认。船舶配件制造质 量 手 册

编号 MHD/QP7.5-01版次 D版 第0次修改章页:7.5生产和服务提供控制程序相关文件《质量计划控制程序》《采购控制程序》《与顾客有关的过程控制程序》《文件控制程序》《产品的监视和测量程序》《顾客满意度测量程序》《工艺规程》《设备管理制度》质量记录

页数 共5页第5页《生产通知》 生产科存 三年《领料单》 仓库存 一年《工艺纪律检查记录》 生产科存 三年《工艺更改通知单》 生产科存 三年《生产设备登记台账》 生产科存 长期《年度设备维护保养计划》生产科存 三年《设备日常维护保养记录》生产科存 三年《设备报废审批表》 生产科存 三年《特殊过程确认记录》 生产科存 三年《顾客财产登记》 质技科存 三年船舶配件制造厂质量手册编号版次MHD/QP7.6-01D版第0次修改1目的

页数 共3页第1页对用于确保产品符合规定要求的监视、测量装置进行控制，确保监视和测量结果的有效性。2范围适用于对产品和过程进行监视、测量用的装置、软件等。3职责置的验收和人员培训。各使用部门（人）对各自使用的监视、测量装置的日常维护保养负责。程序采购和验收准后实施。有效的检定证书或合格证等资料，是否达到规定要求的精度。经验收合格方可入库，不合格的由采购人员进行处理。领用、建帐与校准放。发放前，质量技术科应对其进行编号并在登记台帐上进行登记。校准合格后方可交付使用，同时按规定纳入周期检定系统予以控制。表》，经总经理批准后执行。a、对需外校的设备，质量技术科负责联系国家法定计量部门或原生产厂进行校准，并出具校准证书；船舶配件制造厂编号MHD/QP7.6-01质 量 手 册控制程序

版 次 D版 第0次修改页数 共3页 第2页b、对于国家无己知检定基准的设备，由质量技术科按说明书等技术资料编写校准规程，按规程检定校准或送原厂家校准；质量技术科应保存其校准记录。c、对于监视、测量用的软件，在使用前应进行校准，并保存校准记录。功能或量程合格的贴《限用标签》，标明限用范围；校准不合格的或超过检定周期的贴《禁用标签》；暂不投入使用的贴封存标签；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，使用者应妥善保管。使用、搬运、维护和环境条件使用者应严格按照说明书或操作规程使用权用时要轻拿轻放，经长途搬运和超期贮存的检测设备要经过重新检定校准合格后方可投入使用。科负责监督检查。偏离校准状态的控制技术科报告；质量技术科应追查使用该设备检测的产品的流向，再评价以往的检测结果的有效性，需重新检测的应确定其检测范围并重新要测。质量技术科应组织有关人员对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。后作相应的处置。检测设备暂停使用由使用部门（人）除。封存期内不列入周检计划之中。船舶配件制造质 量 手 册章页:7.6监视、测量装置控制程序

编号 MHD/QP7.6-01版 次 D版 第0次修改页数 共3页 第3页检测设备的使用者应熟悉自己所使用设备的性能、特点和操作规用。如使用人员对新购的设备不会使用，质量技术科应对其进行培训，经考核合格后上岗。出厂检验和试验不能外包。质量记录监视、测量装置登记台帐》 质量技术科存 三年5.2监视、测量装置周检计划表》质量技术科存三年5.3监视、测量装置履历表》 质量技术科存三年5.4监视、测量装置申购单》 质量技术科存三年5.5监视、测量装置报废申请单》质量技术科存三年船舶配件制造质 量 手 册章页:8.0测量、分析和改进目的

编号 MHD/QM-01版次 D版第0次修页数 共3页第1页品、过程、体系的符合性及持续改进。适用范围适用于对产品、过程、体系、顾客满意度的监视和测量，以及在监测结果和数据分析的基础上所采取的纠正、预防、改进措施的控制。职责的有效性进行验证。正措施。过程、活动和方法概述策划公司为确保产品、体系和过程的符合性及改进，对顾客满意、内部审核、过程和产品的监视和测量做出明确规定，并通过统计技术的运用，对监视和测量的信息进行分析和处理。监视和测量顾客满意的信息，并根据收集的信息采取相应的改进措施。有关顾客满意度的调查过程及数据处理详见《顾客满意度测量程序》。内部审核公司按策划的时间间隔进行内审，确保质量管理体系的符合性和有效性。每次内审应编制内审计划，并由有资格的内审员进行，且内审员不能审核本船舶配件制造质 量 手 册章页:8.0测量、分析和改进部门的工作。

编号 MHD/QM-01版次 D版第0次修改页数 共3页 第2页审核结束应对体系做出评过程的监视和测量产品的监视和测量（包括进货、半成品、成品），作为产品监视和测量的依据。或盖章。得顾客的书面授权。有关产品监视和测量的详细内容见《产品监视和测量程序》。不合格控制质量技术科负责执行不合格品控制程序，负责不合格品的处置。应明确各类不合格品处置方式，纠正后的不合格应重新检验。有关不合格品控制的详细内容见《不合格品控制程序》。数据分析质量技术科负责运用数据分析（包括选用适当的统计技术）会，并据此采取相应纠正或预防措施。有关数据分析的详细内容见《数据分析控制程序》。船舶配件制造质 量 手 册章页:8.0测量、分析和改进改进持续改进的策划

编号 MHD/QM-01版次 D版第0次修改页数 共3页 第2页对上述各方面信息的数据分析，通过质量方针、目标的更新，促进质量管理体系的持续改进。所有需要改进的项目由管理者代表批准后，质量技术科组织实施。纠正措施公司针对不合格的类别，采取相应的纠正措施防止再发生。予以记录。预防措施质量技术科综合多种信息分析潜在的不合格，采取预防措施并予以记录。4.5.4有关纠正和预防措施的详细内容见《改进控制程序》。支持性文件《顾客满意度测量程序》《内部审核程序》《产品的监视和测量程序》《不合格品控制程序》《数据分析控制程序》《改进控制程序》船舶配件制造厂 编质 量 手 册 版章顾客满意度测量程序 页数1目的测量质量管理体系运行过程中顾客的满意程度。2适用范围适用于对顾客满意程度的测量。3职责

MHD/QP8.1-01D版第0次修改共2页第1页络，组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录。质量技术科负责分析顾客反馈的信息，确定责任部门并监督实施。程序顾客信息的收集、分析和处理责收集、记录、解答；暂时未能解答的要详细记录并与有关部门研究后予以答复。形式，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给公司有关部门。对顾客的投诉，经营科应予以记录。及时于有关部门联系，确定有效的处将处理结果及时反馈给顾客。顾客满意程度测量经营科每年至少一次向顾客发放《顾客满意程度调查服务的满意程度，还应定期或不定期地通过电话或传真主动向顾客收集相关的意见和建议。对获得的信息应进行统计。质量技术科根据经营科的统船舶配件制造厂质量手册顾客满意度测量程序编号版次页数MHD/QP8.1-01D版第0次修改共2页第2行跟踪验证。经营科应把公司的联系方式及时通知客户，以便相互联系。能，使用时应注意的事项等。级社，当问题得到合理纠正并通过船级社验证合格后，方可生产。情况通知船级社。对顾客反映非常满意的方扬。顾客档案的建立经营科对公司所有顾客建立档案，详细记录其顾客名称、通讯地址、联系电话、联系人、订购本厂的产品名称、数量及质量情况等内容。以便于了解本厂产品的市场占有情况。相关文件《改进控制程序》《与顾客有关的过程控制程序》质量记录6.1顾客满意程度调查表》 经营科存五年6.2顾客投诉登记表》 经营科存五年6.3纠预防措施要求表》 经营科存五年6.4电话、传真征询意见表》 经营科存三年船舶配件制造质 量 手 册章页:8.2内部审核程序目的

编号 MHD/QP8.2-01版次 D版 第0次修页数 共3页 第1页验证质量管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效的实施、保持和改进。适用范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。职责管理者代表选定审核组成员并指派本次审核组长，审批审核计划。审核组长编写审核计划和审核报告。质量技术科负责对每次审核进行策划，并保存内审记录。程序审核策划责对每次内审进行策划。确定审核的范围、频率和方法。正常情况下，内部审核的时间间隔不应。但出现下列情况时管理者代表可及时组织内部审核：a、组织机构或管理体系发生重大变化；b、出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉；c、法律法规及其他外部要求的变更；d、在接受第二、三方审核前。在进行内部审核时应以质量管理体系文件，以审核前的准备最高管理者授权的内审员进行。活性，其内容主要包括：a、审核目的、范围、方法和依据；、审核日程安排； 74c、审核组分工。PAGEPAGE79船舶配件制造质 量 手 册章页:8.2内部审核程序

编号 MHD/QP8.2-01版次 D版第0次修页数 共3页 第2页审核组长组织审核组成员研究有关的质量管理体系文件，编写内审检查表，内审检查表的内容应覆盖质量管理体系的所有要求，确保无要求遗漏，审核能顺利.进行质量技术科应提前一周将内审计划送达受审核部门，受审核部门对审核时间和每次审核应安排与受审核部门无直接责任的人员进行，以确保审核的公正性。内审的实施审核组长主持召开有公司领导、审核组成员和各部门负责人参加的首次会议，据；应将质量管理体系的运行情况和不符合项详细记录在检查表中。必要时应由该部门负责人或操作人员签字确认，以利于理解和纠正。审核员在审核中要公正客观地对待问题。现场审核结束后，审核组应依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时审核组长主持召开末次会议，介绍审核情况及不合格的分布情况，报告本次审质量技术科负责组织内审员验证纠正措施的有效性，直至关闭。审核报告现场审核结束后一周内，质量技术科编写本次审核的综合报告，经管理者代表审核报告的内容包括：a、审核的目的、范围、方法和依据及审核过程介绍；b、不合格分布情况、不合格的严重程度以及不合格原因分析；c、对公司质量管理体系有效性、符合性作出评价；船舶配件制造厂质内部审核程序量手册编号版次页数MHD/QP8.2-01D版第0次修改共3页第3d、今后要改进的地方。审核报告应作为管理评审的输入之一。审核记录的保存内审的全部资料由质量技术科负责保存。下次对该部门进行审核时，审核员应检查此纠正措施是否仍然有效，如无效，如在规定的期限内未能完成该纠正措施，管理者代表应对此进行跟踪，如无正相关文件《改进控制程序》《管理评审控制程序》质量记录《内审计划》 质量技术科存 三年《内审检查表》 质量技术科存 三年《不合格报告》 质量技术科存 三年《内审报告》 质量技术科存 三年《不合格项分布表》 质量技术科存 三年船舶配件制造厂质量手册编号版次MHD/Q