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文档简介

风险控制流程图各部门各部门各部门各部门各部门《风险和机遇评估分析报告》各部门各部门各部门各部门各部门《风险和机遇评估分析报告》步骤 基本流程 责任部门 相应表单 备注开始开始品质部风险和机遇管理策划 品质部风险和机遇管理策划1 / 或组长建立风险/机遇管理团队建立风险/机遇管理团队各部门2 /编制风险/编制风险/机遇管理计划3 《风险管理计划》《风险和机遇评估分析报告》风险《风险和机遇评估分析报告》风险/机遇识别4 风险评估风险评估5 风险应对风险应对6 / 是否可采取措施规避风险是否可采取措施规避风险各部门7 /各部门 NO YES 各部门风险规避8 NO /各部门风险规避风险是否可接受 风险是否可接受 9 NO /风险降低 风险降低 YES《记录控制程序》《风险和机遇评估分析报告》品技部各部门资料存档定期评审步骤 基本流程 责任部门相应表单 备注《记录控制程序》《风险和机遇评估分析报告》品技部各部门资料存档定期评审各部门措施有效性验证制定和采取措施各部门措施有效性验证制定和采取措施 /各部门《风险管理计划》

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