生产管理-本质安全型发电企业要素管控重点要求

3：本质安全型发电企 业安全 风险要素管控重点要求20XX版）录 1 2 3 4、规和其他求 5费用 6文件与记 7会议 9信息 100信息系统 111 13TOC\o"1-1"\h\z\u2 163 184 215 236 24 258 309 33、件 361审核纠正 412文化 423培训能力 444 46 486一落实 50班组 528人员准入 549规划设计 560监造安装 601试运调试 622人员准备 653资料准备 674物资准备 695设备工况与状况 716交接班制 74 758与试验 769 770缺陷管理 791修 812技术改造 863可靠性管理 884节能管理 904环境保护 926技术监控 947技术资料 968科技进步 984实验室 1015 1021与劳动防护用品 104危化品 1063品配件 1084 110职业健康 1125施管理 11476S管理 1168交通 1175治保卫 11911.1“第一、预防为主、综治理”的发展的向持续改进的承诺员、社会和其他相的需求1.2传达与沟通所员熟悉并理解的传达与沟通:通过报纸、电视、网络、会议进行强化向承包商、供商及其他相传递利用公众开放日等向公众披露1.3回顾与修订1.4评价指标100%率 100%率 100%2.1:1.、职健康、技术高同类平均水平体现持续改进不低一年度水平2.2确认确认和分解、可考核:按层次逐进行横向分解到各部门（车间、值、项部）纵向按照四分杜绝和分解到各、直至每个人2.3施与监测各现保证措施措施经行政正职审核逐报备案员工（含项部人员）填员工确保证现措施实际按（）和工进行监测、分现改进措施2.4与每年（）、理进行在需修正更新期（）进行绩效评价与考核2.5评价宣贯到率 100%要素 3：安全生产责任制 序号 控制节点 重点要求管理制度 依据《安全生产法》《集团公司安全生产工作规定》要求，制定本企业各级安全生产责任制管理制度，并满足以下要求:1.安全生产保证体系和安全生产监督体系职责清晰，充分发挥各自的作用与企业存在资产或管理关系的多种经营、租赁经营、职工持股会兴办的企业等纳入企业的统一管理范畴针对规范中各要素的流程节点，明确其领导责任、技术责任、监督责任和现场管理责任每个岗位、每个人安全生产责任明确落实与沟通回顾奖惩

安全生产一责任人责任制的落实、全本企业安全生产责任制组织制定本位安全生产规制度和作规程保证本位安全生产入的实施督、本位的安全生产工作，生产安全组织制定并实本位的生产安全应、实生产安全各级人员安全生产责任制的落实“五同”原则计划布置总结考核同计划布置总结考核现场工作无违章定期对各岗位安全责任制的落实情况进行回顾，对发现的问题和不足进行纠正岗位（部门）调整后，应在 30日内对安全生产责任制进行相应的补充完善在评价期内无因责任制落实不到位引发的件、安全生产责任制应包含对履责进行奖惩的内容，并依据安全生产责任制落实情况兑现奖惩评价指标 要素流程节点覆盖率100%，安全生产责任制应针对规范中各要素的流程节点，应明确其领导责任、技术责任、监督责任和现场管理责任各级、各岗位覆盖率100%，各项安全生产工作，要把安全生产责任落实到每个岗位、每个环节、每个人修订完善率100%，岗位（部门）调整后，应在 30日内对安全生产责任制进行相应的补充完善44.1、配人员的、人员配符合4.2健有系统、分层次的保证体系和监督体系两个体系职责分明并充分发挥作用两个体系企业监督部门、部门专职员、班组兼职员组成三级监督责任主体网络4.3岗位人员配置人员配置岗位人员配100%100%监督人员配置1.专职32.岗位人员持证上岗率100%4.4评价指标岗位人员配100%岗位人员持证上岗率100%5、规和其他求序号序号控制节点重点求5.1管理制度建立识别适用的安全生产规、标准规范的制度明确获取国家、规，省、部委及地方规，行业标准5.2识别与获取建立适用于企业相关的规清单获取清单所列制度5.3传达将适用的安全生产规、标准规范及其他求书面传达给从业人员5.4转化则5.5回顾与更新5.6评价指标100%66.16.26.36.4计题进企会处,符合会6.5评价指标投入率≥77.11.、和国家、业标准流程管理相关方企业发展相关外部信息7.2批准颁布程完整，及时，所批准颁发人程完整，根据上级相关和细则，根据上级及时修订7.3发放培训发放到相关岗位，并告知相关人员管理试统计表、人员核表齐全7.4执反馈执中建立反馈渠道，收集执中存在问题，为一步修订工作做好准备7.5变更废止按做好变更废止工作，处理废除，以一种受方进行7.6保存按做好保存工作7.7回顾按做好回顾工作1.颁执时间版本编号批准和发放解释权、法律法规和外部的接收、处理反馈保存7.8数据记录建立按，针对各项安全生产活动建立相应的数据记录记录完整7.9数据记录标识按做好记录标识7.10数据记录审查按做好记录审查1.数据记录的可追溯性数据记录的存储的安全使用的方便性数据记录的维护方式获取信息的记录7.11数据记录的回顾处置定期对数据记录进行回顾、分析，按做好记录处置保存7.12评价指标100%符合100%100%记录完整率100%记录准确率100%8.18.18.2、分析、监督网例、调等的进行定8.3参人员参人主持人8.4程程程包括问题的分析、措施的定落实情况的反馈8.5召开与记录召开并做好记录8.6信息发布发布纪或信息并按指导工作8.7回顾定召开情况进行回顾总结8.8评价指标定100%部署工作按100%99.19.21.9.3审核按级审核确保正确无误9.4传递9.5传递流程在定间内9.6在定间内9.7反馈在定间内反馈9.8回顾9.9评价指标100%发布100%1010.1、运行、份、以及、机房等应对机构职责，软、硬件的措施，应用评估考核进行规定10.2选型新置硬件应进行市场调研，选型做到货比三家10.3检测装和使用经国家测评机构认可的产品不直接用境外密码中的所有均是经过测评认证的合格产品新选的符合国家标准《数据处的》中规定的，其电磁辐射强、可靠性及兼容性符合现代等级10.4试运行验收新必须经过验收10.5新应及10.6运行，现及处，运行10.7所有使用，及务的，经过相关务讨论，经过领导审核软件、装测试 按照企办法，超过一定金额的软件经过招标，未超过规定金额的软件做到货比三家，择优选择软件未经过功能测试、性能测试和测试，不能上线试运行软件和保管 软件上线运行后及相关介质和资料应排专人负责保管序号 控制节点 重点要求软件使用和维护 每个信息系统应指定一个系统管理员系统管理人员应及时对软件系统的组织、人员、权限等进行维护，对数据库等后台支撑环境进行及时维护，保证系统正常运行系统管理员应每天对系统及相关设备进行巡检，及时发现并处理问题需求变更与升级 需求变更要经过主管领导审批软件系统升级后要及时更新台账系统备份管理 建立定期备份机制，并按规定进行数据和系统备份网络安全与防病毒管理 应建立统一的防病毒策略和应急预案每台计算机都要实施防病毒措施并保证病毒库实时更新实时控制系统应与 MIS网络采取单向隔离措施，确保不受病毒和黑客侵入应建立统一的网络安全防护策略和应急预案应实行统一的固定 IP地址管理网络应通过防火入网，并建立实施网络问策略地设施安全管理 应每天巡地设施，发现常及时处理顾 每应对信息系统安全管理进行统计和，管理的问题，制定措施指标 信息系统信息系统不安全件≤1/年信息系统修复100%网络安全设备正常投运100%1111.1新厂新电企业外委用，相关11.2立项对外、由企业统一需利用系统外人力资源的，均采用对外的方式根实际需编对外项目，并按相关开展招标作11.3资质审查与招标1.法律法许可的资质3施记录员培训与能力证明资料员的保险证明资料，伤率、员赔偿费用等资料1.人员年龄、种、健康状况等应符合作负责人、技人员和人的技质应需要种作业人员应合的种作业作证》方保证施的、、施、用能施人员应资质证书11.4定按相关，应对外项目的11.5合与的订正式或服务合和协议正式订或服务合明确以下内容：号 点 双方责任和义务，争议事项解决方案抵押金管理 按相关标准，收取承包商足额风险抵押金，并设立专门账户管理承包商安全生产组织机构和人员审查准入

对承包方安全生产组织机构和人员进行审查，组织机构健全，管理技术人员适合项目30030应配有专职安全员，30应设有兼职安全员承包商指定人员协调职业健康安全生产事宜对承包方项目组织措施、技术措施、安全措施及施工方案进行审查，并由主管领导批准程、、在承包商工进行全安全技术交底行人员准入度对包工程业设人，在工程进行人事其他工作业工程技术人员、安全人员进行查与理对项目安全生产措施和方案进行查对项目、进、安全情况全督验收 按开展项目验收工，并及时对问题提出整改期管理 项目期内对问题及时提出整改，追溯承包商责任11.131倍11.1411.15100%100%100%100%1212.112.212.31.12.4选定照选最优选满足基本生12.5合同选签订正式合同正式签订合同明确下1.从、准必须遵守生双方责任义务争议事项解决方案12.6入库验收货严格照合同入库验收不合格合同处置号 点 理 、工种、健康状况等应符合工作负责、工程技术和工的技术素质应满足工程需要特种作业应持有合格的《特种作业操作证》工器具、安全防护设施、安全用具能否满足安全施工严格执准入证度现场安全生产措施和方案落实到位情况检查产品质保期发现问题及时提出意见供应责任录 供应情况产品的技术准、产品的质准的准时性期安全生产现保持供应、的关作业需时的标质合格100%合证合格13点 机构与职责应成立以行政正职为组长机构明确职责按照规定定有行投标评价标书定行评价行投标签订合同标签订正合同明确安全、质等责任健全组定行建立以经为安全第责人安全生产组机构明确职责专兼职安全员由本安全监督统派出持证上岗人员人员超过 300人设置安全机构超过 100设两专超过 0设专0下设专兼按配备数满足工作相人员和技术人员、工作人员资料获取 根合同内容获取相文件和资料会同主组各专负责人和工作负责人了解、熟悉所安装、检修与设备运行工艺流程与作环境应急标内容和按照应急体组定公安全、公生、、、安全生产等应急和现并培训、点 认真分析会班前班后会日活动检查例工作指工关项目本企企分析指项目工作项目和大和企将1文故及传达到项目部国内 3个月以上项目本企负责每季到项目检查指工；长项目本企每年至少一次检查如发突发件项目即用电话传真电子邮件式向单位当地政府和本企及效置寻援助回顾记录 企市登记系统项目文件资料记录台账完整项目结束后本企分领项目经评价该项目工总结经验分析存问题改案13.130次上身亡0次100%100%100%100%项目登记内容完整率100%工作完成率100%1414.114.214.3、多种产、以及由工持股等形式统一14.4普查登记工作应由有资质报告按地政府案并逐级报产、、工、、等家有、、应并按照及报地政府、、应及按地政府地政府案并逐级报应及报告14.5风第一季由总工师开展自查工作按编报告经审核报报告、改计划、会议记录等资齐全14.6结果结果以文件形式及、、及一次家、家以及、检修工、火爆、紧急救援等知培训考试14.7措施改计划把家、、施、场等除水厂坝、火厂灰坝、水厂外其余都列入火部位火部位保卫部位志及火保卫措施齐全、责任位发现问题整改计划分级监、限期整改14.8问题整改及时按整改计划进行问题整改对于暂未完成整改的问题相关14.9督办技术人员对问题进行调查分析、、研究处理问题和隐患14.10动态监控都采取专业管理与监督相结合的方法责任人科学化、度化和规范化的动态监控14.11回顾与记录建立动态管理台帐分级上报和审核14.12评价指标无三级及以上综合整改完成率100%1515.1性办法奖惩等文件，相关15.2策划时间和方式建立期专项组，企业主领导任组组长，明确相关人员职责分工根实际需，组织开展日常例行编提纲或表，经主领导审批后执行内容以领导、思想、、程、隐患为主，明确相关人员职责及分工15.3实施根提纲或表开展，按时汇总结果，发现问题描、实结果分根结果开展分，发现问题行分，收 根结果编问题划，明确施、时间、责任人、办人划法按时期，并由主领导审批已逐项，未说明原因，编写总结报告办 针存在问题和隐患，未能及时处时，落实办单位（部门）、办人，指或聘相关专业技术人员，问题行调分、施、研究处问题和隐患回顾奖惩 期发现问题情况行回看未按时问题行分，并考核相关责任人指标 （隐患排）问题综合率 100%1616.116.2、检查、大危险源估发现问题进行的每个项目明确完成时间、责任人和监督人和资金，需现场施工的项目应实施方案25题进行反的每个项目明确实施方案、完成时间、责任人和监督人和资金16.3实施与监督反事故施应纳入检修、技改监督部门负责监督反事故施和技术劳动保护施的实施，对存在的问题应及时向主领导汇报每季组织执行情况自查16.4回顾与记录定期对执行情况进行回顾总，并有报告，保持相关文件记录并存档16.5指标100%反100%1717.11.2.3.4.5.6.7.8.、维护9.电缆封堵动态10.常规器材的、维护、气体、水系统、泡沫系统操作规程考核相关不得有漏项不得违背相关法律法规降低标准引用最新国家、行业标准具有可操作性17.2机构与成委员会明确能在主业方厂、(、委项)、明确、员新厂新电业员成员到所有员工10%上18-2515人17.317.4“四会”掌握流程掌握现场要17.5符相齐项明确机构责任系式政府沟通及时接受警信息积极突发事件扩大事故发生生事故事件结束后受针；时开展技术鉴发现问题及时除结束后积极开展相损失赔（包括评价和）评估总结及时修订系依据号点 、设施器材管理

25082508每年对灭火器进行一次检验定期组织检查每个运行班对消防泵房进行检查一次，检查管网压力正常，检查消防泵运行状况正常每天必须检查雨组，于状态每天对和的一次，检查和的状态每周必须对消防管进行全面检，管上每年应定期管器柴油系统（绝缘启动试验定期对消防水、火、消防、灭火、灭火、水灭火、火应和指、消防设备及应、消防防、防火和防火设施设备进行验定期检查电、、、设备上的电，于的测状定期测测器、电、手按钮、压力开关模拟试验定期抽测雨组模拟试验；定期对每个雨组电磁开启试验定期测电、测状定期对的测及一次检查，测一个水验；定期对联动风机和防火一次模拟试验动火业时，严格按规定落实监护责任，办理许可手续，采取防火、灭火措施号点 查 “五确认兑现”工作方法，及时下达整改计划，及时整改情况或场所

、氢气系统及氢站变器电缆间及隧道蓄电池室燃场所及认场所都或场所度，器，现场处方案或场所有明显标志，在指地方悬挂特牌子蓄电池室油罐室油室等场所明通风设采用型，工具电缆沟道内隔断封堵等符合规电缆作油电缆燃电缆措施燃燃包括领取使用地数等相关内容应符合标准燃库房筑设符合，雷系统符合高气瓶运输及现场使用符合有关标准规定三同需设计新改扩筑装修工程，设计国家工程筑技术标准设计，理 设将筑工程设计图纸及有关资料报送审核，将审核批复报设保卫案，序号序号控制节点重点要求不得在施工中擅自改变设计不得在施工中擅自改变消防设计，如需更改，必须履行相关审批手续工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收17.11 重点工作全17.12 标100%100%100%1818.1、行业具可操性18.2机构与职责成立组织机构明确责任每年对组织机构的调整由委会公布必须由第一责任者组织开展应建立应队伍18.3应预案和现场处置方案预案与政府预案紧密备案现场处置方案业预案、现场处置方案18.4与每年一救的、涵盖汛、地质害、气象害等内容必须行救掌握应流程掌握现场处置方案应能力满足需要每年与外部救援队伍联组织一汛、地质害（、、地）、气象害等内容的序号 控制节点 重点要求防灾减灾物资管理 按照要求，准备防灾减灾物资按照要求，定期对防灾减灾物资进行全面检查、检测、维护与验收，确保数量齐全，性能良好（构）筑物评估与加固重点部位或场所管理

请有资质的单位对建（构）筑物进行评估按照评估结果和建议，进行对建（构）筑物加固明确重点防灾部位或场所建立岗位责任制、安全管理制度和落实防范措施，配置相应物资制定现场专项处置方案，并配备到每位员工必须要有明显标志，并在指定的地方悬挂特定的牌子检查与整改 结合实际，制订防灾减灾检查计划汛期来临前，开展防汛、防台风、防泥石流等灾专检查（）按照“确现的工方，整改计划，检查整改防灾减灾应管理 收并处理，不扩大故，不次故结束后，要对受灾部位进行针对性的检查；必要，开展技术鉴定工，现问，消除应结束后，积极开展相关损失理赔工作对防灾减灾应能力（包括对案体系评价和改进等）进行评估总结，为修订案体系的依据18.10、齐全18.11评价指标100%100%备率100%100%100%问题整改率100%物齐备均在有效期内并根据当地特增添1919.1、行业具可操性19.2机构与职责成立组织机构明确责任每年对组织机构的调整由委会公布必须由第一责任者组织开展建立防灾减灾队伍19.3预案确外部专业救援队伍预案体系健各专预案和现场处置方案齐备预案与政府预案紧密结合并经审核备案现场处置方案结合企业实体预案、各专预案和现场处置方案19.4与每年一的、现场处置方案力满足需要每年与外部救援队伍联合组织四的面号 点 理 改 “五一兑现”方应 方组织不次突束向集团司上突以总等束受灾位针必鉴现问题束相损失赔体力（包括案体系）估总为修案体系据回顾记录 每季度至少召一次会议研究署修案现场置方案满足需要种料记录19.9价指标应急预案完整率100%应急预案审核率100%应急预案备案率100%演练计划完成率100%培训计划完成率100%物资齐备，均在有效期内，并根据当地特及时增添20、件管理序号控制节点重点求20.1管理制度依据《电力生产调查规程》求，制定制度，明确、障碍、异常的定义和具体表现相关制度不得有漏项，不得违背相关法律法规，降低标准管理制度引用最新国家、行业标准，具有可操作性20.2即时报告报等上报集团公司、分支机构或子公司发生人身死亡还应上报企业所在地的电力监管机构、政府安全主管部门、公安部门、工会等即时报告包含以下内：1.发生的时、地点、2.发生的、伤亡人、的设备和电网电的3.因的人身报告安监人或安全，设备报告调查组织的技术人20.3调查组织人身调查1.和重人身的调查，行国《重调查程序行规定》相关规定2.人身死亡的调查执行国务院《企业职工伤亡报告和处理规定》及其相关规定人身重伤企业或定人安监、生(基建)、人立调查行调查劳动(社保门派人参加电网的调查企业、集团公司分支机构和子公司或集团公司派人参加调查组1.2.电企业有人员成3.按照家电力监管委员会颁布电力生产性为电监会4行、安监、生技（基建、发电企业有人员成5管理6.一般安监、生技（基建）以有和车间（工区、工地）人员参加7.只涉比较简一般也可以指发生8.一类障碍报告企业写9.一类障碍10.类障碍、参照一类障碍进行20.41.发生员人和变动应立即通知当政府发生应立即对和损坏进照像绘草图收资料因紧急修防止扩以疏交通等需变动企业有和安监同做出标志绘简图、出书面存痕迹、物证收原始资料：安监收有资料妥善管将有材料移交企业安监指业人员和有人员离分情况出原始材料检修试验验收文件波图计算打印出说明图点 (、碎片、残留、时间、管理人调查组权向发生单位、关门及关人员了解关情况并索取关，任何单位个人不得拒绝调查情况1.人身查明伤亡人员关人员单位、姓名、性别、年龄、文化程度、工、技术等级、工龄、本工工龄等查明发生前工作内容、开始时间、许可情况、作业程、作业时行为及位置、发生经过、救护情况查明发生前伤亡人员相关人员技术水平、安、况，过，情况等毒害取样)、安护个人护性、及时)电网或设备查明发生时间、地、气象情况、查明发生前设备系统运行情况查明电网或设备发生经过、扩大及处理情况查明关、置、、保护、、调置、、、置机等动作情况查明，及、、、性，查明程度、经失了解程度，程度本身及行了解业管理、安生任技术等涉及两个及上单位时；了解相关合同或协议原因、责任实为依，时，调查组可委托专业技术门进行相关计算、试验、人员、过失、失职、反劳动律原因，安措施是否得当，处理是否正确等的主责任者、次责任者、扩大责任者及安工不不、不、发生、等，为任发生、原任，发生、组技术1.2.1故23的有关故责任，可酌宽20.5故报告书编写报批1.政府有关部门组织故调查的故，故调查报告书由故调查组负责2.由集团公司系统组织故调查的，故调查组写《故调查报告书》后，报送组织故调查的3.故调查的组织故调查组写的《故调查报告书》后，《故报告》，报公司，故调查后，资料，，有：1.伤故或、设备故报告2.故调查报告书、故报告批复3.调查、图纸、仪器计打印、资料、片、像带等4.技术鉴定和试验报告5.物证、证材料6.直接和间接经济损失材料7.故责任者的自述材料8.医疗部门伤的诊断书9.发生故时的工艺条、操作和设计资料10.分决定和受分的检查材料有关故的通报、简报成调查组的有关故调查组的名，内容包括姓名、职务、职称、等统计报告 故报告事20.820.8回顾与对进回顾总编总保持相关并存档20.9评价指标率 100%防范措施落实率 100%率 100%2.3045天3.7.容2.于每12：00入于每312：00入一类障碍简随入度表1.所有和一类障碍表应分别按照《电产统计分系统2.应于每3前入《电产统计分系统一类障碍表20.7按《中国大唐产任造成般电网设备火灾均中断录2121.121.221.321.421.521.6“五认一兑”工及下达整改认真整改情况21.7回顾记录年至少一工执情况进各种资料记录齐全21.8 评价指及100%率100%2222.1“五落实”22.2行为规范与程序规范体现企业承诺规范以正件发布规范积极听取员意见程以正件发布针对程开展培训22.3行为与激励激励绩效考核机及奖励及宣传树立典范22.4信息传播与沟通建立信息传播体系利用各种途径提高效果优信息传播将经验实践和概念为主建立良好沟通途径及沟通22.5事务参与建立改进小开展开展“落实”开开绩效落实范积极参与位事务22.622.722.80次0次0年“三讲一落实”100%宣教及时100%23点 “应知应应知等应救心肺复苏烧伤中毒救；消防器材使用常；消防器材使用入厂（含代）经厂车班三教育换经车班教育经试格后入上200MW及上主运并试格；在应仿真（）格涉及焊起梯登高车辆特种经过取得相应特种格证书离运1个月及上主值班或离运3个月及上般值班应经过悉设备系统悉运式跟班两个轮值并经试格调换设备或条件发变化适（检修）经合格点 3的培训学习考试合格每年对票签发、负责、许可及粉尘、气体等浓度测量进行培训考试岗及时组织学习事故通报定期组织岗位学习对事故经培训培训岗格证位、检、运行、、电和验团公司岗证按组织技能鉴定评价与考核 每月对培训进行检查、总结并实施奖惩回顾与记录 做好相记录立培训档案年对年培训进行进年定培训考评价指标 培训率 持岗率 技能鉴定合格率 100%培训计划完成率 100%2424.124.224.3“两票”密切关联24.4都以形式手动权限一张应开票工只一张工票或一张只对应一份票人在后开票在式工票后“两票”工票自动应人在工票后“两票”应动工票动应动在式工票后工手续对开票“两票”动人验手动已工何人均无权删除；已工何人均无权修改如工未在注未原因每天对进计数全24.5个都查找原因提出改措施，及时通报的发不合格单的人考核24.6回顾记录建立台账，做好管理有关工记录定期管理工总结，分析存在问题，定整改24.7评价指标单执100%100%100%25点 “”内容包括机构与职责生产任务单生成下达接收执终审核与奖惩回顾与记录等机构与职责 成以分生产副职为组长“”机构明确职责标准库

科学测算标准数量标准库能力培训 生产人员（包括领导外来人员）了解掌握“”及反违章等人责人人培训格以生产执以机目清单时种类准确附带危险措施票所现场是均任务登记生产现场所任务应任务单中安措施能漏增错等错误中目能漏增错等错误危险分析准确到措施针性人员认真学习名检修程监护间断延期运范运作运程受预告四受电气模拟复核“两票”管理系统实现网上办票和管理工作25.6检查与考核发生违章及时纠正进行考核25.7统计分析每月对“两票”执行情况进行统计分析对存在问题提出整改议25.8回顾与记录“两票”管理台账记录有关工信息表等定期对“两票”管理工进行总分析存在问题订整改方案持续改进25.9评价指标“两票”合格率100%标准票覆盖率100%标准票使用率100%现场100%2626.1“”活动内容包括机构与职责教育培训班前准备任务分配解前学习“准备过程后评班后会总检查与奖惩等26.2机构与职责成“”机构明确职责26.3教育培训班组内程图纸资料危险分析手册等配备齐全现场人员了解掌握“”活动流程（）26.4班前准备能态找为班前会召开做好准备26.5任务分配围绕当班各项任务进分并布置班长每个任务“”主人并做好记录26.6解前学习解前组织班成员分析任务过程存在风险学习同类案例等防范26.7“”正式前负责人（监护人）将任务风险向所成员（人）清楚（操）人员补充解并签字确认26.8准备组织班成员做好（）前准备作26.9过程（）间面人员到场检查导并签字26.10后评（）后组织检查确认并总分析26.1126.12“三讲一落实”活动情况的通报并实施考核26.13回顾记录做好“三讲一落实”活动关记录26.14价指标表扬先分析存在问题提出整改方案持续改进“事事讲”实现率100%“人人讲”实现率达到100%管理人员指导到位率100%2727.1工器康消防质量技术任务“三讲一落检查等27.2成织明确27.3并完成年计划每个岗位人员都达到“应知应会”掌握技能人员并应织人员同分析掌握预措施技术措施车间施反事故施及评价问题整改做六同措

时部署施改考核时）会会织会达工任务质量明等安日活动

工作周次运轮值次学关法文件标准程通报情况总结讲工计划工活动讲工器理 正确使用保维护用工工器检查试验检验康 卫劳保护施以尘肺病噪声触电烫伤灼伤窒息中毒高温低温振辐射等为严环境条件配备劳动防护用品落防护措施消防理 落执消防保所辖区域部位防火设施完善人员部够正确使用消防器材消防设备系统义务消防队员参加消防演练严动火27.927.10度运严格巡回查交接定期试验切换度27.11“三讲一落实”“三讲一落实”在讲清同时讲清过程安全风险措施抓好措施落实27.12现场辖及安全施安全可靠化6S按照指导书期严27.13安全查按照“查”定期安全查现落实27.14回全安全好程定期安全查在27.15评价指标“两票”率 100%“两票”格率 100%一类完好率 100%一类率 100%人员培训率 100%培训格率 100%率 100%要素 28：人员准入 序号 控制节点 重点要求管理制度 依据国家、行业和集团公司最新规定，结合本企业实际，按照具体、有效、可操作的要求，建立健全人员准入管理制度，内容包括：机构与职责、能力培训、准入审批、现场监管、设施维护、注销变更等机构与职责 企业要成立生产现场人员准入管理机构，明确职责能力培训 本企业正式员工，要按照三级安全技术教育培训和岗位工作标准，开展针对性培训考试工作多种经营企业需要进入生产现场工作人员、企业直接签订两年及以上劳动合同的雇员、新厂新制企业长人员、承、维护工施工人员、生产现场人员等人员，安全教育培训，考试合行、检确认本企业正式员工，要据岗位职责、业能力，明确岗位、工种人员的计机、控制、开等设、、、、实、建构的、等重点场，年必以式公准入人员“人员准入理序向主提申请报告相材料心身状况化业务技能等基本情况进行审查明确工作岗位及可以进入的生产域，人员实施定点作业，指定通行道路主管门对准入人员进行详细的安全公准入人员，发放准入证高压汽轮发组解器道射线探伤阶段提前，张贴在作业场警戒入口处点 可 、电子间、保护室、计算机室等场所的人员，必须执行或磁卡自动录规定设施维护 完备靠现场监管 强化现场监督管理，检查现场人员准证件佩戴情况，准证类别和区域符合规定，询问有关对准规定掌握情况注销变更 新理准续录 做人员准管理关录、计作定对人员准管理行，，分析存在问题，提整方案，持续进评价指标 生产现场人员100%过生产现场准标识 100%2929.129.229.3、优化能减排措议、反事故措议对、优化能减排措议；反事故措议进行审、批准单位并委托文件文件进行内部审咨询单位对文件审查、通过修改文件，文件审查、批准29.4审批单位单位根据批准、优化能减排措议主备文件主备并草签订货合同点 、程网络《组织体规》段段组织五通一平实方案主体组织体组织批

组织组织预审监理组织部分点 ”根据意见修改总设计总的批复册”批监核“册”出版发布和监督执行招标采购 合同谈判提出定标意见开标标作对标委员提交的标告进行初发中标知书招标的其他具体作. 回顾与记录 . 定期对规划设计作进行回顾总结保持相关文件记录存档29.10 、健康、环境规划、设计与工程同步进行能减排建议在设计中得到落实采购设备无质量事故30号 点 度 工 HI

”组织期不期状态周月状态结季气候地域结组织结态组织地组织季整改组织整改理 根总体结实际险号 点 “标准”和施规范进阶段逐落实设标准强性条文定期召开专题会议分析实体存在问题时改进进理 定进计划并进审批定期盘进计划出具进盘（分析）报出存在问题并出析

分析定期设期进价状和存在问题进分析出问题并出改施与录 定期监进保文并存档评价标 分（单元）合率 100%分（）95%火电筑85%93%大以上事故次数为 03131.131.2宜、领导作（包括订电计划）对安健环、、进效益负责批目方（、电电、、、、、电、负）计划、计划计划筹全体；闭期代表常务作解问题、领导、检查各各阶段证作明确一卡五方明确标准具体方案

批安全技术批方标准点 运 ”设备整套合格

书面明确条件书面明确法，合格经过确认明确设备代保代保设备有书面记录度 规定代保设备应规定并网性评价 并网性自评价合格咨询单位并网性评价并通过评价物资备器具文件大纲并确认序号 控制节点 重点要求试运后质量监检 质监中心站组织召开整套启动监检专题会议、鉴定试运质量提出整改意见工程档案移交 整套启动试运报告由调试单位编制并经批准后，在移交生产后 10日内印发有关单位对整套启动试运中暴露的各类技术问题，提出处理方案、措施，明确责任单位及完成日期对未完调试项目，在考核期内继续进行调试工作技术资料、文件档案、备品配件、专用工具和仪器等向生产单位的移交工作质监中心站组织进行整套启动试运结束后的监检工作，并做出质量评价归档文件在机组移交生产后 45天内移交生产，少量有特殊情况的资料，经总指挥意期移交，考核期定期对试运调试工作进行总结，关文件并档评价指标 发生重(、重机备、重、重、有等责任的重交)文明施工工考核 80发生重及质量项单工程和%，%项目单工程工程%，工程%，单位工程%项目单位工程产机组试指目确试生产期3次并评价、、”三时”32点 收移交物资储发电营等内容按照国大唐集团公司办法执行具有可操作性

主行技术在项目议书批复后到位上参加设计联络会对设系统、保护逻辑等提出科学的优化意见检、热工、继电保护护在项目议书批复后到位主设安装前主全部到位按按完行、检的到岗 大工作计划在体前)完部的工作部发的上资书集、检按计完成有进入现场前必须进行《电业安全工作》等安全知识经考合格

从监指导下进查熟悉在设过参加保护、逻辑的传动、验收工作提出优化修改意见检单体参加设的验收工作、设、系统的行设行的始回顾与记录 期对工作进行回顾总结保持相关文件记录存档32.6技能鉴定取100%要素 33：生产资料准备 序号 控制节点 重点要求管理制度 建立资料管理制度，资料管理制度对资料的收集、编制、发放、领用、保存、移交、归档有明确的要求编制标准与规程、建立各类技术台账

管理制度引用最新国家、行业标准，具有可操作性按节点要求完成技术标准、管理标准、工作标准以及运行规程、运行日志、操作票、检修作业指导书、台帐记录的编写在设备单体试运前完成设备的挂牌工作，并建立完整的、符合现场实际状况的主、辅设备及其系统以及公用系统的设备台帐做好备品、配件的检验、入库的管理工作，并建立备品、备件管理台帐准的压力容器用可制试运施 制各设备试行“，设备的设、安、试验资料全、保传未完机组跳闸原因清和未采有效建立生产信息管理系统

事先征求相关度的同意机组投产同步投运 SIS系统、MIS系统等生产管理系统，集团公司及省发电公司的安生系统数据维正常机组整体试运前，完成缺陷管理系统，并在机组试运进行完善机组 168小时试运前，完成运行支持管理系统33.533.633.7100%100%100%“安全性”自查形专门报告报电部门在转入商业一个月内安全性3434.1、采购、运输、接卸、存储、领用及按的储额有明确的规定引用最新国家、行业标具有可操作性料完善的燃料计量系统和燃料质量采样、检验、鉴、监督程确保燃料的数量、质量等的量真实、确备 在投前提前落实煤源煤炭供应列入前一年全国或地区的煤炭订会计划安排在机组整套启动前两个月完成运煤系统调试完成储煤场的设施完善和垫底煤整具提前进煤、新机试运用煤、储煤的条件在水系统调试前完成全水系统试运及投运作确保设按试运机在试运前一个月业机、及用具运行用的操作具、接地、保等场，安全验格试验用药及水系统大宗药剂等机组机运行的

作一数量的具和的查仪器、仪表、记录清楚在水系统调试前储充足的试验用药、试剂以及水系统所的大宗药剂等在整试运前机组、机运行的的油、燃油、（）等性料消耗性材料准备备

在整体试运前，准备好机组主、辅机运行所需的各种型号易损件、常换件，保证充足、齐全回顾与记录 定期对生产物资准备工作进行回顾总结，保持相关文件记录并存档评价指标 机组试运期间燃料供应充足，燃料储备、接卸、上煤设备及采制化设备运行正常、可靠在机组安装及试运期间，随机备品备件及专用工具到货及时，易损件、常换件准备充足，配置率100%安全工器具、仪器仪表按要求送检，数量充足，送检率100%化学试验用化学药品、试剂以及制水系统所需的大宗化学药剂等准备充足，配置率100%机组主、辅机运行所需的各种型号的润滑、抗燃、石灰石（粉）100%生产准备的有关物资分类妥善存放，定期清点、保养，做到帐、卡、物相符，无损坏、变质、丢失35号 点 作 、过程的态和参数应记录完整如出现异常情，应按运行规程和有关反事故技术措施进行正确处理，并好记录运行调整制 并采取相应措施出现异常情时，应按运行规程进行正确处理，好记录并组织认真分析运行方式变更前，对运行方式变更及异常运行方式进行风险评价并相关外部进行沟通协调，直至运行方式恢复正常主保护需退出检和护时，定时，应程准定及定定标准记录定的行情况应定的组织措施和安全措施定前，认真险分析和采取措施，好事故，确保安全对的定及，定相应等级的监护度按照相关标准的规定对进行实、检，并录入对定和中现的问题及缺陷有分析、有措施，缺陷应及时登记并联系处理况 应保持外观整洁，无泄漏应保完整保的和号 点 、在线监测、调不存在影响安缺陷和隐患名称、编、标示、指示齐清晰，符合规范防寒、防冻、防潮、防水、防火施完好，措施得当，无严隐患长期停、用，采取适当措施规与台帐 现场规、图册齐并与实际相吻合建立台帐，对异及参数进分析，做好防范措施有符合实际检修工规、指标及进检修有有台帐，安期、牌、规、档案产品文、图纸、安调试及预防性试验报告齐，并且完整专理 现场规中有关条文按照国家相关规定、标及反事故措施进了修订，严执行规、图册及时修订、下发，和实际相吻合大小修及大改造相关资料、文及时归档，向人员进交底建立专分析、定期分析、参数定期分析及报告检修工、、和安求定异事措施、急预案，相关人员熟悉开展专解落到责任人差距整改积极开展集团公司能效对标工，争创能效标杆机组回顾与奖惩 定期对以工进回顾总结，对发现问题和不足进纠，落实考核，分级报和审核35.8设备完好率大于95%DCS100100%按规程进行停机保养3636.1、健全，对准备、内容、方式和执行程等做出明确定36.2组前按设备按巡回检查路线进行全面巡回检查CRT完成30办手续，正式，召开后会36.3组负责人必须了解上值（）生产情况人员应提前进入现场、整队，由长介绍生产情况及检查的注意事项及项目人员应按分工进行全面检查应召开前会，确认无问题后正式36.4回顾与考核安全监督人员应不定期对情况进行动态监督、检查考核运行人员对运行数据进行分析，并记录分析内容运行责（）应检查分析记录，对现的问题及分析整，成，提上作、正和事、成设备事、组安全由关部门等情况下的，认真按照执行到位明文确定记录必须完整，前、后会36.5评价指标正率达到 100%执行到位，不生设备、障碍及事故37号点 度 、安全规范及特殊情况下频率、范围、

每个岗位详视路线、视时间、视设备、视方法和视设备内容 每台设备项目，项目和参数，参数预警值和报警值逐级汇报、处达到预警值和报警值参数逐级汇报和处流程析统计

建立设备动态台帐，以利于及时抓住设备劣化趋势为设备状况、寿命鉴定、修等提供依据分析报告，其内容包括预警设备、报警设备及趋势变化分析、采取措、事故处预案顾考核 动态每定时查动态、考核，定路线、，汇报、分析，分析内容（特别是和维修）发现问题习惯性、性处理评价指标 按时完成率100%发现异常情况，根据和际情况，做100%分析处保机组安全到位，发设备异常、障碍及事故38号 点 度 周及合格准

的对每个都方案、准、周期危险析 开始前，认真开展危险析和采取预措施，做好事故预想，保操安全实施 监护，并做好事故预想对不能按完成的有发电部领导批准手续，在条件具时安排补做，有相关记录对和中发现的问题及缺陷有析、有措施，缺陷及时登记并联系处理有大缺陷、可能成事故、安全、、有关部明时不的，的领导批准，因记录必须清晰恢复 结束后，如无特殊，根据现场实际情况，将被及系统恢复到状态记录 建立《台帐，完整、准地记录的执情况回顾考核 相关部对检查、统计考核评价指标 检查、和按时完成率 100%切、，相关人员到位监护达100%不发因执检查、成的、障碍及事故3939.139.239.339.4精结果析、月报长或精精记录39.5消除或列修精期析天阅审核、策划所下计划 所发现在下达过程发现暂无法消除或无法彻底消除全部列修计划发现异结果做到从材质、修艺、参、监等方面析提出消除修计划序号 控制节点 重点要求定修计划及实施 定修计划应包括点检过程中发现的所有未消除缺陷和设备定期工作定期计划应严格按计划时间实施定期计划的实施应做好人员、备件、费用的准备处理结果确认 及时对定期计划中的缺陷消除情况进行检查确认及时对设备定期工作的定期计划实施结果确认实绩记录 应对具体的定修计划实施情况从处理过程、方法、备件、费用、注意事项等方面进行记录应对缺陷消除及定修计划的效果进行评估分析劣化倾向管理分析 应利用相应的信息管理系统对所分管设备的点检数据定期分析，结合实绩记录重点进行设备的劣化倾向管理分析开展设备劣化倾向管理、寿命分析及状态检修工作，建立设备寿命台帐，根据设备重要性可以进行周分析、月分析和季分析等反馈 劣化倾向管理分析结果应及时反馈至巡、点检标准回顾与奖惩 对点检工作中存在的应定期进行结回顾，对相人员应进行奖惩评标 检未点检数应点检数*100%≤0.5%设备点检管理系统投运应正常4040.140.2、损坏、影响安全40.3录入后录入于直接影响安全和异采取措并通知检组织处理40.4策划消缺检按查阅天按策划于准好处需具和材料、件40.5处理处和消除处形闭环并消除间二类后向、子公司汇报立即组织消除计划和方案抓紧组织；二类消除后向序号 控制节点 重点要求分、子公司提出验收申请；结合近期的大、小修或停机、停炉、停电等机会尽快进行处理，并明确消除时间缺陷类型的变更与消缺延期

三类缺陷要在策划完成后 24小时内消除对于确实不能按规定及时消除的缺陷，变更缺陷类型或延期消缺，应按规定经过相关职能部门确认审批对需要停机或停辅机处理的缺陷，应制定了保证安全的组织措施和技术措施对于需要进行设备重大改造才能恢复正常运行的缺陷，要列入年度技术改造和检修计划中，并提前做好可行性研究方案缺陷消除工作验收 缺陷消除应对应的缺陷消除应对应的工作和作票缺陷处理后，运行、检修和点检应三方确认，并运验证缺陷处理和核 对重复的缺陷应、检修工、运行、常控等方进行分，并提出的处方案对设在的设备、，缺陷后，对作出分，提出改进措施对缺陷的重复、消缺及时进行分，分应确定期对设备运行和缺陷进行分，提出分，对缺陷理过中的进行标 及时100%缺陷≤30/机月消缺100%重复41号 点 度 期 610定

定 消缺、技术监、安全性评价整改、技改大非分类齐全备 A6使用材料品配件具提30天货验收格外包队伍

外包队伍具相关资质在一经安全知识培训考试格可随厂41.8A41.9、部门职责、流等方面做出详细规定41.10设备状况分析开6开始进设备状况分析设备状况分析该详细地分析报告和建议41.11作业完成作业指导书和组织、术措施和审批作业指导书结构和符《中国唐集团公司作业指导书写规范》进和进和表

进和符、完备理 分施备 施和备备施器、效证和证书施术交底 向单人员、术方案、注意事、进等方面进面术交底体人员和人员学习规、手册和作业指导书进考运纲制 运纲讨论审批运纲面包含所设备和系统传动、连锁和正常轮换手册制 手册完备41.1841.19、获得批准41.20动员在织动员参与的相关、单位和织构人员参加做41.21解体阶段所采取的安全措施符合危险分析要求设拆卸时携带文件包拆卸步骤符合文件包的拆卸时不发生造成件损坏的情况及需留套之间的位置进行标记拆卸时的、在现场进行拆的件的件置进行阶段 件拆卸达到测量时不发生误差符合该测量的测量全正可靠设中发现的问题进行对新发现的问题进行了原因分析相结论措施A进进行在进行进的络进度定符合际的业指导书或质量卡（含质量）施人携带文件包文件包的(HW、现现的不符合进行期到位和复装 设过符合艺和质量缺陷消除验收合格才可进行复装复装时符合艺设原有铭牌、罩壳、牌、油漆、保温等及临时拆除的栏杆、平台等在设复装及时恢复号 点 督 HW理 、操承包加强由察组负责组织每周至少召开一次分析会在计划期内位负责人、师以及员每天对测、对比与分析提出调整建与措施报领导调组调整费用理 生、分行 分及整全分行 报人员底系统变在系统上改人员学习率达 %缺陷无无率达 冷态与评价 冷态与评价内容编整机组冷态评价报告对场确认具整体条件整体行 整体在生产副总经副厂长)持下包括各冷、热态以及带负荷验人员、师、人员人员状况情况做报复役 投前整体缺项41.3341.3441.35100%100%100%≥95%180停运等效可用系数≥90%42号 点 度 批

、使用费用、调整不发生措费用或已在生产营活动中列支费用不在中列中备费主后使用调整总书面申请后执行招投标 招符合有备 落负人制安全组织措安全措以限额以向月用款计划序号控制节点重点要求42.6施工与控制技术改造项目应实行监理制健全项目监理的管理制度监理单位应对项目的投资、进度、质量、安全进行监控42.7设备异动按要求履行异动手续异动手续齐全，资料完整42.8试运行制定试运安全技术措施和组织措施对有关人员进行技术交底42.9竣工验收及评定项目竣工后按期提供工程竣工验收所需的资料、项目评估报告以及施工图纸、填报竣工验收报告等资料及时按投资估价增加固定资产计提折旧竣工验收合格后的决算42.10回顾与记录按集团公司规定的统计和分析报表定期上报项目、资金、工程进度完成情况，定期对技术改造工作进行回顾总结，保持相关文件记录并存档统计报表具有准、完整和及时性42.11评价设备≥80%采取项目完成≥95%≥95%自行掌握资金计划其生产项目投资≥90%4343.143.243.343.443.5导产通过现薄弱环隐患提导意见提薄弱环隐患整改再循环整改之后再再再理 形成再循环闭环布 数据上正常运数据传送时完整43.843.9100%24444.144.2机构与职责，44.3效与分析等步做出纪形式公开发布经济够现闭环措计达改目书面形式报送关按热力试验热力试验测试计算按关执行开展耗差耗差突出参数影响的燃料包括计采购接卸验收储存统计非44.4识44.5回顾记录定期对管理进行回顾总保持相关文件记录并存档44.6评价指标发电油耗完成集团公司目标确认值45号点 度 “三同时”建设目开展影响评价并获得了家和地方政主部门批复目设施建设严格执“三同时”目设施通过政部门竣验收体系 机构人员职责并人员时设施程设施程55下件并组织实施艺材料建立石灰石等艺材料台帐石灰石等艺材料质量设机组电量煤耗原煤燃用量石灰石使用量石膏产生量基逻辑系系统备系统故障停或降出力立即电话报告当地部门并在 8小时件报告请示当地部门统维统备品备件储备额确额储备充足，级达系统维费用按到位并专款专用机组负荷与烟气流量增压风机电耗逻辑系序号控制节点重点要求灰场、煤场建设完善的抑尘防渗设施，并制定抑尘防渗措施确保污水处理设施运行正常，含煤、含油废水不得外排，污水系统做到雨污分离排污口标识按照有关规定规范设置45.8环保监测建立环保监测实验室或委托有资质单位定期对外排污染物进行监测环保在线监测系统应取得国家技术监督局计量器具型式批准证书在线监测仪表应经过主管环保部门的验收在线监测仪表进、出口量程和精度应符合污染物测量要求环保在线测点位置应具备代表性并满足监测规范要求45.9环保核查、整改按整改在环保部门查，到整改，应立整改，整改完取得应环保部门验收环保标分表 按有关规定对环保标进行统计分，并按要求表录 定期对环保管理进行，保关并标 污染物排标100%水污染物排标100%标100%置运≥95%综合效到≥90%环保在线测好≥95%4646.146.2、车间、主部门和总联人逐确完成情况每月对完成情况进一次回顾46.3基项目设专责程师健全量做好量值传递保证量量值统一、确、可靠59督造、安装、调试、试生产阶段和质量、和造程查情况、确总结每月对、、试进、、措施参与事故并落服务单位、子、措并就情况进回顾与汇报健全设备台帐等档案46.4、子公司和发电企业针对中发现问题发电企业整改计划在中核上整改计划完成情况出上整改情况专题月对进行一回顾46.5健康评价、预警管理明确各专业对机标准项目和内容定期记录机健康情况结果逐级确认机健康情况结果针对预警信息整改计划出现预警项目后在规定时间内按流程进行整改定期对预警、整改工作进行回顾46.6门诊开展门诊工作46.7回顾记录定期对工作进行回顾总结保持关文件记录存档46.8评价指标100%100%100%发现问题整改率100%特别严0次100%2次4747.147.2、程、台账、图纸、记录、报告、文件、同等47.3收集目录对新接受的进行登记47.4整理对新接受双方签字认可建立目录对分类47.5保管对按范进行存放在专用地方确保安全存放利于查找履行借用手续按期归还47.6、修订如需下发技术资料时按下发到相关部门按对旧版本技术资料进行回收或通知作废技术资料主管部门对损坏影响生产技术资料进行更换，并收回旧技术资料技术资料复印履行相关手续按对技术资料进行期修订、并发文47.7使用快捷提供使用47.8销毁对损坏、过期等技术资料按规进行销毁47.9回顾与记录期对技术资料管理工作进行回顾总结，保持相关文件记录并存档47.10评价指标原始资料合格率100%原始资料收集、归档率100%生产过程中生成资料收集、归档率100%4848.1、成果评审、论文评审、奖励的标准、成果评审、论文评审、奖励等各的流程的、执行、考核、验收和成果转化等各个环有章可循48.2流程选题以公司发展规划为依据，围绕公司中长期发展需行的关键术开发选题针对生产、设、经营中的关键性术难题开展的探索性试验中需术攻关的申请前行的可行性研究，并详中大公司术申请申请前对经效益有，的应对、的等审申请前合作对合作内容等签署具体；用是的必性和可行性予以确认大中需与有关联合的，采用招投标方式择优选择,具有较的术,对研究的术发展有较的了解和较强的研究与开发能力评审作坚持、公正的原则,并行回避申请规，各应、，有关应并公章申请前对每个行、新检索号点 ,,、容、、资金、等调整方案、容、、资金、等调整提出总结报告、资金使用及结算情况报告书等材料用效果回顾审

指资金使用理应用效果回顾、推、推书应方推荐推成果、论文资料及推成果、论文容效算议结论完成、完成资及议成果、论文评审回成果、论文评审异议成果、论文容成果、、完成单完成名单选题以公司发展为依据围绕公司长发展关键开发48.548.6投≥95%计划年度内的投100%计划年度内的综合≥95%4949.1、技术标准编规定定各类步骤及技术标准各类技术标准符合国家标准49.2仪器设备标准器材配置合理标准器材说明书齐全标准器材台帐齐全标准器材按规定定期校验标准器材等级满足49.3人员按配置专职人员人员必须取得相应资格证49.4回顾与记录报告及记录按存档定期对工作进行回顾总结49.5评价指标100%试100%5050.150.2选购、操作规程根据国家相关法律法规、标准，不能违背或降低标准根据实际需对进行选型50.3安装到货后，组织验收，确保有关的安全技术资料、说明书、合格证等齐全审查安装单位资质、经验符合审查安装队伍的施工组织方案、安装程、安全技术措施符合50.4建档安装完毕后，必须经检验检测机构进行安装验收合格，取得《安全使用许可证》审查计文件、造单位资质材料、产品质量合格证明、使用维护说明、安装技术文件等资料齐全建立各类（锅炉、压力容（、压力、、、机50.5建立使用、维护保、行30，向地方安全监督部门50.6人员培训标志附着于的显著位置建立作业人员组织培训，实现作业人员持证上岗50.7 定期检定、检验 按照规定周期进行检验，未经定期检验或经检验不合格严禁继续使用50.8、装置、测量调装置及有关属仪器仪表定期校验，修记录齐全电梯由取得许可单位或者电梯造单位，15清洁、润滑、调整50.9报废存严事故隐患，无改造、修价值，或者超过技术规范规定使年限，及时予以报废报废，及时向原登记监督管理部门办理注销50.10回顾与记录定期对管理工作回顾总结，持相关台帐记录并存档50.11评价指标100%100%100%要素 51：安全工器具与劳动防护用品 序号 控制节点 重点要求管理制度 制订安全工器具与劳动防护用品管理制度安全工器具与劳动防护用品管理实施细则要明确管理目标与职责分工安全工器具与劳动防护用品管理实施细则要对每个节点都进行明确的规定识别 根据生产工作性质与可能的危害，识别各岗位防止危害所需要的安全工器具与劳动防护用品购置 新购置的安全工器具，应对下列项目进行