仓库货物入库操作流程

仓库货物库操作流程一、仓货物入库操流程目

：明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓人员的工作效率，提升仓库入库管理水平。二、仓货物入库操流程图名称

货入操流程序

任务

执行时间

执行门执行

采购门

发货供应

仓库

系统

流程说明

附件1

货

2应每月

采购商

商应提前天发出送货；采购应每月下月及

通知来货通报来货通报

的预来货通2

货

前

货前应准备货的工

人员

报

知

设备等货品基本情验货标3

当时

备

货物名称、、包装况

人员

符合公司要4

当时

况

是否具有《质量检

品量量

人员

告》

5

当时

开箱清点，货物是点

人员

量

有残、空、少等现6

对

当时

货物数量是《货运

单物

人员

点

或《送货单数量一

单7

题

当时

人员

核对货物数量

货物问题，送货方，并及时反应商、公司、发货公司相门，进行处待处理8

收

当时

问题，反馈

是否有问题

得到确切结方可收双方清点无，收货

收的

人员

及时签收并实收数

品名和日期名等910

运物

后当即

人员人员

签收货物搬运货物

收的货物及板搬运，不得随意不管对已签收进物用盘按次序进行；11

库

后当即

盘数货物及文件按

库物

人员

货物盘数

对应的规则货物进记

登记后

人员

进库登记12

采

后当即

统中采购订对应的

采购订单订进

人员

系统采购订单

的盘数文件系统，货物明细核进单13

异

处理

人员

按单核对进数

明细差异，实后及馈供应商、方及公购，进行处待处理得到确切结方可进14

人员

差异，反馈

是否有差异

的货物盘数核对无，当即系统入库单

入库单15

进库后即可库明细

传库

人员

生成入库单

后回传给供

章16

进台

人员

回传进库明细

进帐保存后时登记货物进库台

库物17

物

后当即

人员

登记进库台帐

物确认进库即刻对进行整理，上架或货物整理三、仓货物开箱验流程

加工加工仓名称

仓库物（程程序

任务

执行时间

执行门执行

购部门

相关部门供应

送货供应

品）

流程说明

附件1

货

时当即

人员

货品前将计、纸、计量设备、设备等妥当，同时人员分2

具

后当即

方

验货准备

商送货人必按公司

品量格

商

出具有效的合格书

3

证验

后当即

送货到仓

证

人员检查合

人员

证456

况清点核对箱数问题处理

当时无误后问题处理

人员人员人人员

货物箱数不即刻与送货认反馈发货方供应商公司、公司、业务等相进行确认处待问题得到完毕后，方确认的处理，并当场签认。

况清点核对箱数

人员首先检物的包规格、胶带条、箱货物外观是有异常清点核对货数，箱货物箱数不即刻与人当场确认当即反有无问题

货方、供应运输公公司物流、等相关，进行确认7

问题认

处理完毕

人员

货物异常，反馈问待问题得到处理完人

，方可按确处理结89

现场开箱收问题处理

即问题处理

人员人人员

毕收

行，并当场确认。交接双方现场开箱货物异常，与送货场确认，并反馈发有无问题

、供应商、公司、物流务等相关方确认处理10

填写回签

无误后

人员

验收无误后签收货注明实收箱

单单

收

未核、日期名。11

收货

无误后

完毕

人员束四、仓物料（辅料皮料等材料）收货作流程

1

应来货5

采购

应在来货前5天通知

来货通知单货

通知2

货备

前

人员

货前应准备货的工设备等备

物基本情况及3送货4

时

人员

名称规格合公司要求况

5

核对物料

时

人员

物数量是否与或《送货单数量一数量

核对物料数量

6

题

处理

人员

问题与并及时反馈商、公问题，反馈

是否有问题

购，进行处待处理得到确切结方可收7

检查

时

品检员对物量进行

报告物料量

员

量

；8

题

处理

问及时反馈

员

问题，反馈

是否有问题

采购，进行；待处毕得到确切后方可9

物料

收合格的物照仓库入库

即

人员

物料入库

入库流程进库操作五、仓货物入库操注意事1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库中的收货、盘数和数据处理等专项工作任务。2、收货时首先要查看货物的包装是否完整；箱唛是否清晰；封箱胶纸是否为公司专用胶纸，有无虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况；3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物：①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出，并摇动检查是否为空盒；②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数；③对服装类的必须打开包装箱一件件点数；④对散件及工程品等货物，必须与发货方确认哪些货物是成套的，必须按套收货；哪些货物是配附件、零件，不能单独算数量等等特殊货物的情况，确认之后方可清点货物数量。⑤对不同计量单位计算的货物（如；皮料PVC、布料等库收货人员必须与公司采购等相关部门确定货物计量单位，并按确定的计量单位清点货物数量；⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通确认。4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或不符的情况必须按以下步骤执行：①与送货人当场仔细确认异常情况；②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况；③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行核实确认，协商处理；④待处理完毕得到确切结果后（处理结果如；拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订单等方可按处理结果执行5、仓库收人员签收货品时，应在签收单据上注明“实收多少，明细未核“、收货人姓名、收货日期