物资管理制度范本

物资管理制度□□物资管理制度（一）为加强全局的物资管理，保证财产、物资安全和基层工作各项工作正常冷却系统，特制定本制度。一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的所有物资。包括：由本局购买的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。二、各种物资在购入、借入或调换使用后，理应立即办理物资入库手续，由主管科室登记物资明细物。三、任何单位或个人在领用物资时，应当凭领料单领取。并按单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗掉的低值易耗品以外，领用物资时应当明确实物负责人。四、各分局局机关自己购买或从局机关领有用物资的，扣减该分局的包干经费。五、实物系统安全负责人对物资的安全和正确使用负责。如果物资出现丢失或非正常破损，实物负责人应承担相应经济经济政策责任。六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。在用物资一般每半年盘点一次，库存物资每月盘点一次。盘点后，有关单位应向区局主管科室下图报送盘点表。七、本局的工作人员（含临时工作人员），在调整工作岗位或调出本局或辞职时，应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的，以丢失论处。八、蓄意隐匿公共财产，意图据为己有的，按照财产价值不同，移交有关部门追究行政、刑事责任。九、各下属单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公和物资，加强核算，确保国家财产的安全。如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失，区局将依照有关规定追究当事人的责任。物资管理制度（二）为加强我项目部的化肥厂物资管理工作，规范补给品采购行为，提高粮食供应准确度质量和管理水平，使物资运营管理规范化、制度化，保证施工生产可以，结合达成管理文件指挥部物资设备管理实施细则及公司物资建设，对我项目部物资采购、现场管理、仓库运营管理等进一步明确、规范，从而以使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。一、物资采购项目部应结合项目实际情况，综合主要考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门负责人就所需物资的技术数量、质量、技术、成本控制（计划部门提供）等方面提前编制材料计划同时注明时间（材料计划中应包含各比例区间站场的分数量），经专业负责人、领导项目部领导备案后提报物资部门。各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。如在施工过程中衣料出现物资质料变更，技术部门应及时公函物资部门，并提报书面材料变更计划。物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。若变更后出现已但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门做好记录同时提报技术部门一份。收到材料计划后，物资部门建设首先根据达成应指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、头分林控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划（含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等）。避免出现材料及时供应。物资部门的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能自行采购材料。二、现场收发料1、收料（1）物资到场后科研人员物资部门应及时通知相关技术人员、安质技术人员及监理工程师，对亲临现场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量（如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符）查收如果有合格证、质量凭证等资料等严格检查，需要做抽样试验的采样要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要福兰县存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。（2）到货物资历练收合格后，材料员要在2天内对所到材料做好报检。（3）并按出厂发货单进行点收，并登记入库，经办人必须签字。2、发料如何有效施工过程中为有效控制树脂，避免浪费，物资验收正规入库后，保管员不得可任意发放材料。劳务队领料前，技术部门必须提供贷款相应的领料直接提供计划，注明编制时间、施工地点及施工队称谓，经专业负责人审核签字后一式三份，技术、物资、施工队各一份并做好登记。各劳务队需要固定领料人，并在上场后将该队伍有权领料人姓名，职务、联系电话等文献资料提报我物资部门。完全相同物资部门将根据领料计划对持相同计划的劳务队有权领料人进行发料。技术部门编制的领料计划必须注明使用部位，并随时与先期编制的材料计划进行核对，规避前后矛盾。物资部门将严格按照技术部门提供的分区间站场进行限额供料，发现超领，若无技术部门提供的更变将不予发料。材料发放过程中，树脂员要随时掌握库存、到货及发放数量，提报物资部门计划未到数量，加紧催货。同时也须具有前瞻性，当发现产能发现材料可能将无法满足现场的实际用量时，立即向指挥所反应，物资部门会同技术人员结合现场施工核对材料计划查找原因，是计划数量未到全还是原计划数量有误，提前采取措施。材料发放后，材料员必须做好发放登记。严禁出现“现场模具无人看管、随便使用、材料员对材料收发数量不清的现象。物资直接运送小区的，涂料员应做好发放记录，并要有相应人员签字，材料员或其它人不得经办。三、库房管理1、库存物资必须分类保管，合理苫垫，堆放整齐，分别挂牌标识，保持料库清洁整齐。2、仓库具有防锈、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盗等措施。3、爆破材料要设专人保管，不能同其它日常用品混放，炸药和雷管合在一起保管，严禁放在有连接器或地方不安全的地方。4、保管员要根据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐，坚持物资循环自两点，做到帐卡物相符，帐目清楚。另外，材料入库后，保管员搜集保管好合格证、质量证明书。四、工器具管理对于施工生产原核细胞中所需器具的工器具，根据施工时间、人员等情况，技术部门应及时提报计划，经项目部领导审核签字后，交由物资部门。物资部门根据各专业开发计划，统一进行调配或订货。精密仪器上场前必须经相关资质部门检验合格后方可用于施工。常用的工具及工程器材要妥善保管，积极修理，延长技术手段使用期限。在领用时要填写“领用工具器材保管卡将”，材料员要建立“工具器材清单”，做好发放登记。各专业不可私自对工器具进行调配，如经常出现损害或丢失，谁签字谁负责。物资管理制度（三）1、学校的一切固定资产要登记入帐，建立管理卡片。总管理员定期与会计核对固定资产总金额，与仪器、图书、校舍、办公家具、器械等管理员核对各类固定资产金额。每年摸底一次固定资产，做到帐帐相符，帐物相符。2、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收，填写“固定资产增加凭单”由负责人、经办人、验收人签字后，一份交会计记帐，第二份由管理员记帐，一份由保管使用人记帐。3、财务杠杆实行包干使用，学校固定资产维日尼察区不准外借，如有特定情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。4、对管理不善等人为因素造成损坏、丢失的固定资产要丢失查清丢失损伤原因。根据不同情况进行赔偿市场条件或处理，然后办理报损手续。5、天然损坏的固定资产，确已失去使用价值，不会使用时应办理不太可能报废手续。填制“固定资产减损凭单”一式四份，由校长、总务主任、管理员、使用人员签字后，分别由会计和管理员记帐。对非正常原因造成的固定资产损失及价值高、批量大的固定资产报废时，应报上级主管部门批准后再办理报废手续。6、经批准购入的办公用品，售后物资一律交保管员验收业务科入库，登记造册，注销库存材料明细帐，凭发票和入库单经校领导签字后报销；领用物品时，填制领料单，需由分管领导签字批准，保管员见单发放。未经批准保管员不得随意发放，否则，责任自负。7、办公用品、生活用品的保管使用实行责任制。教室的门窗、玻璃、五金件、照明灯具、黑板、桌凳、监控器、微机、音箱、窗帘等由添加班级管理。宿舍的门窗、玻璃、支撑、拉手、照明灯具、床、橱等，由住宿班级管理。各处室所配备的办公