现代化食品无菌包装基地项目可行性研究报告项目可行性研究报告

现代化食品无菌包装基地建设项目可行性研究报告PAGEPAGE69现代化食品无菌包装基地建设项目可行性研究报告

1总论1.1项目背景1.1.1项目名称：现代化食品无菌包装基地建设项目1.1.2项目承办单位：某某公司1.1.3项目承办单位法定代表人：1.1.4项目承办单位地址、网址、联系人、电话1.1.5项目承办单位基本情况某某公司现为国家高新技术企业，成立于1992年，2004年通过了ISO质量管理体系和环境管理体系认证，2010年12月被认定为高新技术企业，是某省首批认定的民营科技企业和省知识产权工作试点单位，中国农机学会、中国包装与食品机械工程学会、中国食品和包装机械工业协会、某省食品学会、某省食品和包装机械工业协会、某省轻纺技术装备协会、某省包装技术协会等团体的理事单位，某省连续十九年重合同守信用企业。该公司的技术人员1979年就开始涉足无菌包装领域，是中国最早研究开发液体食品无菌包装技术、无菌包装材料和装备的厂家。在国内率先研究成功和生产无菌包装机械、无菌包装材料、无菌包装盒，并成功应用和推广。至目前止，具代表性的产品有：纸塑三层和纸塑铝五至六层复盒纸，屋形包装盒，康美盒；立式砖形、枕形、三角形、斧形无菌包装机，卧式砖形、屋形无菌包装机,规格从65ml～2000ml；全自动吸管粘贴机、全自动加盖机；植脂奶油生产线，鲜奶、酸奶、果奶、豆奶、果汁生产线，矿泉水、纯净水生产线，花样饼干、糖果生产线，复合纸、屋形盒印制生产线，废弃复合包装100%分离循环利用生产线，水溶性(环保型)胶粘剂生产线和植脂奶油、食品原辅料等。部分产品上世纪九十年代中期开始打入国际市场。近年又研制成功国际独创的可做多种不同底部截面包装产品的复合纸液体食品无菌包装机，并获得发明专利。各种无菌包装机，牛奶、酸奶、果汁生产线和各种复合包装材料的出口量逐年大幅度增加。该公司先后承担过十多项国家、部级科技攻关项目，国家重点新产品试制项目，科技部科技型中小企业技术创新基金项目，省级科技计划项目，并取得圆满成功。先后获得国家机械工业、中国包装总公司、农业部、某省人民政府科技进步奖、科学技术奖、质量金奖等十多项殊荣，获得专利权40多项。应邀出席各种国际、国内学术交流会、研讨会，发表无菌包装相关论文20多篇，全部被收入大会论文集并被国家多家科技期刊刊登。同时，先后接受过新华社、中国包装报、中国食品报、中国轻工报、全球包装工业、中国包装工业、广东包装、环球市长等有影响的报刊杂志的专访，对揭开无菌包装的神秘面纱，打破国外垄断，推动我国无菌包装的应用和普及作出“敢为无下先”的贡献。尤其是在植脂奶油方面，推荐成功的生产和包装解决方案催生了一个新行业，造就了一批千万富商。目前国内在用的植脂奶油包装生产线有90%是由该公司制造的。该公司集科工贸与服务于一体，研发与营销总部在南国大都市广州，生产基地位于广东西南部山清水秀的信宜市，拥有上万平方米场地，6000多平方米的车间、仓库、办公楼、实验室、实验厂，拥有先进完备的机械加工、装配装备和大型包装彩印生产线以及植脂奶油生产与包装生产线。具备一批知识面广、技术高超、经验丰富、工作踏实、作风严谨的科技人材，还有多所大专院校、科研所作技术依托，可满足企业长足发展的需要。进入21世纪，远东人更是继续夯实基础，注重创新，增加投入，加强研发，快出成果，沿着食品和包装这条产业链不断推陈出新，为相关行业提供更多、更好、更新、更适用、更科学的相关技术与装备，并大力承担食品工程、包装工程从设备选型到设计、制造、安装、调试、人员培训等全方位的优质服务。1.1.6项目可行性研究报告编制依据A本项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录》轻工纺织中“新型包装材料”类国内投资项目;B该公司与广东石油化工学院共同承担的向省科技厅申报的产学研项目——《2000ml特大容量复合纸液体食品无菌包装机研制》已通过立项评审；C该公司获得的实用新型专利:90207619.1，复合材料饮料包装盒；D该公司获得的实用新型专利:91232043.5，纸基复合材料饮料盒包装机；E该公司获得的实用新型专利:ZL201020265146.6，多功能立式液体包装机；F该公司获得的实用新型专利:ZL201020591682.5，用于大容量矩形或方形包装盒饮料出口的加盖系统；G该公司获得的发明专利:ZL200710030980.X，用于立式液体包装机的矩形饮料包装盒预成形方法及装置；H该公司获得的发明专利:201010531704.3，用于大容量矩形或方形包装盒饮料出口的加盖系统；I高新技术企业证书；J科技查新报告；K检验报告；L项目承办单位提供的相关资料；M某某公司与广东国仕工程咨询有限公司签订的咨询服务合同书。1.1.7项目可行性研究范围1.1.8项目提出的理由及必要性项目建设，符合国家政策发展的需要项目建设，符合市场发展的需求另外，随着各行各业的迅猛发展，工作效率的提高，工作节奏的加快，工作压力也随之增大。为了缓解压力和疲劳，人们对各种功能性饮料和保健性饮料随之增加。乳品饮料、果汁饮料、功能性饮料三大饮料，近年来有飞跃式的增长态势。单就乳品饮料而言，据第27届世界乳业大会提供的材料，我国目前乳制品品种主要以满足消费者喝奶为主，液态奶、乳粉是乳制品的主要品种，奶酪和奶油产量很小。去年我国液态奶产量比1998年增长14.4倍，中国乳业的快速发展已在全球同行业中成为突出的“亮点”。“中国奶协”的权威人士也表示，中国乳业生产和消费已进入一个稳定增长的阶段。中国目前是世界上乳业发展最快的国家之一，去年全球乳业增量的50%是中国贡献的。今年以来中国乳业年平均增幅依然在20%以上。为适应市场旺盛的需求，某某公司从1984年开始相继研制成功纸基复合包装材料、无菌包装和无菌包装机系列，并分别申请了专利。至今，该公司已投放市场近百台设备，正朝着构建发展我国自己民族包装工业而努力。本项目的食品无菌包装材料和新型无菌包装机，不但绿色环保，而且可在一台机器上包装出多种不同形状和底部截面不同的多种规格的产品，适合当今世界制造业对生产设备要求“小批量、多规格，多品种”的发展趋势，是包装饮品的低碳实用的最佳新型包装材料和机器。1.2项目概况1.2.1拟建地点本项目拟建地点，位于某省信宜市(东莞大朗)产业转移园区中部的山地，地处未来五年(即十二五规划)内必须建成的60米宽的二环路的旁边。1.2.2建设规模与目标A建设规模本项目用地面积300亩，建设生产车间、仓库、办公室、技术研究所、废弃材料分离循环利用实验厂等57500m2。B建设目标本项目建成后，有利于该公司在国产化无菌包装技术、无菌包装复合纸和无菌包装机领域进一步扩大生产和销售，成为中国无菌包装的领头羊和广东包装行业的排头兵。1.2.3主要建设条件A原料来源有保障。主要原材料、原纸、铝箔、聚乙烯等，在国内都可以购买到。特殊的聚乙烯，要从国外进口，国内已有代理商，购买也很方便。B交通便利，地理位置优越，周边水电等公用配套设施完善。C技术条件成熟。某某公司生产食品无菌包装材料已有多年的成熟技术和生产经验，并有产品质量技术标准。国家标准GB18192-2000液体食品无菌包装用纸基复合材料，就是以该公司的企业标准为基础修改补充而成的。1.2.4项目投入总资金及效益情况本项目拟投入总资金85000万元。项目建成后生产期内,年均年产值124950万元，年均税后利润10615.48万元，税前财务内部收益率27.79%，税前投资回收期5.6年(含建设期2年)，。项目具有收益好、抗风险能力强的特点。同时对减缓目前就业压力起到一定作用，经济效益与社会效益显著。1.2.5技术经济指标主要技术经济指标如下：主要技术经济指标表序号名称指标单位(年)数量1生产规模食品无菌包装材料吨50000无菌包装机台1002原料消耗食品无菌包装材料原纸吨35000聚乙烯A吨2000聚乙烯B吨12442.5铝箔吨3657.5油墨吨1740无菌包装机普通钢材吨250不锈钢材（棒、板、管、形材）吨200配件套100控制元器件套100电磁感应加热电组件套1003动力消耗电万度210水万m310氧气、氩气、乙炔气瓶30004三废排放无-5生产定员生产人员人186非生产人员人616劳动生产率生产人员生产率万元671.77全员劳动生产率万元505.877固定资产投资设备投资万元18888.20土建投资万元6608.628产品成本估算生产期内平均万元117537.119总年产值生产期内平均万元124950年缴税金生产期内平均万元9227.1610产品质量技术指标执行GB18192-2000国家标准11物质流量流入量吨/年4457.20流出量台/年，吨/年100，500002市场分析2.1食品无菌包装材料市场分析2.1.1产品市场供求现状国内外无菌包装材料的市场状况目前国内市场的四大类饮品：乳品饮料(中性饮料为主酸性饮料为辅)；果汁饮料(酸性饮料)；茶或以茶为主的中药性饮料(酸性饮料)；功能性饮料(如:“红牛”、“咖啡”等)。为了解决生产经营过程中的存储和保质期长等问题，一般都采用“超高温瞬间灭菌”工艺即UHT方式生产，然后进行无菌灌装。这类工艺生产的饮品，大都需要使用无菌包装材料。根据市场调研，现在国内乳品和食品企业生产上述四类饮品，所需的无菌包装材料的数量是：乳品饮料类:550亿只(按250ml计，折合55万吨)；果汁饮料类:220亿只(按250ml计，折合22万吨)；上述产品共计使用无菌包装材料870亿只(按250ml计，折合87万吨)左右，市场总值212亿元人民币左右。包装材料所需量与目前国内各类无菌灌装生产线1800条左右的生产能力基本相匹配。并且，据有关部门透露，光是某省的乳业、凉茶业、果汁饮料及奶饮料业等，每年就需要150000多吨复合纸。这些复合纸60%由外省、市流入，不仅运输线路长，供货不够及时，而且增加了运输成本。如果就地供应，不单节省运输成本，还可增加本地税收。国外市场，特别是对乳品和果汁饮料需求量非常大的一些国家和区域由于在原料和市场的流程距离短，特别是消费习惯等因素影响。一般对乳品类饮料都采用“巴氏灭菌法”工艺，很少用无菌包装材料，但果汁类饮料和部分功能类饮料，还采用“超高温瞬间灭菌法”工艺生产，主要是解决储存问题而不是为了长距离物流等问题，但东南亚和东欧的一些国家，在乳品的生产上亦采用“超高温瞬间灭菌法”工艺生产。另外，从某某公司掌握的资料来看，该公司已销出的100多台无菌包装机，每年可消耗10000多吨；俄罗斯CJSC"InKomPro"atRUSSIA公司每月需要2500吨，以1000ml、500ml为主;伊朗DynamicTosehCo公司每年需要10000吨(其全国每年需要65000吨)；香港威鸿机械贸易公司每年需要2000吨；其他如埃及、塞内加尔、巴西等国家的客户每年需要10000吨左右。所以，对国外出口无菌包装材料，前景十分广阔。国内无菌包装材料生产企业的状况目前，国内无菌包装材料生产企业含国外到境内投资的企业在内只有28家企业，其中2家是国外大型跨国公司的集团型企业，一家是瑞典的“利乐公司”，另一家是瑞士的“SIG康美公司”；中小型外资企业两家，一家是“光夏包装(厦门)有限公司”，属泰资企业，另一家是“连云港中金玛泰包装有限公司”，属日资企业，其他均为国内各种经济性质的企业，这些企业只有一家是上市公司，进行资本运作(上海界龙实业股份有限公司，股票代码600836)。这些企业根据理论计算的产能约840亿只(折合84万吨)无菌包装材料，实际产能只有600多亿只(折合60万吨)。似乎产销平衡，但实际产量达不到市场需求，所以2008年和2009年两年“利乐公司”平均每年从印度、菲律宾等国生产基地调进60亿只(折合6万吨)包装材料。目前，由于各企业营销执行力有强弱，销售模式合理程度不一致，信息不对称等因素，确实存在着：“挑柴卖，买柴烧”的现象。既有的企业产品供不应求，一是进口包装材料，二是优化市场来解决问题，有的企业市场开拓不力，导致开工不足，产品积压。2.1.2产品市场供求预测近年来，我国乳品加工业已成为食品工业中发展最快的产业。乳品企业经济总量大幅增长，2008年，规模以上企业共实现工业产值1556亿元，比1998年增长了11.7倍；乳制品产量持续增长，产品结构逐步优化。2008年我国乳制品产量合计1810.5万吨，已占世界年产量的4.6%。2008年我国城镇居民人均奶类消费量为22.7公斤，比1992年增长了146.2%。农村居民2007年乳和乳制品人均消费量为3.52公斤，比1992年增长了203%。我国乳制品行业已取得了显著成就。近年来，我国饮料市场持续高速发展，增长率保持在20%左右。据国家统计局的统计数字，2009年软饮料产量突破8000万吨，增长24.33%，比2008年增幅提高了近5个百分点。中国目前已超过日本成为第二大饮料生产消费国。照此趋势，2010年产量或突破1亿吨大关，实现25%以上的增长，超过美国成为第一大生产消费国。饮品行业的迅猛发展，为无菌复合纸包装提供了广阔的市场。我国“十一五”包装工业规划中提到，到2010年，我国包装工业总产值达到5200亿元，平均每年以8%的速度递增，其中纸包装制品达到2100亿元，占40%多，平均每年以9%的速度递增，但仍有1/4的缺口依靠进口来解决。近几年我国乳品及饮料行业在无菌包装领域发展很快，我国农业部制定的乳业中长期发展目标中，到2010年，乳制品产量达到2350万吨，其中：干乳制品产量达到300万吨；液体乳制品产量达到2050万吨。2015年乳品消费总量将达到2501.4万吨,年均增长率为6.83%，人均消费量将达到17.83千克，年增长率为6.1%。乳品中按25%采用无菌保鲜包装计，“十一五”计划末，每年需用无菌保鲜包装容器(500毫升装计)117.5亿个(折合23.5万吨)。每个容器按0.50元计，价值58.8亿元，到2015年，每年需包装容器125多亿个(折合25万吨)，价值65多亿元。果汁饮料行业，据中国饮料工业协会公布，我国人均饮料消费量只及世界平均值的五分之一，产量发展潜力很大，“十五”以来，以年均10%的速度增长，2005年达2260万吨，2005-2015年将以年均5%的速度增长，2015年将达到3700万吨。据此，以其中的20%采用无菌包装(以平均500毫升装计)90.4亿个，到2015年起，每年需无菌包装容器148亿个(折合29.6万吨)。随着人们生活水平的不断提高，人们消费习惯的改变和食物结构的改善，人们健康意识越来越强，国内市场乳品和饮料市场的飞速发展必将带来包装材料市场的巨大商机。2.2新型无菌包装机市场分析2.2.1本项目产品的主要用途，目前主要使用行业的需求量、未来市场预测、产品经济寿命期等本项目产品主要用于对液体食品的无菌灌装，主要行业是液态奶、饮料等液体食品生产的轻工行业。据现有联系的潜在客户分析，预测本产品国内每年需求量至少在50台以上，国外每年需求量30台以上。利乐包装公司同类产品从投放市场起，至今已60多年，仍长盛不衰，不断增长。本项目产品以全球首创可做不同底部截面的多种规格的产品之性能超越利乐公司的只能做相同底部截面的多规格的产品性能，而包装速度同样，但本项目的产品的价格只有利乐公司的十分之一，本项目产品的经济寿命肯定比其强。2.2.2项目产品市场概况及需求情况本项目产品主要用于包装液体奶和奶类饮料、果蔬汁类和茶类饮品，国外已发展到包装酒类、啫喱(果冻)、奶酪、糕类、半流体食品和其他物料，但单一形状产品的机型已不大热销。随着国家推广“营养计划”、“大豆计划”和“学生饮用奶”计划的进一步深入开展和迅速兴起的喝奶喝凉茶热，尤其是少年儿童为多数的消费者，他们喜欢奇形怪状，规格因人而异的新包装产品。作为今后制造业新的投资者多为个人或合伙或私营企业，他们资金有限，投资十分谨慎，面对变幻莫测的市场和消费心理，更中意小批量多品种多规格多形状的机器。因此，本项目产品的市场容量是乐观的。随着人们生活水平的提高和消费安全观念的转变，薄膜袋包装的牛奶、奶饮料、果汁饮料等的包装将逐步减少，但人们消费却不断上升，这就为纸基复合包装提供了广阔的市场。由于资源分散和运输费用高，我国的乳业企业也比较分散，而且中小企业居多，这些中小企业都渴望拥有质优价廉的不同底部截面的多形状多规格无菌包装机械，参与市场竞争和提升产品价值。所以未来该产品是很有市场的，目前与某某公司联系咨询，有合作意向的客户就有数百家之多。国外很多发展中国家都在关注该公司的产品，埃及、俄罗斯、巴基斯坦、拉丁美洲、非洲、中东、东南亚等国家的厂商纷纷要求给其经销权。预测这些国家每年会采购本项目产品几十乃至上百台。由此可见，本项目产品市场广阔。据行业协会预测，未来10年，上规模的乳业、饮料业对200万元/台以内、产量高(6000P/h以上)、不同底部截面的多形状、多花式品种、多规格的无菌包装机械会特别喜欢，所以本项目产品的问世十分适时，很有发展前景。市场预测，全球每年需求量在200台以上(仅伊朗一个经销商就委托我国山东青岛旭日国际贸易有限公司欲向某某公司每年采购40台这种无菌包装机，用于配套其公司的包材销售)。2.2.3项目产品的目标市场目前，进入我国市场的同类产品有瑞典利乐包装有限公司的，瑞士康美包公司的，美国国际纸业的。其中以利乐公司为霸主，康美包也占小量份额，国际纸业生产的机械因包装的产品是在两侧封口的，外观不好看，且易破漏，近年已没有企业进口，在用的也逐渐淘汰了。在国内，安徽科苑几年前曾生产过这类设备，但只是局限在250ml和一种形状，据说是性能不稳定、销不出等原因，不久就停产了，技术人员也走散了。期间有山东碧海和浙江台州、河南信阳等地的厂家购有安徽科苑的产品作为样机进行测绘仿制，并已有小量销售。但由于其产品存在先天不足，仿制的产品不好用，故障多。有的公司购后很难正常生产。还有南京某厂，在原来南京第二商业机械厂的产品基础上进行改造生产的同类产品，因其是两侧封口，而且先制成盒后再灌装、整形，不能彻底消毒，包装不能灌满，存在空气难以达到无菌要求，还有致命的故障多、废品多的缺陷，前年改为中封，技术未成熟，产品很少客户敢买，生产不正常。上海张堰轻工机械厂购买测绘利乐TB9型砖形包装机的图纸生产的机型，虽说是6000P/h，但仿制品毕竟是仿制品，由于刚试产不久，产品尚未成熟，故障多，废品率高，机械与控制较复杂，难维护，同时造价高。而国内外，这几年乳业和茶饮料业的迅速发展，以及食品安全的强化制度，无菌包装的需求也越来越大，然而进口设备价格昂贵，维护困难，且成本高，一般中小企业买不起。加上近年利乐公司搞机械捆绑包装材料销售，包装材料价格较高。康美包使用的是半成品纸盒，价格比利乐公司的更高。因此本项目产品正逢其时。据调查预测和某某公司收到的咨询本项目产品的客户情况看，每年50～100台都难以满足市场需求。本项目的产品已在发展中国家取得认同，联系要购买的越来越多，据危地马拉的经销商预测，他们在南美洲每年可销售这类包装机6台以上。东南亚、中东国家也很急需这种设备，所以未来市场定位为国内外各半。即内销和出口均为50%。2.2.4本项目产品国内外及本地区的主要生产厂家、生产能力、开工率、在建和已批准开工建设项目情况据调查了解，本项目产品国内外及本地区均未有厂家生产。据国家一级科技查新单位某省科学技术情报研究所的科技查新结果，国内外均未见有与本项目“卷筒复合材料不同底部截面的多种规格多种形状的立式液体食品无菌包装机”上述创新点相同的文献报道。只能做单一形状、单一规格或相同底部截面的多种规格的液体食品无菌包装机也只有下列厂家：A瑞典利乐包装公司，是无菌包装的发明者，在全世界占霸主地位，主要产品有利乐枕形、砖形、三角形、斧形、钻石形等机型，枕形包包装速度最高可达10000多包/小时。而且有包装材料配套，全球市场占有率达80%左右；由于价格昂贵，一般中小企业无法接受。做多种规格的产品只局限在底部截面相同的，底部截面不同的就不能做。B美国国际纸业有限公司，生产的无菌包装机是侧缝式的，由于外观差，已逐步退出市场。C瑞士康美包有限公司生产的无菌包装机是卧式的，使用半成品纸盒，包装速度在6000～10000p/h，由于顶部不能灌满，留有10mm的顶隙，存有空气，所以无菌环境要求特别高，价格也特别贵，一般中小企业买不起，用不上。D中国安徽科苑集团，几年前参考利乐机型设计制造了一种单机械爪式的砖形无菌包装机，投放市场后，因性能差，没有什么市场，已卖出的产生质量纠纷及退货，投产不久就停产了。E浙江台州市赛特食品设备公司，几年前测绘安徽科苑的无菌包装机进行制造，由于性能差，废品多，客户意见很大，在云南省曾发生客户因机械不能正常使用，拘留台州老板，要退款才放人的事件。而且他们没有与本项目产品相同的机型。F山东碧海机械有限公司，也在三年前同样测绘安徽科苑的机型，进行仿造，虽然价格很便宜，但由于性能差，故障多，客户老找上门投诉。所以要靠贱价、分期付款来促销。而且他们没有与本项目产品相同的机型。G上海普丽盛轻工设备有限公司，2008年购买安徽科苑散伙的技术人员测绘的瑞典利乐包装有限公司的TB9型机的图纸生产利乐TB9型包装机。由于未成熟，故障多，价格也高，加上涉嫌侵权。而且他们没有与本项目产品相同的机型。H泉林包装有限公司，同样是购买测绘利乐TB9型的无菌包装机生产这种机型，但由于未成熟，正开始试销给客户使用。而且他们没有与本项目产品相同的机型。J河南南阳市百斯特机械有限公司，近两年也测绘原安徽科苑的进行试销，据用户反映性能很差，所以每台只能按28万～30万的低价出售。而且他们没有与本项目产品相同的机型。2.2.5项目产品技术性能比较优势本项目产品是国内唯一具有自主知识产权的产品。其他厂家不是测绘原安徽科苑尚未成熟的机器就是测绘瑞典利乐包装公司的，没有掌握核心技术，也没有创新。本项目产品运用光机电一体化技术，集成设计，优化组合，精心制造，使产品紧跟时代发展要求：主要是采用了最新的先进电子控制技术，使机械结构大大简化，便于操作维护和节省维护费；采用独创的矩形预成形方法及装置和PLC控制系统，提高了产品的稳定性和可靠性；创新的设计，在全球首创不同底部截面的多形状、多规格的包装产品，既可以做枕形包、砖形包、苗条包、斧形包又可以做三角包、钻石包；既可以包65ml又可以包125、250和375、500、750、1000ml甚至1500ml、2000ml的产品，即一机可做不同底部截面多种形状、多种规格的产品。而且速度达到7500P/h，是国内外唯一可以做这么高效率和不同底部截面的多形状多规格的无菌包装机的。2.2.6本项目产品的竞争力或替代进口或出口的可能国内外主要厂商产品性能比较表国内外主要厂商产品性能比较表厂商名称一机生产的形状一机生产的规格包装速度/h能否做不同底部截面的多规格产品某某公司3种6个，最大1500ml4500、6000、7500包能国外瑞典利乐公司1种普通机型1个，特殊机型相同底部截面的2～3个，最大2000ml4500～8000包不能瑞士康美包公司1种是半成品盒，多个，但不是卷材,最大1000ml4000～6000包不能美国国际纸业1种1个，最大1000ml4000包不能国内安徽科苑集团1种1个，最大250ml1200～1500包不能山东碧海机械有限公司1种1个，最大250ml1200～3000包不能浙江台州市赛特食品设备公司1种1个，最大250ml1200～3000包不能河南南阳市百斯特机械有限公司1种1个，最大250ml1200－1400包不能其他竞争优势如下：A品牌销售优势和行业认知度：经过十几年的耕耘，加上交钥匙工程的优势，该公司的无菌包装设备已售往(除西藏外)各省、市、自治区，产品在九十年代中期就已成批出口。提到远东无菌包装，业内人士都基本知晓，并知道在中国是该公司研究开发、投放市场最早，最成熟，品种、规格最齐备。从无菌包装技术到包装设备、包装材料都是该公司率先研制成功的和首先投放市场的，而且质优价廉，品种多，规格齐全，包装效率和成品率均居全国同行之首，并代表中国产品参加国际无菌包装技术交流会，与瑞典利乐等国际知名企业一起展示产品、交流技术和接受记者访谈，并先后参加过四次国际性学术会议和20多次国内技术交流会议，发表过二十九篇研究论文，被众多媒体转载，引起强烈反响。某某公司的产品信息在各种产业报纸、杂志、科技期刊经常出现，在某种意义上代表了中国的无菌包装成果和技术水平。大型工具书《包装机械选用手册》第八章《无菌包装机械》就是出版和编辑部门指定该公司技术负责人撰写的。B企业管理优势：该公司打破常规的管理模式，根据实际情况设置管理制度和人员编制，突出技术质量管理，服务管理和绩效管理,使管理落实到最关键环节和最需要处。做到管理制度健全，人员精，效率高。使制造成本逐步降低，产品质量不断提高，新产品层出不穷，做到客户需要什么样的机械产品就能生产供应什么样的产品，使他们买得放心用得开心。该公司从多个制造业研讨会上获悉，当今世界已进入小批量、多品种、多规格、变化快的制造时代，大规模生产式制造单一品种，单一规格或规格不多的时代已经过去，消费阶层逐步明显，人们的消费观念天天在变，好奇心，新欲望，追求时髦的现象凸显，特别是少年儿童，好奇心更强。本项目的生产的包装产品有更多的选择，其设计显然是紧跟世界发展潮流，并走在他人之前，而且变换规格只需1～2个小时。本项目的早期的产品在80年代初期就已投放市，反映很好，但有的客户还嫌产量不够高，产品形状和规格不够丰富多样(当时二个品种)。现在经过技术攻关，产量可达到4500P/h，甚至会更多，经过努力还可以扩充到不同底部截面的三种形状，六种规格以上，还可以加鸭舌形盖子，任客户选择。所以国内外的客户都看好本项目的产品。为了进一步提高项目产品的竞争力，现继续创新设计，实现7500包/小时的包装速度和增加不同底部截面的产品形状与产品规格，满足市场需求。C本项目4500包/小时的不同底部截面的多种规格的机型已先后出口3台，其他机型先后出口了20多台。本项目7500包/小时的不同底部截面的多规格的机型肯定畅销国内外。出口将成为主流。3建设规模与产品方案3.1建设规模本项目总用地面积300亩，建设生产车间、仓库、办公室、技术研究所、废弃材料分离循环利用实验厂等，合共57500m2。购置食品无菌包装材料生产线及设备82台/套，新型无菌包装机生产设备65台/套，以及相关的配套设施设备。3.2建设内容序号建设内容建筑面积备注1平整土地250000m32无菌包装材料车间30000㎡3仓库6000㎡4办公用房1000㎡5职工宿舍6000㎡6新型无菌包装机车间10000㎡7技术研究所2000㎡8废弃材料分离循环利用实验厂2500㎡9围墙1990m10道路2800m11门岗、绿化一批3.3产品方案根据目标市场需求量的预估，本项目采用以下产品方案：序号产品名称年产量备注1食品无菌包装材料50000吨2新型无菌包装机100台4项目选址与建设条件4.1选址原则A符合城市与工业区规划；C拥有连片的工业建设用地；D符合环境保护规定和处理三废容量要求；E用地平整费用较低；F交通比较方便；G供水、供电、电信等公用设施配套且费用低。4.2项目选址本项目的选址充分考虑本项目所处的自然地理环境和将要采取相应的发展策略，利用优越的交通优势，吸引丰富的资源。项目拟选址位于某省信宜市(东莞大朗)产业转移园区中部未来五年(即十二五规划)内必须建成的60米宽的二环路旁边的已征用到的山地。该处已通水通电，即将开始土地平整。4.3建设条件4.3.1工程地质条件根据茂名市勘察测绘处对信宜市(东莞大朗)产业转移园区的地质勘察报告表明，拟建场地的工程地质条件良好。园区地质由3～5米深红壤砂质土表层和5米以下红砂岩层构成。地下水埋藏不深，属潜水类型，主要补给来源为大气降水和地表径流。地震最大烈度仅为Ⅵ度，活动水平低，地震地质环境稳定。4.3.2地震设防烈度及土层液化性情况地震设防烈度按《中国地震动参数区划图》(2001)，拟建项目抗震度按7度设防，该处历史上未发现有地震现象及不存在地震液化土层。4.3.3场地环境条件A地形地貌拟建项目场地所处地貌单元属于丘陵山地地貌，地形有一定起伏。B气候条件项目场址地处亚热带季风湿润气候区，同时又具有复杂多变的山区小气候特点。总体气候夏热冬凉，四季分明，干湿季明显，且冬季常旱。全年平均气温为16.5℃～22.8℃；年降雨量为1477～1941毫米，无霜期205～347天。4.3.4公用设施条件项目用地地处信宜市城区南面。水、电及通信设施已通到该区域，驳接容易，十分方便该项目的建设。4.3.5建筑材料及运输条件主要建筑材料如石料、砂料、钢材、水泥等均需向厂(商)家购买，且供应地点最远不超过50km，可通过207国道直接运送材料到施工现场。材料单价的高低，将直接影响到工程的造价。从目前材料供应情况看，货源及运输条件较好，不会对项目的实施造成较大的影响。4.3.6政策技术条件本项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录》轻工纺织中“新型包装材料”类国内投资项目，并且已获得国家“科技型中小企业技术创新基金立项证书”(国科发计[2011]62号)和多项专利，该公司具备国内领先技术和丰富的实际生产经验。5技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案5.1.1食品无菌包装材料技术方案食品无菌包装材料概述食品无菌包装材料是铝箔、纸、塑复合的材料，其中纸板是结构材料，其纸浆的成分配比和性能为专有技术，且和其独特的包装机相配套。铝箔则是阻隔材料，一般厚度为6μ，且必须保证无气孔和受损。聚乙烯则是与食品接触的内层材料，并且是热封材料。沙林树脂可防止高酸性饮料对铝箔浸蚀。生产方法本项目采用目前国内外技术领先的印刷加工生产方式、方法，设计制版采用计算机直接制版系统，使设计、制版质量和速度大大提高。工艺流程生产食品无菌包装材料

的工艺流程为：印刷→压痕→冲孔→复合→分切→分选→包装→检验→入库→出厂5.1.2新型无菌包装机技术方案技术原理预先印制好的卷筒复合材料，装上放卷轴后，由第一牵引系统通过储纸系统的检测装置和中心控制实现平稳放卷，第二牵引系统是通过对包装材料的光标检测，给信号PLC处理后控制步进电机带动滚压式牵引机构，实行逐个包装牵引的，即拉一个停一下，间歇式运行。每当停止牵引时，横向压痕、打印机、横向封合，整形和裁切、角耳加热压合等机构就工作，每当包装材料牵引时，上述机构就停止工作。随着第二牵引系统的间歇牵引，包装材料经过打印日期、批号，经过贴条系统预贴密封条，经过双氧水槽浸洗消毒，经无菌舱的无菌热空气烘干，提高灭菌效果和去掉残留，经预成形系统逐步卷摺成矩形，这段纸筒里的液面空间，保持有经过600℃高温处理后冷却到90℃的无菌热空气阻挡外来空气进入，形成在液体食品面上的严密的无菌区。经横封整形系统，完成在液面下的高频电磁感应封合和整形，经过横向裁切机构切断，滑落到粘角系统的输送盒模上，让机械手再次整形、摺角、将四个角耳加热和压合，送出，就获得了棱线分明、六面平整、美观大方的包装成品。当要生产不同规格和不同形状的包装产品时，只要按要求调整打印机的位置、压痕尺寸、成形器的尺寸、整形推把的尺寸、裁切机构与横封机构的尺寸、定量压板的尺寸和撤换相应的粘角系统就可以生产出另一种不同底部截面规格或形状之产品。如果是生产三角包，还要启动侧面(左右)相对的横封、裁切机构，两组横封、裁切机构交替工作。性能指标A包装速度125包/min;B包装形状≥3种;C包装规格：相同底部截面的≥10种，不同底部截面的≥3种；D成品率≥99.5%；E机械运转正常率：连续工作8小时，因机械故障停机不超过3次，时间不超过15分钟;F包装的产品卫生质量，符合商业无菌要求；生产方案：零件自我加工为主，外协加工为辅；配件外购。自我装配调试。采购原材料采购原材料投料部装设计检验加工(外购件)调试检测总装出厂生产工艺流程图5.2主要设备选择5.2.1食品无菌包装材料主要设备选型序号名称数量备注1挤出复合生产线3套2屋形盒加工生产线1套3康美盒加工生产线1套4轮转彩色凹印机5台5高速分切机15台6封口条卷绕机5台7打孔、压痕装置50套8复合纸印制生产线2套5.2.2新型无菌包装机主要设备选型序号名称数量备注1机械零件加工设备5套2CW6180C车床24台3X6132万能铣床12台4QC12P4×4000液压剪板机12台5液压折弯机12台5.3工程方案5.3.1设计原则满足工艺流程需要；物流短捷、顺畅；功能分区明确；厂房联合设置；适应自然条件，提高土地利用率；绿化、美化厂区。5.3.2建筑工程方案主要设计依据A《民用建筑设计通则》GB50352-2005;B《工业企业总平面设计规范》GB50187-93;C《建筑结构可靠度设计统一标准》(GBJ50068-2001);D《建筑桩基础设计规范》(JGJ94-2008);E《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);F《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)2008版。建筑方案A土方工程建造本项目所需挖填土方工程量约250000m3。B建筑工程a结构本项目生产车间、仓库、办公室、职工宿舍、技术研究所、废弃材料分离循环利用实验厂均属一类建筑，抗震计算采用抗震设计烈度为Ⅶ度，抗震构造措施采用设防烈度为Ⅷ度。所有建筑均采用钢筋混凝土框架剪力墙结构，基础采用人工挖孔或预应力管桩基础,具体根据工程地质确定。外墙采用加气混凝土砌块，隔墙采用轻质墙板，屋面保温板采用挤塑泡沫隔热板,屋顶绿化覆土。b建筑工程量本项目总建筑面积57500m2。C安装工程本项目所有生产、生活设施包括设备、给排水、供电、通风空调、消防等均由具有相应资质的设备安装工程公司负责安装。6主要原材料供应6.1主要原材料供应印刷加工所需原材料、辅料品种规格很多，为便于估算，本项目可研选用用量最多的几种材料进行描述。6.1.1主要原材料品种、质量与年需求量食品无菌包装材料所需原材料序号名称年需量备注1原纸35000吨2聚乙烯A2000吨3聚乙烯B12442.5吨4铝箔3657.5吨5油墨1740吨新型无菌包装机所需原材料序号名称年需量备注1普通钢材250吨2不锈钢材(棒、板、管、形材)200吨3配件100套4控制元器件100套5电磁感应加热电组件100套6.1.2原材料来源根据工艺和质量要求、价格等情况，从国内或国外采购。6.2主要原材料价格由于木材资源的匮乏，我国纸业加工原料的进口比例逐年提高。在成本推动的情况下，近几年来各种纸制品价格均出现了不同程度的上涨。铝制品、钢材因受市场供求影响，2011年价格稳中有降。聚乙烯、油墨价格主要受国际石油价格的变化影响，近年价格有所增加。具体的原材料价格参照17章的成本费用部分。6.3燃料动力供应序号名称年需要量备注1食品无菌包装材料电160万度水10万m³2新型无菌包装机电50万度氧气、氩气、乙炔气3000瓶7总图运输与公用辅助工程7.1总图布置7.1.1总平面布置原则A充分利用产业工业园区现有的公用工程设施，以创造最佳效益；B充分考虑生产装置的关系，力求工艺流程顺畅，布局紧凑，工艺管线短捷，节省投资费用；C满足防火、防爆、安全、卫生、环保等规范要求；D在满足生产需要的前提下，节约用地空间。7.1.2总体布置项目构成现代化食品无菌包装基地由生产加工区、办公生活区及科研开发和产品展示区组成。其中，生产加工区由机械加工车间、机械装配车间、机械产成品仓库、机械原材料车间、复合材料印刷及复合生产车间、复合材料后期加工车间、复合材料产成品仓库、复合原材料仓库、饮料包装盒生产车间及原料产品仓库、废弃复合纸加收生产车间、废弃回收产成品仓库、回收前原材料仓库等组成；生产生活区由职工宿舍及办公楼等组成；科研开发及产品展示区由产品开发研究中心及产品展示厅组成。总平面布置该项目基地用地是一块规则的土地，东西走向为长，南北走向为宽，根据地形和建设实际需要，拟对该项目建设用地作如下布置：A座向：坐北向南B入口：基地入口设在南向，开南大门，大门面向工业园区二环路。C办公生活区：办公生活区主要包括办公楼、宿舍和运动场，办公楼设置在地块的东南面，紧靠南大门。办公楼大门面向基地广场，宿舍楼设置该地块的东北面，并面向运动场。E科研开发及产品展示区：科研开发及产品展示区主要为技术开发研究中心及产品展示厅，该区拟设置在地块的中央，紧靠基地大门为产品展示厅，产品展示厅面向广场与办公楼面对。技术开发研究中心设置在产品展示厅的北面，面向运动场，与职工宿舍楼面对。7.2场(厂)内外运输7.2.1工厂现有运输状况工厂现有运输方式为公路运输。7.2.2运输方案依托公司物流部运输网络统一调度，采用公路、铁路运输。7.3公用工程7.3.1供电工程厂内拟设6KV变电房，配置6KV母线，由两电源线路供电，平时一用一备。7.3.2通讯设施厂内拟设多门程控自动交换机，供全厂通讯使用。8节能方案8.1用能标准和节能规范A《中华人民共和国节约能源法》；B《节能中长期专项规划》(发改环资[2004]2505号)；C《中国节能技术政策大纲(2006年)》；D《某省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》(粤府办[2008]29号)；E《某省节能减排综合性工作方案》；F《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2006)；G《绿色建筑技术导则》(建科[2005]199号)；H《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)；I《民用建筑节能设计标准》(JCJ26-95)采暖居住建筑部分；J《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004)；K《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)；L《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)；M《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001)；N《空调通风系统运行管理规范》(GB50365-2005)；O《<公共建筑节能设计标准>某省实施细则》；P国家和地方颁布的有关设计规范和标准。8.2能耗状况和能耗指标分析8.2.1能源供应状况项目所处区域的交通完善，方便各类设备的运达；项目实施所在地的水、电等基础设施完善，供应充足。产业工业园内现有的市政设施能满足本项目的建设工程与运营需求。8.2.2能源耗用概况项目建设时期，需要较多的钢筋、水泥、砂石等原材料、装饰材料及相关设备，其运输方式采用公路运输。用电负荷估算A项目建设期用电负荷估算本项目建设期的用电设备主要为各类办公设备、建筑升降机、搅拌机以及室内外照明和空调等动力负荷。除照明外全部用电设备安装容量为70kw，设备运行系数0.5，计算有功功率为35kw。所有用电均采用负荷密度法计算，按总建筑面积57500m2，13.23w/m2计，用电负荷为760.73kw，不可预计用电约为4.27kw,则本项目建设期间每日用电负荷约为765kw。B项目运营期用电负荷估算项目运营期用电负荷均为低压负荷，大部分属于三级负荷，少量属于二级负荷。本项目由于引进国外先进技术和关键设备，单位产品消耗定额较低，所以能耗也低，较国内同类设备平均节能15%。项目运营期每日用电负荷约为7000kw。用水量预测A项目建设期用水量估算建筑工程施工现场临时用水计算:ΣQ2为钢筋对焊、木工班等施工机械用水量总和;钢筋对焊机用水量按300L/时·台计,木工班用水量按20L/台班计;q2=1.15×(300+20)×2÷(8×3600)=0.03L/S建筑工程施工现场临时用水计算根据现场总水源,采用DN100镀锌管作为进水管线,用DN50管线连接到各用水点。a用水量计算①施工用水q1=K1ΣQ1K2÷(8×3600)L/S式中:K1为施工用水安全系数,K1=1.15;K2为施工用水不平衡系数,K2=1.15;ΣQ1为三台沙浆机每台生产量(按25m3计)用水、泥工班砌体砌筑量(每班按20m砂浆搅拌用水量取500L/m3,砌体用水量取200L/m3,混凝土养护用水量取300L/m3;q1=1.15×(3×25×500+2×20×200+100×300)÷(8×3600)L/S=3.01L/S②施工机械用水量:q2=K1ΣQ2K3÷(8×3600)L/式中:K1为施工用水安全系数,K1=1.15;K3为施工用水不平衡系数,K3=2.0;ΣQ2为钢筋对焊、木工班等施工机械用水量总和;钢筋对焊机用水量按300L/时·台计,木工班用水量按20L/台班计;q2=1.15×(300+20)×2÷(8×3600)=0.03L/S③生活用水量:q3=Q3N3K4÷(8×3600)L/S式中:Q3为每天用水量(按20L计)N3为施工高峰期现场人数(按450人计),K4为生活用水不平衡系数,K4=1.15;q3=450×20×1.5÷(8×3600)=0.47L/S④消防用水量:根据规定及现场总占地面积,消防用水量q4按10L/S计。⑤总用水量:根据规定,当q1+q2+q3≯q4时,采用q4的原则,现场总用水量为:q=q1+q2+q3=3.01+0.02+0.47=3.5≯10L/Sq=q4=10L/S根据以上总用水量q=q4=10L/S，则项目建设期总用水量约为28.8m3/d。B项目运营期用水量估算总用水量指标及用水量预测表用水量预测表项目用水量指标用水量(m3/d)备注生产用水1000L/吨·套30050000吨、100套生活用水120L/人·日30按250人计算不可预计用水3.33合计333.33该项目建成运营后，预计每天最大用水量约为333.33m3。8.2.3建设期能源耗用分析项目用电负荷根据用电耗能折合标准煤指标为0.1229kgce/kwh，项目建设期年用电总量约为765kwh×8h×300d=1836000kwh，则建设期年均用电耗能折合标准煤约为:0.1229kgce/kwh×1836000kwh=225644.4kgce≈225.64tce。建设期项目用根据用水耗能折合标准煤指标为0.4857kgce/m3，项目建设期耗水量约为28.8m3/d，则每年用水耗能折合标准煤约为:28.8m3/d×300d×0.4857kgce/m3=4196.45kgce≈4.19tce。建设期项目综合耗能根据前二项预测的项目建设期间年耗能折合标准煤的计算结果，项目建设期综合耗能每年约为229.83tce，本项目施工期1.5年，则项目建设期实际综合耗能为344.75tce。8.2.4运营期能源耗用分析项目用电负荷根据用电耗能折合标准煤指标为0.1229kgce/kwh，项目运营期每年用电总量约为7000kwh×8h×300d=16800000kwh，则每年平均用电耗能折合标准煤约为:项目用水负荷根据用水耗能折合标准煤指标0.4857kgce/m3，项目运营期每日耗水量约为333.33m3，则每年用水耗能折合标准煤约为:项目综合耗能根据前二项预测的项目运营期间每年耗能折合标准煤的计算结果，项目综合耗能每年约为2113.29tce。8.3节能措施和节能效果分析8.3.1节能措施在设计建设方案时，按国家及地方的节能规范、标准、实施细则等要求进行设计，注意选用节能设备、器具。在运营期，加强节能管理。在目前阶段，建议考虑从以下几方面进行节能。围护结构节能建筑设计尽量减少建筑体形系数、窗墙面积比。尽量避免使用大玻璃窗、全玻璃幕墙。玻璃可以选用吸热玻璃、反射玻璃、双层中空玻璃，以提高玻璃隔热性能，减少太阳辐射透过率。改善门窗绝热性能，有效降低室内空气与室外空气的热传导。屋面采用屋面遮阳隔热技术。电气节能措施A线路节能B照明节能充分利用自然光，这是照明节能的重要途径之一。在满足照明质量的前提下，应优先采用高效发光的荧光灯(如T5、T8管)及紧凑型荧光灯。降低室内照明总功率，可以减少灯光散热量，从而也减少空调负荷，使空调系统也节能。给排水节能措施本项目在用水方面主要是冷却水用量大的特点。针对这个特点，本项目的节水措施重在冷却水的循环使用。本项目采用的节水措施主要有：A对于项目来说提高冷却水重复利用率是最重要的节水措施，本项目设置冷却水重复利用装置，即冷却水循环使用。B对生活用水和清洗水采用节水阀门，并采取措施避免跑冒滴漏。空调节能措施A在确定室内设计参数时，为了保证较高的热舒适度，室内设计温度应取低一点，而在一定温度范围内，通过提高室内设计相对湿度的途径减少空调能耗。B采用变频系统变风量空调系统(VAV)节能及变水量空调系统。8.3.2节能效果分析A选用保温隔热性能良好的墙体与屋面材料。从建筑体形来说，同样面积的建筑物，接近立方体的外表面积最小，可以节能。对于长方形的建筑物，朝向对空调负荷有相当的大的影响，长边(主要面)朝向西或东的比朝向南或北的大，最大设计冷负荷约大25%左右，也即选择正确可以减少25%的冷负荷。B高效节能荧光灯与普通白炽灯之比为1∶2.6，用高效节能荧光灯替代白炽灯可节电70～80%，用电子镇流器替代传统电感镇流器可节电20～30%。C采用双冲洗水量坐便器时，每次冲洗水量为9L，小便冲洗耗水为4.5L，约可节约27%冲洗用水量。D给水系统一般采用孔板或用压力调节阀调压，可使耗水量降低15%～20%；安装节流塞、节水阀芯等均能起到节水作用。E室内设计温度每提高1℃F由于新风负荷占建筑物总负荷的20～30％，控制和正确使用新风量是空调系统最有效的节能措施之一。按节能标准进行设计的建筑，在保证相同的室内环境参数条件下，与未采取节能措施前相比，全年采暖、通风、空气调节和照明的总能耗应可减少50%。9土地利用分析9.1项目用地选址规划本项目用地位于某省信宜市(东莞大朗)产业转移园区中部未来五年(即十二五规划)内必须建成的60米宽的二环路旁边已征用的山地，该项目用地选址符合信宜市城市发展规划与土地利用总体规划，符合国家供地政策。9.2土地利用方案分析本项目用地面积300亩，该地块及周围均未开发，为一片荒坡地，不占用耕地。项目场址内没有压覆矿床和文物，不影响防洪和排涝，无洪灾、泥石流及含氡土壤的威胁，所有建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。项目土地使用权，由承办单位向信宜市国土资源管理局提出申请，办理有关用地手续。9.3征地拆迁和移民安置规划方案本项目用地为工业规划建设用地，不涉及征地拆迁和移民安置问题，不需要进行相关的调查分析。10环境影响评价10.1环境保护执行标准A《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(1995年)；B《中华人民共和国水污染防治法》；C《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；D《中华人民共和国大气污染防治法》；E《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)执行Ⅲ类标准；F《环境空气质量标准》(GB3095-1996)执行Ⅱ级标准;G《大气环境质量标准》(GB3095-1996-2000)二级标准；I《污水综合排放标准》(BG8978-1996)一级标准；J《水污染物排放限值》(DB44/56-2003)第二时段一级标准；K《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)。10.2场(厂)址环境条件本项目拟建地点位于某省信宜市(东莞大朗)产业转移园区中部未来五年(即十二五规划)内必须建成的60米宽的二环路旁边已征用的山地，该处为一片荒坡地，不占用农田，距信宜市中心城区10多公里。该地块及周围均未开发，远离闹市、环境优美、空气清新，是建设无菌包装材料厂的好地方。10.3项目施工期的环境保护预防措施..2防尘污染重在加强管理，施工队伍从招投标到现场作业必须明确环保责任，主管部门要加强管理和监理。在施工过程中，作业场地将采取围挡以减轻扬尘扩散，围挡高度可按.2.1合理安排好施工场所和施工时间。距离环境保护敏感区(点)目标10.3.3施工期生活垃圾量很少，主要是厨余，另外还有少量工人用餐后的废弃餐盒、饭菜、塑料袋等，如不及时清理在气温适宜的条件下会滋生蚊蝇，产生恶臭，甚至引发疾病传染。项目采取定点堆放生活垃圾，即产即清的方法，将生活垃圾外运至垃圾转运站处理。10.3.4在厂区建设的整个施工过程中，要倡导文明施工，加强对民工队伍的严格管理，杜绝乱排乱泼，要将这部分生活污水采用临时污水处理设施就地处理后再排放。10.4项目生产对环境的影响和保护措施由于本项目生产过程主要是加工，所以除废纸外基本没有污染物。加工过程中产生的废纸将由废弃材料分离循环利用实验厂统一收集，进行综合利用，不会对环境造成污染。在本项目的生产过程中，贯彻执行国家有关环境保护方面的法规、法律，对项目可能对环境造成的影响提出防治措施，并对其进行评价，制订并实施对环境有害影响较小的最佳方案。10.5环境影响评价项目可能造成的环境污染几乎没有，仅有极其少量的废纸，并且可以进行回收处理。所以，该项目是环保型的项目。11劳动安全卫生与消防11.1危害因素和危害程度11.1.1有毒有害物品的危害项目制版、印刷有部分化学药剂，有一定腐蚀性。11.1.2危险性作业的危害印刷机、模切机、切纸机等，有压伤、烫伤操作人员的危险。11.2安全措施方案.211.2.311.2.411.2.5凡温度超过11.2.611.2.711.2.811.2.911.2.1011.2.1111.3消防设施11.3.1火灾隐患分析火灾隐患分析。印刷生产过程中主要危险物纸张、油墨、塑料，根据设计防火规范属于甲类生产。11.3.2消防设施消防给水。本厂消防用水量最大为成品仓库、半成品车间，建筑物最高部位距地面为10m，也是消防用水量最大的工段，其室外消防用水量为25L/S，室内消防用水量为5L/S，总计为30L/S。全厂以此数据设计消防给水设施能力，设计给水扬程为40m，给水压力为0.4MPA，火灾延续时间为2小时，一次火灾最大用量为216m3在室内选用SN50室内消防栓箱并装有报警装置，水龙带长度为25m，水枪喷咀直径为16mm。在室外设置地下式消火栓，保护半径小于100m，地面设标志。为确保消防用水，设置消防水泵房，选用IS100-65-200型离心水泵两台，一开一备，其流量为125m3/h，扬程为45m。为确保消防水的储量，在水泵的下部设置250m3的矩形水池一座，储存消防水用水，消防专泵房有可靠电源供电，确保供电安全。管网采用消防供水管网与生产新鲜水合用一个供水系统，平时由深井泵供水，供水能力为180m312组织机构与人力资源配置12.1组织机构本项目建成投产后，组织机构的设置应遵循“精简高效”的原则进行，减少管理层次，实行总经理领导下的部室负责制，下设五个部门：办公室、财务部、市场部、生产技术部、研发中心，负责日常生产、经营管理工作，具体设置见下图：总经理总经理副总经理副总经理办公室财务部市场部生产技术部仓库生产车间研发中心12.2人力资源配置12本项目生产采用8小时工作制，每周工作6天。12本项目的劳动定员，采取以事定岗、以岗定人的办法，岗位人员具体见下表：部门人员类别人数领导层总经理1副总经理2办公室行政、后勤人员16财务部统计、财务人员6市场部市场营销人员36生产技术部机械加工车间人员52机械装配车间人员29机械原材料、成品仓库人员6复合材料印刷、生产车间人员35复合材料后期加工车间人员9复合材料原材料、成品仓库人员3饮料生产车间、原料、成品仓库人员27废弃复合纸回收生产线人员18废弃复合纸回收前原材料仓库人员3废弃复合纸回收产成品仓库人员4合计24712人员素质的高低直接影响公司的运作，为此要组织全体员工进行培训，并根据不同的培训对象，采取多种培训形式，指定培训内容及老师，结合生产实际情况，进行定期不定期的培训。培训内容包括职业道德教育、规章制度教育、ISO9001质量体系基础知识教育、安全生产教育及生产工艺、标准操作规程等培训，考试合格后才可上岗。13项目实施进度13.1项目的工程组织管理本项目建设工程由项目建设单位自行组织实施，按建设进度计划，做好资源分配、协调和控制，总经理进行监督，从制度上保证项目的质量、进度、成本，以达到节约成本和高质量、高标准按时完成任务目标。13.2建设期本项目建设期为24个月(2012年1月至2013年12月)。13.3项目实施进度安排为保证项目按计划实施，进度安排力求紧凑，互相衔接，相互交叉，以利缩短建设周期。131313.3.42014年1月正式投产。项目实施进度表度内容进月年度内容进月年2012201320141234567-12123-787-10111211项目前期工作1.2资金筹措1.3施工图设计、报批2项目建设阶段2.1土建工程2.2设备订购及安装3项目生产阶段3.1试运转及项目验收3.2正式投产14投资估算14.1编制依据141414.1.314.1.414.1.514.2编制说明1414141414.2.514.3投资估算投资估算表序号项目名称单位单价金额(万元)1建筑工程费6,608.621.1平整土地250,000m316元400.001.1无菌包装材料车间30,000㎡900元2,700.001.2仓库6,000㎡900元540.001.3办公用房1,000㎡1,500元150.001.4职工宿舍6,000㎡1,500元900.001.5新型无菌包装机车间10,000㎡800元800.001.6技术研究所2,000㎡1,500元300.001.72,500㎡1,500元375.001.8围墙1,990m380元75.621.9道路2,800m600元168.001.10总图绿化200.002设备购置费18,888.202.1无菌包装材料12,770.002.1.1挤出复合生产线3套380万元1,140.002.1.2屋形盒加工生产线1套1,500万元1,500.002.1.3康美盒加工生产线1套1,500万元1,500.002.1.4轮转彩色凹印机5台260万元1,300.002.1.5高速分切机15台20万元300.002.1.6封口条卷绕机5台18万元90.002.1.7打孔、压痕装置50台38.8万元1,940.002.1.8复合纸印制生产线2套2,500万元5,000.002.2包装机3,机械零件加工设备5套500万元2,500.002.2.2CW6180C车床24台12.5万元300.002.2.3X6132万能铣床12台10.8万元129.602.2.4QC12P4×4000液压剪板机12台12.5万元150.002.2.5液压折弯机12.00台11.8万元141.602.3其他设备2,897.002.3.1供电系统54,500㎡90万元490.502.3.2给排水系统54,500㎡70万元381.502.3.3消防系统54,500㎡100万元545.002.3.4备用发电机组2台50万元100.002.3.5交通、运输工具车辆10辆20万元200.002.3.6蓄电池叉车10辆8万元80.002.3.7其他配套设备11,000万元1,000.002.3.8办公设备100.003安装费(设备购置费的8%)1,511.064其他费用11,087.364.1建设单位管理费(前三项合计的1.5%)405.124.2工程建设监理费(前三项合计的1%)270.094.3勘察费(建筑工程费用的0.3%)19.834.4设计预算费(建筑工程费用的2.5%)165.224.5报建费750.004.6城市建设配套费400.004.7可行性研究报告编制费20.004.8环境评估费10.004.9招标费47.104.10土地权使用费(项目征用土地300亩，每亩30万元)9,000.005预备费(前四项合计的5%)1,904.766建设期利息16,000.007流动资金29,000.00合计总投资85,000.0015融资方案15.1资本金由项目承办单位自筹资金5000万元。15.2债务资金融资贷款80000万元。15.3投资使用与资金筹措计划序号项目2012年2013年金额(万元)1投资使用4250042500850001.1不含建设期利息的建设投资2000020000400001.2建设期利息80008000160001.3流动资金1450014500290002资金筹措4250042500850002.1自有资金2500250050002.2增加长期借款2550025500510002.其中流动资金借款1450014500290003资金余缺00015.4融资方案分析15.4.1项目承办单位自筹5000万元。15.4.2企业已与融资方达成协议贷款，融资方同意融资贷款80000万元支持该项目建设，详见附件从以上两点得知，融资方案可行。16工程招标根据《中华人民共和国招标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(国家发展计划委员会令第3号)和《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》(国家发展计划委员会令第9号)，为了规范必须进行招标的建设项目的招标活动，通过公开、公平、公正地选择最佳的施工企业及设备制造商，保证项目工程能按进度、按质量、按投资规模做到“三控制”，防止工程建设过程中一些不良现象的发生。16.1招标内容.216.1.316.1.416.1.516.2招标组织形式161616.3招标方式所有招标内容采用邀请招标和公开招标相结合的方式进行，具体见下表：招标基本情况表招标范围招标方式招标估算金额备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√19.83设计√√√165.22监理√√√270.09建筑工程√√√6608.62安装工程√√√1511.06设备√√√18888.2重要材料其他57536.98情况说明：项目总投资85000万元，其中勘察费19.83万元，设计费165.22万元，监理费用270.09万元，建筑工程6608.62万元，安装工程1511.06万元,设备购置费18888.2万元；其他项57536.98万元，包括预备费1904.76万元，流动资金29000万元，建设期利息16000万,土地使用权9000万元，以及不采用招标方式的前期工作费用1632.22万元。16.4招标工作的组织聘请有关资深、公正的专家5人及承办单位主要领导2人，组成7人的评标小组负责评标，确定中标单位。17财务评价17.1财务评价基础数据与参数选取17A参照《建设项目经济评价方法与参数》第三版估算。B主要原材料是根据产品实际消耗量有关资料进行估算。C财务价格具体见营业收入和总成本费用价格。17计算期12年。其中建设期2年，营运期10年。17项目计划2014年开始投产，达产率为80%，2015年以后达产率为100%。17财务基准收益率ic=13%。17.2销售收入序号产品名称年产量单位单价（万元）合计（万元）1食品无菌包装材料50000吨2.251125002新型无菌包装机100台150.00150003合计12750017.3总成本费用17序号名称年消耗量单位单价(元)合计(万元)1食品无菌包装材料80843.251.1原纸35000吨9000315001.2聚乙烯A2000吨1600032001.3聚乙烯B12442.5吨24000298621.4铝箔3657.5吨3500012801.251.5油墨1740吨2000034802新型无菌包装机4277.52.1普通钢材250吨5500137.52.2200吨5000010002.3配件100套140001402.4控制元器件1005电磁感应加热电组件100套16500016503合计85120.7517序号名称年消耗量单位单价(元)合计(万元)1食品无菌包装材料1531.1电1600000度0.81281.2水100000m³2.5252新型无菌包装机741.1电500000度0.8401.23000瓶80243合计21717.3.3职工薪酬247人×3.6万元/人17.3.4修理费(固定资产原值1%)17A建筑物类固定资产分20年等额折旧，残值率为5%。B设备类固定资产分15年等额折旧，残值率为5%。17.3.6摊销A项目开办费分5年等额摊销。B土地使用权费用分20年等额摊销。17A技术开发费（按销售收入0.3%估算）382.5万元B管理费(按销售收入5%估算)6375万元C销售费(按销售收入10%估算)12750万元D财务费用8000万元项目贷款融资80000万元，根据合作意向协议，项目合作期8年，期间每年按融资额的10%给付利息，在第8年返还本金。17.3.8项目2015年总成本费用117537.11万元。其中：固定成本19449.36万元，可变成本98087.75万元，经营成本106183.55万元(具体见附表17.4税金及附加1717.4.2所得税按销售利润12.5%计算(高新技术减半)。税项计算详见销售收入销售税金及附加估算表(附表17.5利润以总成本费用和销售税金抵减营业收入的差额为销售利润。利润计算详见利润与利润分配表(附表11)。17.6项目盈利能力分析17A项目投资现金流量将项目投资作为计算基础，计算项目投资所得税前财务内部收益率，财务净现值及投资回收期等评价指标，考查项目的盈利能力的主要动态指标。本项目的税前财务内部收益率为27.79%，大大超过基准收益率13%，当折现率为13%，税前累计净现值为42802.01万元，税前静态投资回收期为5.6年；税后内部收益率为24.87%，税后累计净现值为34016.24元，税后静态投资回收期5.99年。具体计算详见项目投资现金流量表(附表9)。B项目资本金现金流量以项目资本金作为计算基础，用以计算资本金的内部收益率和财务净现值等评价指标，考察项目自有资金盈利能力。本项目自有资金的内部收益率为105.9%，当折现率为15%，税后累计净现值为26684.61万元，动态投资回收期2.9年。具体计算详见项目资本金现金流量表(附表10)。17A总投资收益率19.92%。B投资利税率15.1%。C项目资本金净利润率212.31%。17.7偿还能力分析偿还能力分析是通过计算资金来源与运用，考察项目计算期内各年度的财务状况及偿还能力。融资贷款偿还资金来源为营业税后利润、折旧费和摊销费。项目贷款融资80000万元，根据合作意向协议，项目合作期8年，期间每年按融资额的10%给付利息，在第8年返还本金。项目收益好，还本付息有足够的资金保证，具体见借款还本付息计算表(附表8)。17.8不确定性分析本项目在财务评价的基础上作出如下两种不确定性的分析：17通过测算本项目的营业收入、经营成本和固定资产投资的变动对财务净现值、财务内部收益率、投资回收期三个经济评价指标的影响程度。当营业收入降低10%时，财务内部收益率为12.75%，比基本方案减少15.04个百分比点，财务净值为-701.95万元，比基本方案减少43503.97万元；静态投资回收期9.2年,比基本方案增加3.6年。这说明该项目营业收入增加对财务状况影响严重，在经营过程中，要加强管理，注意加强产品宣传力度，抓好产品销售工作，确保营业收入增长。当经营成本提高10%，财务内部收益率为12.67%，比基本方案减少15.12个百分点；财务净现值为-927.19万元，比基本方案减少43729.2万元，静态投资回期9.24年,比基本方案增加3.63年。这说明该项目经营成本的增加对财务状况有较大影响，在运营过程中，加强生产管理，严格控制成本。当固定资产投资额增加10%，财务内部收益率为29.8%，比基本方案减少1.76个百分点；财务净现值为45497.27万元，比基本方案减少2695.26万元；静态投资回收期为5.8年，比基本方案增加0.2年。这说明该项目固定资产投资额的增加对财务状况的影响不大(详见下表)。单因素敏感分