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文档简介

规章制度物资采购管理制度一、总则为规范我公司物资采购管理行为，保证采购质量、提高采购效率、降低采购成本，制定本管理制度。二、适用范围本管理制度适用于我公司所有采购活动。三、采购流程1.采购计划编制每年的年初，各部门根据本部门的业务计划编制物资采购计划。采购计划总额需在年度预算范围内，经主管领导审批后执行。2.采购需求确认各部门根据自身业务需要，将物资需求，填写清单报送给采购部门。采购部门进行审核、确认后，根据预算来源进行招标、询价等采购方式的选择。3.招投标程序我公司实行招标程序，拟定招投标方案后，进行公开招标。招标人负责制定招标文件和评标标准，保证招标程序的公开、公平、公正，使投标人都能得到平等对待。4.中标结果确定根据招标人规定的招标文件及相关规定，对符合条件的投标人进行评审，确定中标结果。经过核准后，由采购部门签署采购合同并通知中标供应商。5.采购核价针对较为复杂或价格较高的物资采购活动，需要采购部门进行核价。核价报告需经过财务部审批通过后方能实施采购。6.供应商考核采购部门每年对所有供应商进行综合考核，并按照考核结果进行供应商分类管理：A类供货商、B类供货商和C类供货商。供货商的分类管理直接关系到下一步采购计划的制定以及中标资格的确定。7.采购合同管理签约双方在已有的采购合同上，通过书面形式确认商品价格和供货期限。对于约定了回扣或其他禁止行为的合同，采购部门需对合同管理过程进行监督，防止合同违规。8.物资验收对于采购物资，需按照验收标准进行验收。验收合格后，采购部门进行入库登记。对于验收不合格的物资，采购部门要求供应商责任人重新提供或更换。四、违规处理对违规行为采取如下处理办法：采购人员如有重大失误，导致危害公司财产或经营安全者，依公司规定进行责任追究。采购过程中涉及到财务问题，必须经过公司财务部门的审核，否则会受到相应的违规行为处理。所有的采购活动必须严格按照规章制度执行，若有意违反规章制度者，公司将依照相关法律、法规进行处理。五、附则本规章制度对物资采购管理及操作人员均有明确的职责和要求，及工作上的规定。采购管理和操作

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