SA8000社会责任体系内部审核计划

XXXXX有限公司第3页共3页受审核方管理者代表、行政管理部、采购部仓管部、生产部、财务部审核日期2018年10月18日审核目的检查已拟定的社会责任管理体系文件与实际操作的符合性、适宜性和有效性。审核范围与体系相关的各部门审核依据□BSCI标准□公司社会责任管理体系文件□合同及其它要求□相关的法律法规审核组长审核组成员日期时间受审核部门审核内容2018-10-189:00-10:00总务处厂房平面图；建筑结构安全合格证、消防工程验收合格证、建筑消防合格证；消防设备有效期和检查记录；通风及照明控制系统维护记录；现场疏散通道是否通畅，疏散标志、安全出口标志是否清楚和应急灯是否完好；现场开放的楼梯栏杆情况；饮用水品质证书或测试报告；饮水机清洁报告；洗眼器维护情况；急救箱管理情况；急救箱药品管理；急救人员资格证；医疗废物隔离和处理；垃圾收集及处理办法；废水/废气排放是否符合法规要求。10:00-10:30工会/员工代表员工代表活动、会议记录员工代表名单员工代表选举办法及員工代表职责10:30-11:00采购处供应商评估、选择、更换情况；供应商现场审核记录；供应商档案（名称、地址、电话、经营范围、社会责任承诺书）劳动保护用品产品供应商资质；2018-10-1811：00-11：30仓管处化学危险品仓库管理（出入记录、分装办法、个人防护用品、容器回收）；仓管人员是否熟悉各区域贮存的化学危险品种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法；原料、成品仓库消防设施、消防通道情况；化学危险品之物料安全技术说明书（MSDS）；劳动保护用品产品验收（合格证）。2018-10-1813:30-14:30人力资源处签订劳动合同情况；反歧视政策/招聘资料；健康与安全代表合格证；危险源评估记录；孕妇的职业健康风险；安全卫生培训记录（新进及调职员工重新进行培训）；工伤和意外事故记录及纠正措施实施情况消防疏散图/灭火和疏散演习；噪音/空气监测报告；压力容器使用登记证/年检合格证；电梯等起重设备登记证/准用证；特种作业人员操作证；急救员训练记录及证书；员工健康检查记录；违反厂规厂纪及惩罚执行记录；社会责任培训记录；社保缴交证明；符合工时要求，是否基本生活需求；抽查年休、产假、病假、事假及其对应工资记录；基本生活需求调查；员工手册/厂规厂纪；抽查5位员工工资，是否符合工时、是否达到基本生活需求。劳动/安全法律、法规的收集及更新。2018-10-1814:30-15:30车间处现场化学危险品之物料安全技术说明书（MSDS）是否是最新生效的，是否用当地语言提供给所有员工；劳动保护用品现场配备及使用情况；必须佩戴个人防护设备的场所标志张贴情况；现场安全培训（员工如何安全使用机器设备，如何使用灭火器，如何报警，如何疏散，如何使用急救设备，如何使用工人防护用品等等）；化学品分装标识是否恰当，容器是否合适；车间消防设施、通道宽度是否合格；设备清洁和维护保养；机器安全保障装置、动力传动装置、其他危险的运动部件的滑轮和皮带、风扇叶片保护；设备和机械维修时电源关闭情况；可燃废料，垃圾和废旧物资（如有油的抹布）是否存储在有盖金属容器并及时清除；与工人代表面谈；15:30-16:00管理者代表内审、管理评审记录；内外部审核中纠正与预防措施的改进；相关行为守则/政策。16:00-16:30财务部员工借款资料（查是否有收取押金的情况）编制/日期管理者代表/日期