工程建设项目分包管理

工程建设项目

分包单位质量、安健环考核管理日录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"目的 3\o"CurrentDocument"范围 3\o"CurrentDocument"定义 3\o"CurrentDocument"职责 3规范性弓I用文件 4管理内容和要求 4\o"CurrentDocument"考核评价周期及公布 5\o"CurrentDocument"记录 3\o"CurrentDocument"附录 S目的规范工程公司管理范围内的分包单位的管理工作，保证分包单位质量、安全得到有效的控制，降低分包工程风险，特制订本管理程序。范围适用于与工程公司（以下简称公司）签订合同的所有分包单位。定义3.1分包单位：指在工程总公司承接部分项目施工的单位，包括建筑、安装、制作、检修、调试、运输、吊装以及工地临建等。职责4.1QC、安全员职责4.1.1负责分包单位质量、安全状况的日常记录，并对分包单位进行月度质量、安全状况评价，经项目（工区）主管审核后提交质安部。4.1.2每月进行质量、安全状态评价时，如有不合格项应及时要求整改。4.2各项目（工区）主管、外接工程项目负责人职责4.2.1负责审核QC、安全员对分包单位的月度质量、安全考核结果，本单位无设置QC、安全员的，由项目（工区）主管、外接工程项目负责人负责对分包单位进行月度质量、安全状况评价。4.3质安部职责4.3.1负责各工程项目的分包工程施工队伍的准入条件审核和分包队伍的安全、质量资质资料审核确认；4.3.2负责检查分包队伍安全、质量管理人员的配置、证件、能力检查、核查确认；4.3.3建立分包管理台帐，作为对分包队伍的考核依据及采取相对应的措施；4.3.4组织对分包单位的质量、安全状况抽查，原则上每季度一次；4.3.5负责统计汇总各工程项目对分包单位的月度评价及质安部抽检结果，进行年度考核，并将结果上报公司领导层。4.4经营管理部职责4.4.1根据质安部对分包单位的评价结果作出相应奖罚措施。4.5分包队伍职责4.5.1按安全生产规定配置专职安全员、QC人员，负责监督、检测本项目施工场所的安全、文明施工情况、安装工艺质量情况等；4.5.2按合同规定必须具备足够人数的起重工、焊工、电工等专业工种，并持有资格证、上岗证，以保证现场施工的正常开展。4.5.3按合同规定和工程总公司安全、质量管理规定施工，完成安全设施、劳动保护用品使用、文明施工、设备材料进货使用前检查验收、质量工艺过程监督和控制等；规范性引用文件QB/20901006-2008《分包商绩效考核评价管理规定》QB/20700003-2011《分包管理制度》管理内容和要求6.1考核主要内容及权重：1、施工质量状况；2、安全施工状况；质量、安全各占50分；6.2考核内容及具体评分标准见附录A、附录B：6.3年度考核综合得分：月度评价结果+质安部抽检结果=年度考核得分，若该分包单位在工程公司有多处工程点，则取各工程项目的年度考核得分的平均值为最终得分。6.4考核结果及惩罚措施6.4.1考核结果工程公司质安部每年汇总各工程项目对分包单位的月度考核情况，结合质安部抽检结果，按得分的高低顺序进行年度排名；并将结果上报公司领导层；考核结果分为四个等级：A（优）（90分以上）、B（良）（80分-90分）、C（中）（60分-79分）、D（差）（60分以下）。6.4.2处罚：6.4.2.1符合以下条件之一的，由各工程项目（工区）对分包单位给予黄牌警告:（1） 安全文明施工状况年度评价为C的；（2） 发生一起轻伤事故的；（3） 施工工艺质量状况年度评价为C的；（4） 发生损失5000-30000元的一般质量事故；6.4.2.2发生以下情形之一的，取消投标资格：安全文明施工状况及施工工艺质量年度均被评价为D的；发生损失超过30000元以上的一般质量事故；发生人身死亡事故的或一年内累加发生三起轻伤或二起重伤事故的；发生交通安全事故造成损失50000元以上的；发生机械、机具、设备等损坏或丢失事件造成损失100000元以上的；考核评价周期及公布分为月度评价、质安部季度抽检。月度评价为每月第四周，季度抽检每季最后一周完成；月度评价、季度抽检作为年度考核评价的依据；各工程项目(工区)按照要求的日期完成月度评价工作后提交质安部，由质安部结合季度抽检结果，组织并于12月底前完成对分包单位的年度考核评价工作。考核结果排名将在公司年度质量、安全工作会议上予以公布。记录无附录附录A：表1：分包单位安全文明施工月度评价表表2：分包单位安全文明施工月度评价汇总表表3：分包单位安全文明施工(季度)状态评价表附录B：表1：分包单位施工质量月度状态评价表表2：分包单位施工质量月度状态评价汇总表表3：分包单位施工质量(季度)状态评价表附录A表1：分包单位安全文明施工月度评价表填报单位： 填报日期： 一月一『分包单位名称 合同名称：合同编号:序号评价内容标准标准分安全员评分项目（工区）主管评分1班房安全文明施工干净、整洁52安全带、帽摆放整齐、定位、标识23工具箱、工机具摆放整齐、定位、标识34用电设备、布置规范、安全、标识55设备及附件存放分类、整齐、标识36材料及附件分类、整齐、标识37安全学习记录内容完善签名规范38安全日记内容完善签名规范39每日班早会交底安全事项清晰、日记记录清楚310工作安排、资料图纸存放整齐、清晰311现场正确使用工机具和维护规范、可靠、安全512现场安全用具使用规范、可靠、安全513现场材料摆放保管整齐、分类、标识514现场废料清理干净、整洁1015现场交叉作业环境安全措施安全可靠516现场孔洞封盖安全可靠517现场成品保护措施安全可靠8

18已安装设备标识挂牌美观整齐519个人安全文明意识行为正确520文明施工区域形象规范整洁521整改单执行情况及时、有效322安全教育培训体系执行情况建立并100%实施6总分100平均分=（安全员评分合计+项目/工区主管评分合计）/2下列情况为扣减分项，所扣分值在平均分中扣减（以下为项目/工区安全员填写）23安全检查发现问题本月检查内容张/份数/次扣分（1）工区发整改单、罚款单每份扣2分（2）项目部发现场安全整改单每份扣3分（3）监理、业主发通知单每份扣5分（4）项目部、监理、业主发罚款单每份扣5分r平均分-扣分合计=最后每月实得分项目/工区安全员： 项目/工区主管:表2：

分包单位安全文明施工月度评价汇总表第月序号分包单位名称月度实得分存在问题需*取措施项目/工区月度评价（优、良、中、差）项目/工区主管意见12345项目/工区安全员： 项目/工区主管：备注：1、得分在90分以上评价为A（优），80~90分为B（良），60~79分为C（中），60分以下为D（差）。2、安全文明施工年度考核评价结果将在在公司年度安全工作会议中通报。表3：分包单位安全文明施工（季度）状态评价表填报单位： 填报日期：一月一『分包单位名称 合同名称： 合同编号: 序号检查项目评价内容标准分状态评价每项得分好较好一般评分1安全管理（安全目标与程序执行）（1）安健环目标、指标达到电控公司要求15151210（2）安全教育培训未进行或效果未达到要求6654（3）未按规定定期组织安全例会、检查6654（4）完善安全管理组织机构，按规定配备专（兼）职安全员6654（5）班组安全活动（站班会、例行学习）定期开展情况66542施工措施交底和执行（1）《施工方案》、《作业指导书》交底和执行未履行审批手续、随意更改施工方案或不按照措施施工6654（2）由专业技术人员对危险性较大的作业项目进行现场指导和监督55433安全设施、个人防护用品（1）安全设施、个人防护用品配备、使用、发放、处理、检查、防护不符合安全要求或存在安全隐患5543（2）安全设施、个人防护用品及机工具安全管理台账（许可证、合格证、出厂检验记录及检查、维护等）并满足施工安全要求55434特种作业人员管理（1）对特种作业人员（电工、金属焊接与切害叭架子、起重、爆破等）建立管理台账，所有人员持证上岗且证书有效1010765文明施工及个人不安全行为（1）不正确使用或使用有缺陷的安全防护设施、个人防护用品5543（2）无证作业、违章指挥作业及其他不安全、不文明行为5543（3）施工区域未到“工完/料尽/场地清”的标准及其他违反环境保护行为55436其他专项安健环管理（1）施工用电、脚手架施工、孔洞临边防护及安全设施、高处设备材料存放、起重及运输、防火防爆专项管理15151211

总分1001008065下列情况为扣减分项，所扣分值在总分中扣减（以下为质安部检查人员填写）7安健环检查发现问题抽检内容项/宗扣分（1）发生一般安健环事故，每宗扣10分；（2）发生严重安健环事故或重大安健环事故每宗扣20分；（3）抽检母开出一项一般不符合项扣5分；（4）抽检每开出一项严重不符合项扣10分；总分-扣分合计=最后抽检实得分质安部专职： 质安部经理:附录B表1：分包单位施工质量月度状态评价表填报单位： 填报日期： 一月一『分包单位名称 合同名称：合同编号:序号检查项目评价内容标准分状态评价每项得分好较好一般质检员评分项目/工区主管评分1人员(1)质量管理体系组织机构健全，责任明确332.52(2)该分包单位有明确的技术人员332.52(3)该分包单位质检员明确、到位332.52(4)特种作业人员资质符合要求，特殊工种持证上岗332.52(5)相关人员质量教育培训未进仃或效果未达到要求332.52(6)作业人员被交底且熟悉作业要求332.52(7)作业人员严格按工艺、规范要求施工332.522机工具(1)属分包方自行采购进场的施工机械、设备、器材有出厂合格证、技术说明书332.52(2)测量工机具是否经校验合格并在检验有效期内使用332.52(3)施工机工具的选型、性能、数量满足施工质量要求。332.523材料/设备(1)进场的材料、半成品、构配件等是经程序确认的厂家332.52(2)有产品合格证或技术说明书332.52(3)材料、半成品、构配件经过验收且有验收单。332.52(4)设备经过开箱检查且有记录，建立台帐，记录清晰6654.54技术条件和方法(1)作业指导书、施工方案交底针对性强，审批手续齐全10107.57(2)质量计划签证及时，责任人到位10107.575资料签证(1)施工记录齐全、规范10107.57(2)验评资料完成签证及时10107.57

6工程验收一次合格率分项工程验收一次合格率1010（合格率=100%）8（合格率398%）7.5（合格率V98%）7整改单执行及时、有效554.54总分1001008070平均分=（质检员评分合计+项目/工区主管评分合计）/2下列情况为扣减分项，所扣分值在平均分中扣减（以下为项目/工区质检员填写）8质量检查发现问题本月检查内容张/份数/次扣分（1）工区发整改单、罚款单每份扣2分（2）项目部发现场质量整改单每份扣3分（3）监理、业主发通知单每份扣5分（4）项目部、监理、业主发罚款单每份扣5分5）违背质量管理制度、工作程序，母发现一次，扣3〜5分平均分-扣分合计=最后每月实得分项目/工区质检员： 项目/工区主管：备注：《分包单位施工质量月度状态评价表》填表说明：各项目质检员，针对已开工的工程项目，对照上表内容每月进行质量状态自检，自检出不合格项应及时进行整改，栏目中无此项时按满分填报。表2：分包单位施工质量月度状态评价汇总表项目序号分包单位名称月度实得分存在问题采取措施项目/工区月度评价（优、良、中、差）项目/工区主管意见12345项目/工区质检员： 项目/工区主管：备注：1、得分在90分以上评价为A（优），80~90分为B（良），60~79分为C（中），60分以下为D（差）。2、施工质量状态年度考核评价结果将在在公司年度质量工作会议中通报。

表3：分包单位施工质量(季度)状态评价表填报单位： 填报日期： 一月一『分包单位名称 合同名称：合同编号:序号检查项目评价内容标准分状态评价每项得分好较好一般评分1人员(1)施工管理人员配备满足工程需求，责任明确332.52(2)整体施工技术、技能水平能保证工程质量的要求332.52(3)施工人员质量意识较高，对施工质量严格自觉自检332.52(4)特种作业人员资质符合要求，特殊工种持证上岗332.52(5)相关人员质量教育培训未进行或效果未达到要求332.52(6)作业人员被交底且熟悉作业要求332.52(7)作业人员严格按工艺、规范要求施工332.522机工具(1)施工机械、设备、器材