商业住宅项目质量管理体系

商业、住宅（6栋、7栋、15栋、16栋、地下室）项目质量管理体系成都市新河建筑工程有限公司4月

目录1总则 22质量管理体系及职责 33质量目标 124质量管理制度 135物资采购管理 156施工过程管理 157工程试验管理 178质量保证措施 179不合格处理 1810罚金处理 1911文件与资料管理 19

1总则1.1普通规定1）本项目工程在项目经理部的领导之下全方面负责质量管理。2）根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，项目部法人单位对工程的施工质量全方面负责；项目经理对施工质量负全方面的领导责任，项目副总(主管生产)、总工程师负直接领导责任。3）项目部负质量管理责任，上报的质量管理体系、施工组织设计、施工专项方案和质量管理体系文献，由公司审批后实施。4）项目部接受公司组织成立的质量管理委员会、质量管理领导小组的监督和指导,加强质量管理。5）项目部根据合同和公司质量管理体系的规定，建立健全项目部质量确保体系，管理组织机构，明确各级、各岗位人员的质量管理职责,加强工程质量目的管理、过程控制及工程质量验收，恪守工程质量事故报告和解决程序，认真执行质量奖惩规定，提高本项目质量管理水平。1.2项目概况本工程位于青白江区栖凤街256号对面，交通方便，位置优越。该项目规划总建筑面积111131.98m2；拟建工程建筑层数为-2/32+1层，共涉及2栋高层建筑、2栋多层建筑及二期地下室等。本工程混凝土采用商品砼，砂浆采用商品预拌干混砂浆。1.3质量方针明晰责任主体；加强科学管理；严格过程控制；不停创新改善；确保顾客满意。1.4质量方针叙述明晰责任:明晰责任主体，强化质量意识，加大项目部质量管理工作力度。科学管理:量化质量目的、重视决策分析、合理分派资源、加强成本管理、强化信息管理、突出流程控制、树立原则样板。过程控制:管理过程阶段化,阶段控制指标化，以里程碑标志各阶段;实现阶段指标,以阶段指标作为优化过程控制的手段，通过阶段的过程控制实现整体控制。创新改善:以开放的态度接受、运用一切有利提高管理质量的新材料、新工艺、新设备和新技术，不停改善管理方法、修正质量目的、优化过程控制的控制点和里程碑。2质量管理体系及职责2.1质量管理体系（1）本项目质量管理在项目经理部一级管理之下对施工质量的管理实施二级管理,项目经理是本标段工程质量的第一负责人，项目部法人单位对工程实体的质量负责和对质量确保体系的实施。（2）工程质量监督体系（详见下页）。（3）公司质量确保体系组织机构（详见下页）。（4）项目质量管理组织机构（详见下页）。（5）项目质量确保控制体系（详见下页）。

工程质量监督体系公司总工程师公司总工程师质监站质检组监理公司工程师建设单位现场代表设计单位工程师质量员各专业施工员质量安全处工程技术部土建作业班组安装作业班组

公司质量确保体系组织机构图公司总经理公司总经理副总经理总工程师总会计师办公室经营部人力资源部工程技术部质量安全部材料部教育中心财务部质量检查组项目经理部作业层

项目质量管理组织机构图项目经理赖白建项目经理赖白建项目副经理程兴才项目技术负责人王素成安装工长舒昭俊内业技术员徐果材料管理秦湘玉机械员赖军土建工长曾顺高各专业作业队质量小组土建工长曾顺高各专业作业队质量小组质量员陈道友实验员曾念英技术工作管理目的技术工作管理目的项目质量管理目的现场施工质量管理目的工程施工技术管理制度的制订项目施工工程图纸会审施工方案及作业文献技术工作会议技术质量情报技术革新原则化施工技术档这案技术质量效果技术交底改运行状况调查竣工资料收集整顿施工技术总结原材料检查计量检测操作规程执行施工机具确保施工环境及条件施工方法施工过程质检质量检查评定及竣工验收工程交工质量回访质量问题分析返修解决

2.2质量管理职责1）接受项目经理部的领导，对本标段的工程质量监督、控制、验收与管理负全部责任。2）项目部项目经理是本标段工程质量的第一负责人，项目副总（主管生产）、总工程师负直接管理责任，项目部项目经理对工程的施工质量终身负责。3）根据公司质量管理制度编制本体系，贯彻各级、各岗位人员的质量责任。4）组织施工过程管理，建立过程控制的有关规章制度。5）组织工程质量验收，填写有关表单，确保质量统计的真实性、完整性和可追溯性。6）负责外部条件的协调，组织对全部基础数据和资料进行检查和验证。7）负责工程竣工资料的收集、整顿、移交工作。8）组织工程保修工作。2.3质量管理岗位责任制2.3.1项目经理质量岗位责任制1）贯彻执行国家质量管理方针政策、法律法规和公司质量管理的规章制度。2）项目经理是本工程质量第一负责人，对标段工程的施工质量负领导责任。3）接受项目经理部的统一领导，订立质量承诺书，对工程质量监督、控制、验收与管理负责。4）负责建立各级人员的质量管理责任制和岗位责职，定时督促检查责任贯彻状况,每六个月考核一次。5）坚持实施全员、全过程、全方位、全天候的“四全”动态质量管理。6）执行“抓规范管理、树公司信誉”的方针，组织编制质量管理目的，建立有效的质量管理体系。7）定时向公司报告质量管理工作的进展状况，接受公司检查与监督。2.3.2项目副经理质量岗位责任制1）项目副经理对本标段工程质量确保体系组织、贯彻、实施及现场质量管理负直接领导责任。2）按照合同规定、有关规范、规程、设计文献、本体系策划和实施工程质量管理工作。3）施工过程与质量风险识别、现场质量管理、施工过程质量控制、施工质量验收、不合格品控制、纠正和防止方法。4）根据质量目的建立施工质量管理制度。5）对施工人员进行质量意识、控制原则等培训交底。6）制订完善的物资管理制订,确保进场物资满足施工质量规定。7）负责执行公司质量管理奖罚条例规定。8）负责地块的单位工程构造验收及竣工验收工作。2.3.3技术负责人质量岗位责任制1）对分部、分项工程的施工质量负总责。认真贯彻执行国家有关质量方针政策、规范、规程、原则以及公司制订的质量管理奖惩条例、技术管理规章制度。

2）负责分部、分项工程技术人员的质量管理与技术培训。组织工程技术人员学习施工验收规范，分项工程工艺原则，质量检查评定原则，并负责实施。

3）负责制订分部、分项技术质量管理工作。组织编制施工组织设计、施工方案，如季节性施工方法中应有确保工程质量的技术方法，并负责实施。

4）组织对分部、分项工程的技术、质量交底，组织对编制新工艺、新技术质量确保方法的实施，组织质量大检查，组织实施“三检制”、“样板制”。5）组织分部、分项工程质量检查评定，单位工程质量检查评定，基础验收，构造验收，参加竣工验收；负责质量事故的技术解决，重大质量事故提出技术解决意见报有关部门审定。发生质量事故及时向有关部门技术负责人报告，参加工程质量事故的分析解决，填写质量事故报告送有关部门。6）协助物资部把好材料质量关（涉及订货封样和材料进厂验收）；7）组织工程技术人员和工人严格按国家规范、规程、原则，设计图纸及按施工组织设计施工。做好对各分部、分项工程施工技术交底，审查、指导工长做好技术、质量交底统计，并在施工中检查贯彻。

8）对本分部、分项工程技术资料及时、齐全、对的负责。及时做好隐蔽工程的统计，参加隐蔽工程检查验收和工程构造验收，参加分项工程质量检查评定，组织分部工程质量检查评定。9）负责普通质量问题的调查解决，并报有关部门同意。对重大质量事故提出调查和技术上解决的事故报告，发现质量事故有逐级上报的责任。

10）负责实施分部、分项工程质量保修工作，发现质量事故，必须如实向上级部门书面报告，如隐瞒不报，私自解决，对造成后果负全部责任。

11）编制分部、分项工程施工进度及质量验收计划。

2.3.4施工员质量岗位责任制

1）施工员应按设计图纸、施工规范、质量原则、施工组织设计（方案）组织施工。对单位工程或承当的分部工程施工质量负直接管理责任。

2）给施工班组（涉及外联队伍）下达任务时，进行书面的技术、工艺、质量原则交底，负责交底资料签字，在施工中负有检查、督促执行的责任。

3）对工程使用的材料、成品、半成品、构件质量负责，对不符合质量原则的材料有上报解决的责任，负责组织施工班组的工序自检、互检、交接检。参加工长组织的分项工程质量检查评定，对检查评定资料的真实性负责。

4）参加隐蔽工程检查、验收，工程构造验收，单位工程竣工验收。主动配合监理URBAT做好质量检查工作。

5）发现质量事故立刻向技术负责人和有关人员报告，隐瞒不报，私自解决，解决失当造成的后果由自己负责。

2.3.5质量员质量岗位责任制

1）严格按国家质量政策、法规、规范、原则、设计施工图纸和施工组织设计，对工程进行质量检查监督。

2）贯彻执行以防止为主的质量工作方针，认真把好每道工序的质量关。认真按质量管理规定和检查工作程序对工程进行检查、核定，不合格的项目，不准进行下道工序。对分部、分项工程核定的质量等级及现场质量问题负责。3）参加隐蔽工程检查验收，工程构造验收，单位工程竣工验收。工程质量回访作好分管工程的检查工作统计，发现问题及时向业务负责人及技术负责人报告。4）负责对分部、分项工程报验.5）把好材料进场的质量关,对进场材料督促检查.6）对新材料、新技术、新工艺在操作质量上负监督责任.参加新材料、新技术、新工艺样板工程质量检查验收.2.3.6技术资料员质量岗位责任制1）认真熟悉图纸，严格执行国家规范、工艺原则、质量原则，及时办理工程技术洽商。

2）工程使用的多个材料、成品、半成品、构件的加工计划，必须符合国家规范，满足质量原则及设计规定。3）根据现场实际施工状况，及时填写多个技术资料统计，办理资料签证手续，按施工验收规范及质量检查原则收集、检查、整顿多个原始施工技术资料和质量确保资料。

2.3.7材料员质量岗位责任制

1）及时提供可靠、齐全的材质证明和产品合格证，做到材质证明随时进场。

2）采购订货前认真做好材料、产品、器材、构件的质量原则，并坚持实施“封样”制度。

3）按订货合同的质量原则和样品负责进场材料、成品、半成品、构件、器材的质量验收，对入库保管的材料质量负责。

2.3.8测量员质量岗位责任制

1）熟悉施工图纸及有关技术资料，制订放线定位施测方案。经常检查，保养工具、仪器，使设备处在精良工作状态，对工程测量成果负责。

2）负责测量成果资料签证、整顿、保管、入档。3）认真执行测量复核制，发现问题及时报告，不得私自解决。4）与有关单位亲密配合，向工长进行交线、交底。

2.3.9实验员质量岗位责任制

严格按规定进行实验，对实验和检测数据的真实性负责。对提供的混凝土、砂浆、防水等材料的配合比的可靠性负责。对多个原材料、试件取样负责，对混凝土、砂浆、试块制作、管理负责。对复检材料、试块达不到规定指标和设计规定的，实验员必须立刻向项目经理、技术负责人报告，不得迟延。

2.3.10班组质量管理岗位责任制1）产品质量是公司的生命,搞好质量管理是公司一项极为重要的工作.班组质量管理是公司质量管理工作中重要环节,搞好班组质量管理工作对提高产品质量具很重要的意义。2）班组长要经常对班构组员进行市场竞争教育、质量意识教育和恪守质量管理规章制度的教育。培养职工牢固树立质量重要性的意识,树立为顾客服务的思想,树立下道工序就是顾客的观念。3）班组长每月月初召开一次班组产品质量和工作质量会,查找班组质量管理问题,提出改善和提高产品质量与工作质量的方法。4）班组生产工作中必须严格执行生产工艺,严肃工艺统计,对因不执行工艺造成质量事故或废品损失,要按“三不放过”原则认真解决。5）班组要认真搞好产品标记管理,对生产中使用的原材料、在制品、半成品、加工产品以及分部组装产品按规定进行标记。6）按规定程序和有关规定对采购品、在制品和成品进行检、实验。7）班组生产中要对的使用、维修、管理班组及个人所用的计量器具,避免因使用计量器具不当造成错检、错判,避免因使用和维护不当造成计量器具失准、损坏。8）班组要按规定规定填写产品质量统计,质量统计的填写应完整、精确、规范。9）加强对不合格品控制,对不合格应按规定进一步标记,不得隐瞒和私自放行不合格产品。10）班组质量管理责任制的具体考核方法按《原则化班组评价原则和考核方法细则》进行。2.3.13工人质量责任制

1）工人对自己的操作工序质量负直接责任。

2）不使用材质不明和不合格的材料，不违章操作，对不合格的材料有回绝使用和向上级报告的责任。

3）认真做好自检，主动参加互检，虚心听取工长和质检人员的意见，对工长和质检员提出的问题及时进行整治。3质量目的1）建立健全质量管理体系,实施有效率100%2）施工质量全部满足设计及合同的有关规定3）施工过程表单实施率100%4）单位工程竣工交验合格率100%5）质量通病复发率为零6）竣工资料一次交验合格率100%7）质量人员培训上岗率100%8）质量投诉解决率100%9）提供的物资全部满足本项目执行的原则、规范、规程10）全部设计文献和质量管理文献传达贯彻及时、有效11）重大质量事故发生率为零4质量管理制度项目部认真贯彻执行公司质量方针。教育职工严格恪守各项技术质量管理制度和施工规范。按操作规程，精心组织，精心施工。项目部管理人员必须从开工到竣工对工程进行全过程的监督检查，确保工程质量。1）开工前的技术交底制度分项工程开工前，必须由主管工程师向全体施工人员进行技术交底，讲清该工程的设计规定、技术原则、定位办法、几何尺寸、施工办法和注意事项等，使全体人员在彻底明了施工对象的状况下投入施工。

2）“五不施工”、“三不交接”制度

坚持“五不施工”

、“三不交接”制度。“五不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸和技术规定不清晰不施工；测量桩和资料未经换手复合不施工；材料无合格证或实验不合格者不施工；工程不经检查者不施工。“三不交接”即无自检统计不交接；未经专业人员验收合格不交接；施工统计不全不交接。

3）严格的隐蔽工程检查签证制度凡属隐蔽工程项目，首先由施工队、项目部质检人员逐级进行自检，自检合格后，请监理检查，检查成果不合格则重新解决后再检。上道工序不合格，不准进入下道工序，确保各道工序的工程质量。

4）严格“三检”制度必须实施专业检查和班组自查相结合的方法.坚持施工班组自检、互检、工序交接检的“三检制”。施工班组自检合格后报请专业工长。由专业工长会同下道工序专业工长，施工班组进行互检及工序交接检。互检及工序交接检必须有书面的统计并签字齐全。交接检完毕后由专业工长提出书面申请告知项目专职质量员或技术员进行分项质量检查。分项质量检查必须有统计并签字齐全。5）实施“挂牌制”坚持施工现场“挂牌制”，质量责任具体贯彻到操作人员，对经检查拟定其产品不合格的施工人员应有解决方法。不合格的产品应进行返工。6）实施“样板制”坚持“样板制”，装饰工程施工前，先做样板。样板经质量部、项目部验收后，再报请监理及业主签字承认，最后项目部方可组织大面积施工。7）测量计算资料换手复核制度

测量资料须经换手复核，最后交项目技术负责人审核后报监理有关人员同意。现场测量基线、水准点及有关标志均进行定时复测检查。

8）严格的“跟踪检测”制度

检测工作将按“施工跟检”、“复检”和“抽检”三种方式进行。

9）严格的原材料、成品和半成品验收制度

严格把好材料质量关,不合格的材料不准使用,不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料化验、实验，材料没有检查证明,不得进行隐蔽工程施工。要由质检工程师组织进行验收。参加验收的人员涉及质量、技术、物资部门及施工队有关人员。

10）严格资料管理制度建立健全工程技术资料档案制度，项目部专职资料员认真按照工程竣工验收资料规定，要根据工程进行的进度及时做好施工统计，自检统计和隐蔽工程验收签证统计。将自检资料和工程确保资料分类整顿保管好，随时接受公司检查。并做好图纸管理工作，办理接受和发放手续，对作废的图纸,由设计部确认、同意,造册登记后作销毁解决.若需留作参考时,加盖“作废”标示章,并隔离寄存.凡有“作废”的图纸专职资料员负责回收，解决或保管，并发出“作废”告知。11)对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度予以批评解决和罚款教育，并追究其责任。对发生事故的当事人和负责人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出解决。a根据本项目部制订质量确保体系文献中的方针、目的对项目分部未执行实施；未制订各项规章制度或制订不全；未对质量人员培训上岗；在工程进度、施工质量未制订计划或制订未完毕；未按设计规定及规范规定施工的，受到上级部门处分的项目分部及有关人员进行处分。b对项目生产部:未执行项目部各项规章制度；未根据公司规定制订工程进度、施工质量验收计划或制订未达标；未按设计规定及规范规定施工；未按质量验收原则及验收次序进行下道工序施工；未按设计规定及规范规定交底的等，有关人员进行处分。c对项目技术部:未执行项目部各项规章制度；未本项目按照原则编制分部分项专项施工方案；未按设计规定及规范规定施工纠偏的；末根据公司规定制订工程进度、施工质量验收计划上报或上报不全的等，有关人员进行处分。d对项目质量科未执行项目部各规章制度,未按规范规定及质量验收原则全数检查.未经验收合格上报的等.有关人员进行处分。e对施工班组长:未执行项目部各规章制度的，未按纠偏或纠偏不及时影响下道工序的等，有关人员进行处分。f对施工人员:未按设计规定及规范规定施工，设计规定及规范规定施工纠偏或纠偏不及时影响下道工序的等，有关人员进行处分。5物资采购管理1）物资采购有项目部自行采购和北新天润统一联合采购两种采购方式。2）项目部自行采购的，应制订完善的物资采购、检查制度及程序，报公司物资部备案。3）专用设备和特殊规定材料由采购单位物资主管部门负责组织技术、质量、工程部门（必要时约请设计人员、雇主或代表参加）对供方生产设备、质检体系、生产保供能力等进行考察。4）对于有特殊规定的设备材料，应委托有对应资格和能力的单位进行第三方的检查工作实施监督和控制。5）项目部应在施工现场设立仓库管理人员，负责仓库作业活动和仓库管理工作。6施工过程管理6.1普通规定1）项目部项目经理是标段工程质量第一负责人，对工程的施工质量终身负责。2）技术部应按照合同规定、有关规范、规程、设计文献、本体系策划和实施工程质量管理工作。3）生产部应把质量目的分解到各工序，最后实现质量目的。4）施工质量管理工作涉及施工过程与质量风险识别、现场质量管理、施工过程质量控制、施工质量验收、单位（子单位）工程质量验收、不合格品控制、纠正和防止方法、质量信息传递等。6.2施工现场管理1）项目部应建立施工质量管理制度并遵照执行。重要涉及：工程报检制度、工程质量责任制度、材料进场检查制度、质量样板制度、过程检查制度、成品保护制度、工程质量检查与验收制度、培训上岗制度、工程质量事故报告及调查制度、图纸管理制度、施工组织设计管理制度以及质量例会制度。2）项目部应加强现场施工管理和文明施工，确保施工质量。3）项目部对施工人员进行质量意识、控制原则等培训交底。4）项目部需组织各工序的现场交验，填写交接检查意见并签字确认形成纪录，以备公司进行抽验。未按照规定进行工序验收，不得进入下道工序。5）核心工序、特殊工序（如房屋基础工程、构造柱、梁、模板工程、路面工程等），或者应用了新技术、新工艺、新材料的工程必须先做实验样板工程或工序，样板工程须经监理及业主参加验收，签字后有关正式工程方可全方面施工。6.3现场物资管理1）物资部对自行采购物资的质量负责；负责对联合采购的物资进行质量验收。2）凡涉及安全、功效的有关产品，由专业工程质量员根据验收规范规定进行检查，并经技术负责人复查承认。3）使用的各类原材料、半成品、构配件等产品和各类生产设备器具，项目部要按照规定进行到场验收和检查，并按照有关程序报批。4）未经检查或经检查后拟定为不合格的材料、半成品、构配件、工程设备等，不得投入使用，杜绝使用不合格产品，并对不合格的去向进行统计。5）项目部按施工规范的有关规定对全部进场原材料进行取样实验和送检实验，问题材料报有关采购部门解决。6）项目部应制订完善的现场物资管理制度，确保进场物资满足施工质量规定。6.4检查与验收1）技术部负责分部、分项、各栋号工程的组织验收工作，并上报监理。2）接受公司不定时抽查项目部对工程实体质量、工程质量资料的管理和控制状况以及对质量确保体系和质量管理制度的贯彻状况。3）工程管理部应及时对在施工作业面和完毕工序进行检查，确保每道工序处在受控状态。及时收集已竣工工序的有关工程资料（包含多个检查验收纪录、施工图片、录像资料等），审查后进行阶段性归档。4）技术负责人对施工过程中的多个质量表单的真实性和可靠性负责。5）工程整体的竣工验收，由技术负责人负责审报监理及业主组织验收。6）技术部负责完善验工程检查验收资料。7工程实验管理1）技术部根据规定负责取样及送样,委托LHCO实验室严格按规定进行实验、检测.对本项目负责.2）技术部负责实验资料收集、整顿、归档、汇总.8质量确保方法8.1技术与采购界面1）采购技术文献根据设计院、工程部有关文献由技术部向采购部门提供。2）技术评审工作由有关采购部门组织，工程技术负责人公司专业设计人员参加评审。3）供货产商的图纸（涉及先期确认图及最后确认图等）由采购人员负责催交，技术负责人审报设计人员负责审查、确认；对重要的核心设备必要时召开制造厂协调会议，技术部负责贯彻技术问题.8.2技术与施工、试运行界面1）技术部接受设计院负责的组织施工设计交底工作。负责编制施工组织设计,施工方案及技术交底工作.2）技术部发现有关设计问题及时向设计院提出，请求拿出解决意见参加质量事故解决。3）经营管理部及时对设计变更/工程洽商办理签证手续，均应按设计院的变更/工程洽商管理程序办理。经营部应对设计变更/工程洽商的有关文献、资料分别归档保存。8.3采购与施工、试运行界面1）对于公司统一采购的物资，物资部根据项目部制订的采购及需求计划上报公司物资部,确保所购物资满足工程的各项需求。2）采购物资部对自行采购设备材料运抵现场的质量进行跟踪与控制，以满足施工的规定。3）现场施工过程中出现的因设备材料质量有关问题，物资部应及时找出因素，采用对应方法。4）试运行过程中出现的与设备材料质量有关问题，物资部应及时与供货商联系，找出因素，采用对应方法。5）技术部及时对试运行中出现的施工质量问题进行解决，及时排除由于施工的质量问题而引发的试运行不利的因素。9不合格解决9.1普通规定1）公司定时对项目部的质量体系运行状况进行综合检查，并对审查过程中发现的不合格项的整治状况进行跟踪验证。2）技术部对出现的不合格项进行分析，及时采用适宜的纠正防止方法，避免类似问题重复出现，并及时上报纠正方法的实施效