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文档简介

第页共页安全风险分级管控管理制度模版一、制度目的本管理制度旨在规范企业安全风险的分级管控，确保企业的安全风险能够得到有效的识别、评估、控制和监控，保障企业资产的安全和企业的持续发展。二、适用范围本制度适用于企业的各个部门和岗位，以及全体员工。三、术语定义1.安全风险：指由于内外部环境、设施、人员等因素造成的危害企业人员、财产及信息系统安全的可能性。2.安全风险分级：根据风险对企业的威胁程度和影响范围进行划分和评估的过程。3.管控：通过采取相应的措施和控制手段，对风险进行预防、减轻或消除。四、安全风险分级管控管理流程1.风险识别（1）各部门负责人应组织相关人员对本部门的工作、设施、人员等方面的安全风险进行识别和评估。（2）识别工作应覆盖所有关键业务和关键环节，包括但不限于设备设施风险、信息系统风险、人员安全风险等。（3）识别过程中应充分考虑内外部环境因素对安全风险的影响，形成全面的风险识别报告。2.风险评估（1）基于识别报告，各部门负责人应按照事先制定的评估标准对识别出的安全风险进行评估。（2）评估标准应包括风险对企业的威胁程度和影响范围。（3）评估结果应以风险等级的形式进行分类，以便后续的管控措施的制定和优先级的确定。3.管控措施的制定（1）根据风险等级，各部门负责人应制定相应的管控措施，包括但不限于建立防范措施、制定应急预案等。（2）管控措施应明确责任人、时间节点和执行要求。（3）管控措施的制定应综合考虑成本、效益和可行性，确保合理有效。4.管控措施的执行（1）责任人应负责组织实施管控措施，并确保实施过程中的严格性和及时性。（2）执行过程中发现的问题应及时反馈给相关部门，并进行整改和完善。5.风险监控与评估（1）风险监控应持续进行，及时发现风险变化和新出现的风险。（2）定期对已实施的管控措施进行评估，根据评估结果进行调整和优化。6.风险信息报告（1）各部门应定期向上级部门提交风险信息报告，包括风险识别、评估和管控措施的实施情况。（2）上级部门应根据报告进行综合评估和决策，及时采取必要的调整措施。五、保密要求1.本制度的相关内容为企业的重要机密，全体员工必须严守保密义务，不得擅自泄露、散布或公开。2.对于违反保密要求的行为，将依据企业相关制度进行处理和追责。六、违规处罚1.对于未按照本制度要求进行风险识别、评估和管控的责任人，将依据企业相关制度进行处罚。2.对于故意隐瞒、篡改或伪造风险识别、评估和管控相关的信息，将依法追究相应责任。七、附则本管理制度的解释

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