某建筑工程有限公司质量责任制汇编

东莞市万大建筑工程有限公司质量责任制PAGE目录序号文件名称文件号页码备注1工程经理质量责任制CLJZ/ZG—0112工程技术负责人质量责任制CLJZ/ZG—0223专职质检员质量责任制CLJZ/ZG—0334工程专业施工员质量责任制CLJZ/ZG—0445工程材料员质量责任制CLJZ/ZG—0556工程检试验员质量责任制CLJZ/ZG—0667工程专业班〔组〕长质量责任制CLJZ/ZG—0778工程操作工人质量责任制CLJZ/ZG—0889工程质量管理制度CLJZ/ZG—09910开工报告申请制度CLJZ/ZG—101011施工过程控制制度CLJZ/ZG—111112施工验收制度CLJZ/ZG—121213工程质量检验制度CLJZ/ZG—131314质量例会制度CLJZ/ZG—141515质量交底制度CLJZ/ZG—151616施工技术交底制度CLJZ/ZG—161717三检及交接检制度CLJZ/ZG—171918试验、测量设备和仪器管理检修制度CLJZ/ZG—182019搅拌站及计量设置制度CLJZ/ZG—192120图纸会审设计变更制度CLJZ/ZG—202221施工图现场核对制度CLJZ/ZG—212322岗位培训制度CLJZ/ZG—222423工程技术复检制度CLJZ/ZG—232524隐蔽工程验收制度CLJZ/ZG—242625材料采购、检验、保管管理制度CLJZ/ZG—252726材料、设备存放与管理制度CLJZ/ZG—262827工程质量“三检〞制度CLJZ/ZG—273428砼、砂浆试块制作、养护、试压制度CLJZ/ZG—283529工程质量样板制度CLJZ/ZG—293630成品保护制度CLJZ/ZG—303731工程质量回访保修制度CLJZ/ZG—313832质量事故报告、调查和处理制度CLJZ/ZG—323933工程质量等级评定、核定制度CLJZ/ZG—334034挂牌制管理制度CLJZ/ZG—344235公司定期检查制CLJZ/ZG—3543目录序号文件名称文件号页码备注36分局部项工程质量检查制度CLJZ/ZG—364437分局部项验收制度CLJZ/ZG—374738工程设计变更、洽商管理制度CLJZ/ZG—384839不合格检测报告处理制度CLJZ/ZG—395140工程资料管理制度CLJZ/ZG—405341现场标养室管理制度CLJZ/ZG—416642试验室操作间管理制度CLJZ/ZG—426743图纸管理制度CLJZ/ZG—436844工程主要负责人带班管理制度CLJZ/ZG—446945标准养护池工作管理制度CLJZ/ZG—457146质量问题处理制CLJZ/ZG—467247原材料、构配件、设备采购检验保管制度CLJZ/ZG—477348材料采购制度CLJZ/ZG—487549企业负责人施工现场带班检查制度CLJZ/ZG—497750工程负责人施工现场带班生产制度CLJZ/ZG—507951见证取样送检制度CLJZ/ZG—518152工程测量管理制度CLJZ/ZG—5285工程经理质量责任制(1)、贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益；认真履行工程质量责任书；(2)、支持工程技术负责人及相关质量职能人员的工作，结合实际组织对职工进行质量教育；(3)、对建设单位和监理单位、相关部门发出的指令应及时组织实施；(4)、主持编制工程施工组织设计，建立质保体系，并组织落实；(5)、催促“三检〞制度落实，组织项经部质量旬检工作；(6)、正确处理工程质量与进度、质量与本钱的关系，严格按标准和操作规程、科学合理组织工程施工，并对工程出现的质量事故负主要责任；(7)、及时分析、处理质量问题，纠正有损质量的不良工艺倾向。批准工程技术负责人就质量问题提出的处理意见，重大质量问题应上报公司；(8)、经常深入现场工作面、对施工质量进行巡视检查，催促相关人员认真履行职能；(9)、审核工程专项施工方案，组织工程危险源的分析和鉴别；(10)、负责设计变更的洽商工作；(11)、负责分部工程的自评工作，参与分部工程的验收工作；(12)、参与单位工程验收工作，负责组织编制工程竣工验收资料，组织单位工程内验，落实整改措施。〔13〕、本制度自下发之日起实行。工程技术负责人质量责任制〔1〕、认真贯彻执行国家及行业的各项法规、标准及公司的质量管理制度；在工程经理领导下，主持日常的质量管理工作；〔2〕、加强自身业务学习，指导工程部相关职能人员的工作；负责工程部人员技术培训工作〔3〕、负责工程部的“QC〞活动；主持工程的图纸自审，方案交底；参与编制施工组织设计，主持编制施工方案和专项施工方案；主持施工方案和专项方案的技术交底工作；〔4〕、主持施工技术资料的收集和整理归档，确保其及时性、有效性、准确性。催促检试验和见证取样检测工作；〔5〕、负责和建设单位、监理单位的日常沟通工作，及时执行其指令；主持分项工程的自评工作，协助做好分部、单位工程的自评工作，并参与相对应的外验收工作；〔6〕、主持定位、放线和技术复核工作、负责建筑物沉降和全高垂直度测量监督工作；负责组织隐蔽检查，组织交接检工作；〔7〕、及时掌握项经部质量动态，及时分析研究、采取对策；组织工程部质量问题的分析、研究，并提出处理意见；负责“五新〞〔新工艺、新技术、新材料、新设备、新结构〕技术的推广和应用工作，并采取相应的技术、质量措施；〔8〕、本制度自下发之日起实行。专职质检员质量责任制〔1〕、认真学习和执行国家及行业有关质量方面的法律、法规、标准；严格执行公司的质量管理制度；〔2〕、对工程工程质量实行全面监督和检查，并对检查结果承担责任；〔3〕、负责检验批质量检验评定，协助做好班组自检、交接检工作；〔4〕、做好隐蔽工程检查验收的根底工作，并协助做好隐检、分项工程、分部工程、单位工程的质量评定工作；〔5〕、协助做好建筑测量、定位放线、技术复核工作；〔6〕、经常进行日常性的巡视检查，检查不标准操作，发现问题、及时处理，重大问题按程序上报；〔7〕、收集整理质量检查原始记录，并协助归档；〔8〕、参加工程质量动态分析和事故调查会议；〔9〕、催促两强试快的取样和检测工作；〔11〕、协助做好见证取样检测工作；〔12〕对不合格品或不合格构配件有权要求签署拒付令，并实行一票否决；〔13协助编制施工方案和施工专项方案。工程专业施工员质量责任制〔1〕、专业施工员是工序和分项工程的施工组织者，对工序和分项工程质量负直接责任。〔2〕、认真熟悉图纸和相关的标准、规程、标准和施工组织设计；参加图纸内审。〔3〕、严格按图纸、标准、规程、标准、施工方案组织施工。〔4〕、主持班组自检工作，协助做好专检、隐检、交接检等工作。〔5〕、做好施工质量原始记录，填写施工日记。〔6〕、协助做好建筑物定位、测量放线、全高垂直度检查工作。〔7〕、负责向班组进行施工技术质量交底工作。〔8〕、负责操作基准线确定。〔9〕、审核钢筋施工料单。〔10〕、做好技术复核的根底工作，协助技术负责人做好技术复核工作。〔11〕、催促两强试块的取样和养护；〔12〕、对专业班组操作实行动态跟踪管理，必要时傍站管理；自觉、主动纠正操作工人的违规行为；〔13〕、对专检存在质量问题，负责采取措施整改落实；〔14〕、坚持“检查上道工序、保证本道工序、效劳下道工序〞。工程材料员质量责任制〔1〕、应熟悉工程常用材料的质量标准，加强材料的控制与管理，对所提供的原材料、构配件质量负责；〔2〕、按照施工方案，合理组织材料、构配件进场，并按总平面整齐、有序堆放；〔3〕、及时索取进场材料、构配件的质量合格证明，需复检的应及时组织复检；〔4〕、负责对原材料、构配件的状态进行标识；〔5〕、负责材料、构配件的保护，做好“三防〞〔防潮、防霉、防腐〕工作。工程检试验员质量责任制〔1〕、熟悉工程常用检试验工程的标准和内容；〔2〕、协助工程技术负责人编制工程检试验工作方案，对一般性的检试验方案应负责编制；〔3〕、负责工程两强试块的留置、养护及编码工作；〔4〕、负责砼600°C·D和同条件养护试块的养护工作，并做好温度记录；〔5〕、负责工程材料的检试验工作；〔6〕、负责见证取样检测工作；〔7〕、负责两强配合比的现场计量工作。工程专业班〔组〕长质量责任制〔1〕、专业班组长是工序操作的组织者，应对本班〔组〕的质量负责；〔2〕、认真执行工程各项质量管理规定，严格按操作规程组织施工；〔3〕、负责对本班〔组〕的操作工人进行质量、技术交底〔4〕、组织班组自检工作、参与专检和交接检；〔5〕、服从指挥，接受技术、质检人员的检查、监督；〔6〕、有权拒绝使用不合格的原材料和构配件，有权拒绝上道工序的不合格品移交〔7〕、出现质量问题应如实提供情况和数据；〔8〕、协助施工员确定操作基线和基准；〔9〕、积极组织班〔组〕人员参加QC活动。工程操作工人质量责任制〔1〕熟悉本工种的操作规程，相应的质量要求；〔2〕、严格按操作规程和技术交底操作；〔3〕、认真做好自检工作，并填写自检记录；〔4〕、进行必要的工序标识和质量责任标识；〔5〕、做到四不：即〔不合格材料、构配件不使用，上道工序不合格不承接、本道工序不合格不交出，不违规施工〕；〔6〕、熟悉本工种的操作基线和基准；〔7〕、服从指挥，主动接受监督检查，出现问题不隐瞒、不谎报；〔8〕、积极参加QC活动。工程质量管理制度1、认真贯彻执行公司的“科学管理，精心施工；构筑精品，奉献大地。〞的十六字质量方针。教育职工严格遵守各项技术质量管理制度和施工标准。按操作规程，精心组织，精心施工。工程部管理人员必须从开工到竣工对工程进行全过程的监督检查，确保工程质量。2、工程部为了保证工程质量，设置由工程技术负责人专管的质量管理小组，专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合要求。3、进行经常性的工程质量知识教育，提高工人的操作技术水平，在施工到关键部位时，由工程技术负责人和专职质检员到现场进行指挥和技术指导。4、施工现场工程质量管理严格按照施工标准要求层层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检〞制度；不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决〞制。5、隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工。6、严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。7、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。8、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。开工报告申请制度1、必须严格执行工程建设程序,加强工程施工管理,在工程开工或复工时都要进行报告审批。2、对施工图纸和交底资料要进行现场核对、现场复测,并上报复测成果。3、要编制针对性?施工组织设计?,填写施工测量放样报验单，上报监理单位审查批准。4、征地拆迁工作要满足施工的需要。5、施工场地平面布置和“三通一平〞工作要全部完成，有关外部配套生产条件必须签定协议。6、材料、设备、机具、劳动力就位，施工管理人员到位要能满足开工条件。7、行政部、总工室对施工现场的平安、质量措施等要进行全面检查，认真负责的填报各种证明材料。8、未经监理、业主和公司批准同意开工建设的工程，严禁擅自开工，严禁进入其他建设管理程序。9、必须采取统一格式、统一填写开工报告，按时送达监理机构审查，上级建设行政主管部门审批。10、对因开工报告及资料证明没有及时上报而影响施工进度的部门和个人，将进行严肃处分。施工过程控制制度1、必须实行专业检查和班组自查相结合的方法.坚持施工班组自检、互检、工序交接检的“三检制〞。施工班组自检合格后报请专业工长。由专业工长会同下道工序专业工长，施工班组进行互检及工序交接检。互检及工序交接检必须有书面的记录并签字齐全。交接检完成后由专业工长提出书面申请通知工程经理或技术经理进行分项质量检查。分项质量检查必须有记录并签字齐全。2、技术负责人在进行内局部项质量检查，并确认合格后，方可向建设〔监理〕单位报验。3、坚持施工现场“挂牌制〞，质量责任具体落实到操作人员，对经检验确定其产品不合格的施工人员应有处理措施。不合格的产品应进行返工。4、坚持“样板制〞，装饰工程施工前，先做样板。样板经工程部验收后，再请建设、监理单位签字认可，最后工程部方可组织大面积施工。施工验收制度1、分局部项验收：分局部项验收由技术负责人或专职质检员负责，各专业工长负责专业之间的互检和交接检工作。2、基槽验收：提前两天通知公司工程部、建设单位、监理单位，由建设单位负责邀请地勘单位、设计单位、质监人员等参与基槽验收。3、根底工程验收：根底工程施工完毕，回填土之前，应进行根底验收。验收前工程部应将工程资料整理齐全，提前两天报请公司工程部、建设单位、监理单位由建设单位负责邀请相关单位组织根底验收。4、主体结构验收：准备工作完成〔同根底工程程序〕由建设单位组织验收。5、分户验收：工程完工工程部自检合格后报请公司工程部、建设单位、监理单位由建设单位负责组织分户验收。6、竣工验收：分户验收合格后，报请公司工程部、建设单位、监理单位由建设单位负责邀请相关单位组织竣工验收。工程质量检验制度一、工程质量验收程序和组织1、检验批验收检验批是工程工程质量管理的最小单元，由生产班组长，首先对负责的检验批进行过程质量控制和半成品完成的质量检查与报验。由分管工程工种、检验批的质检员、工长，对施工过程进行质量监督与控制，并对上报的检验批进行三级质量验收评价，报请工程经理复核。然后由监理工程师〔建设单位工程技术负责人〕组织施工单位工程专业质量〔技术〕负责人等进行验收。2、分项质量验收评定按照国家建筑工程有关质量分项的子目要求，参照有关质量评价验收的具体规定，由工程质检员、工程技术负责人对各具体分项进行检查评价合格后，报监理工程师，由监理工程师〔建设单位工程技术负责人〕组织施工单位工程专业质量〔技术〕负责人等进行验收。对于分包工程，由分包单位质检员、工程负责人报请总包单位质检员复验，提交监理工程师验收复核。对于监理工程师复验结果有不合格的工程，由工程工长催促班组长、分包单位认真落实整改，合格后再次进行报验程序。3、分部〔子分部〕工程工程质检员，汇总分项质量评定资料，提交工程负责人，并经复查整理后，报请监理单位，由总监理工程师〔建设单位工程负责人〕组织施工单位工程负责人和技术、质量负责人等进行验收；地基与根底、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程工程负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。4、分户验收工程部在单位工程完工后，应自行组织有关人员进行检查评定，并向公司工程部、建设单位、监理单位提交工程分户验收方案，建设单位组织验收。建设单位参验人员应为工程负责人、专业技术人员；施工单位参验人员应为施工单位的工程经理、专业技术〔质量〕负责人、质量检查员等；监理单位参验人员应为总监理工程师、相关专业监理工程师。设计单位、物业公司等可依照合同约定参加住宅工程质量分户验收工作。5、单位〔子单位〕工程在住宅工程质量分户验收合格后，向建设单位提交工程竣工验收申请报告，建设单位收到工程竣工验收申请报告后，应由建设单位〔工程〕负责人组织施工〔含分包单位〕、设计、监理等单位〔工程〕负责人进行单位〔子单位〕工程验收。单位工程有分包单位施工时，分包单位对所承包的工程工程应按本标准规定的程序检查评定，总包单位应派人参加。分包工程完成后，应将工程有关资料交总包单位。二、现场质量检查施工现场工程组设专职质检员，对施工过程进行全程跟踪检查，包括对工序、分项、分部工程的质量评价与验收。另外公司按照人员分工，对施工工程现场实施检查和技术指导。按照公司的质量手册与程序文件规定，对在建工程工程，公司实施月检。不仅对在建工程施工现场施工质量进行检查，还要对工程质检员日常工作情况进行检查，通过制度化的检查，总结施工质量的控制情况与控制效果，改进与调整质量控制方法，提高质量控制的效率。另外上级建筑工程质量监督部门，按照监督方案对在建工程进行的分部、分项、及单位工程的质量检查。各类制度化检查的内容包括实体检查与工程资料检查。检查后对发现的问题签发检查意见和整改通知书，责成工程部限期定人负责落实整改。3、不定期检查不定期检查包括公司各部门联合，对在建工程工程进行不定期的突击检查，或者按照上级主管部门要求的特别检查；另一方面公司，采取灵巧机动的方式对在建工程实施检查，对检查情况采取公司通报、签发整改通知书等方式，同时将检查结果作为工程部考核、与经济利益挂钩的评价的参考，催促与提高工程管理水平。三、质量整改与跟踪复检1、对于各类检查后所签发的质量整改通知，根据签发单位的级别，由公司下发到工程部，并由公司备案。2、工程部按照整改意见，由工程经理、施工员、工长、质检员，落实生产班组、分包单位进行限时整改，并对整改情况进行跟踪检查与验收。假设整改意见涉及到技术问题，由公司技术部门提出处理方案，对工程部进行技术交底，再下发生产班组进行质量整改。质量例会制度1、工程部每月由工程经理组织召开工程部质量例会。工程部技术负责人、技术员、专业工长、施工班组长均应参加。工程部视需要参加月质量例会。2、工程部技术负责人每周一组织召开工程部技术员、专业工长、各施工班组长参加的周质量例会。3、月质量例会对本月将要施工的过程质量提出要求，由工程技术员负责按周方案分解后，在周质量例会上对各检验批施工质量作出要求。并对上月施工质量进行总结。4、周质量将各检验批的质量控制目标分解到各专业工长负责，并由各专业工长上报本专业各检验批的验收时间〔检验批的验收时间不应滞后于工程部周进度方案〕。5、周质量例会时各专业工长应汇报各专业上周施工完而未验收的各检验批工程质量的检查情况，并将各施工班组的自检结果上报技术负责人。6、质量例会按期召开，如因故推迟，推后不得超过两天，周质量例会不得迟于周二召开。月质量例会必须工程经理负责组织召开，周质量例会可由工程经理委托工程技术负责人组织召开。7、质量例会应有会议记录，应注明与会人员并如实记录会议内容。质量交底制度1、 工程开工前，工程技术负责人应将图纸会审内容、设计中规定的图集做法、分部〔项〕工程质量目标和工期要求并对专业施工工长进行前期图纸交底及工程情况交底。2、 工程技术负责人应在每一个分项工程施工前，对该分项工程施工要点、本卷须知、检验批划分和质量预控目标向专业工长进行分项工程技术交底。3、 各分项工程技术交底不少于三份，技术负责人、专业工长各一份，存档一份，且应完成签字手续。4、 特殊工序的技术交底，除应有书面交底外，还应加强施工现场的技术指导和跟踪检查。5、 各专业工长应根据技术负责人的分项工程交底、施工现场的实际情况、检验批的划分以及施工班组的自身情况，对施工班组进行有针对性的现场书面交底。6、 分项工程技术交底中应指出该分项中工程所使用材料的规格、品种或数量，对于应检验的材料和工程应加以注明。7、 工程技术负责人应在进行施工技术交底的同时，作好平安技术交底，并要求接受交底对象完成签字手续。8、 如在施工过程中，发生了设计变更或其他更改施工工序的情况，应及时进行补充技术交底，并应有连续性。施工技术交底制度1、总那么1.1技术交底是指工程〔单位或分项工程〕施工前，由工程经理主持、工程技术负责人负责向专业工长，或专业工长向班组长按照施工组织设计和施工图纸要求落实的一项工作，是施工技术管理的重要步骤。1.2技术交底的目的，一是使参加施工的领导、专业工长、作业班组明确所担负工程任务或作业工程的特点及技术要求、质量标准、平安措施，以便更好地组织施工。二是明确交底人和接受交底人间的责任。发生工程事故，假设属交底人未进行交底或交底不清，交底人的负主要责任；假设属接受交底人未按交底要求施工，接受交底人的负主要责任。1.3技术交底必须按照必须安排在单位工程或分部、分项工程施工前进行，并应为施工留出适当的准备时间。1.4技术交底的形式以会议形式，并形成书面记录，交底人和接受人应履行交接签字手续。技术交底资料和交接手续是工程技术档案的重要组成局部，应及时归档妥善保管。2、技术交底的内容2.1技术交底分为单位工程技术交底和分部、分项(工序)工程技术交底两类。2.2单位工程技术交底应与施工组织设计交底一并进行。2.3技术交底按技术责任制的分工、分级进行。2.3.1由工程经理主持，工程技术负责人负责向质检员、技术员、施工员等进行技术交底的内容：(1)设计文件的内容；(2)施工组织设计、作业指导书、施工程序、施工进度方案等；(3)主要部位特征、尺寸、工程量、质量标准；(4)主要预埋件的特征、位置及本卷须知；(5)新技术、新工艺、新材料的操作工艺、质量要求；(6)关键部位和特殊过程的技术问题；(7)主要施工机械的安排与配置；(8)施工应注意的事项说明。2.3.2工程部技术人员对各班组进行技术交底：(1)施工图的具体要求；(2)施工方案具体实施的技术措施；(3)明确工艺操作流程以及操作要点；(4)明确工序间检查的内容及标准；(5)合理的劳动组合和机具设备；(6)平安及文明施工要求；(7)施工中本卷须知说明。3、技术交底的实施与要求3.1工程部技术交底由工程部经理主持，工程技术负责人负责向质检员、技术人员、施工管理人员等进行技术交底。交底的主要依据是经监理、业主批准的施工组织设计文件。交底后形成由交底主持人签署的会议纪要或其他文字资料和施工组织设计一起作为技术交底的依据。3.2单位工程在施工前应根据施工进度，按部位和操作工程，由工程技术负责人向专业工长及班组长进行技术交底，填写技术交底卡片。要结合工作特点和班组具体情况，重点突出，结合实际，切忌照抄照搬。3.3技术交底的内容应做到施工方法正确，各项措施针对性强，技术先进，详略得当，结合实际。3.4工程技术负责人必须全面了解各专业施工中的衔接和配合。因此，要求各专业技术负责人应如实地将本专业有关技术交底材料及时抄送工程技术负责人备查，使在纵横向技术管理工作中，把各专业有机地联系起来。3.5单位工程的技术交底资料由工程部资料保管人员负责聚集整理。三检及交接检制度1、 各班组在完成施工任务时，自己要先认真对所施工内容的质量进行检查；2、 班组在自检合格后报送专业工长进行专业检查，专业工长检查时，班组长必须陪同；3、 专业工长检查评定合格后，报工程部专职质量、平安和技术组，对已完成的工作量进行质量、平安等全方面检查；4、 每次检查必须要检查人和被检查人签字；5、 对在检查中发现的质量和平安等问题要在限期内整改完成，并经工程部检验前方为合格；6、 前面工序完成后，在进行后一工序施工前，两施工班组必须进行交接检查，并有书面检查内容。7、 工程部全面检查合格后报送监理公司和建设单位，经监理公司和建设单位同意后，方可进行下道工序。试验、测量设备和仪器管理检修制度1、 对购置的或自制的测量、试验设备，在使用前，应按有关要求进行验收,并送国家授权的部门进行校准或检定。经校准或检定合格前方可使用。现场测量员负责在“监视和测量装置台帐〞上登记。校准或检定判为不合格的，坚决不予使用。2、 对到期未校准或检定、以及校准、检定不合格的试验、测量装置不准使用。测量员负责对周期检定结果进行登记。3、 现场经检定合格的试验、测量装置，在试验、测量装置的适当部位粘贴相应的标签，并保护试验、测量装置的校准或检定状态标签。4、 对于试验、测量装置，在使用前应进行自校准。5、 试验、测量装置应由专人保管并进行定期的维护、保养。6、 试验、测量仪器闲置后需封存并在明显部位贴“封存〞标记。7、 使用者应严格按照使用说明书或操作规程进行操作，在搬运、维护和保存期间要严格遵守相应的规定，防止其损坏或失效。搅拌站及计量设置制度1、现场设搅拌机自拌砼，因此对搅拌站具体位置进行地面硬化，设蓄水池及排水沟和沉淀地。2、搅拌机前后台要及时清理，由专职机械工操作，且每天要清理养护，不得在斗内剩料。3、计量器具现场设台秤，用于砼、砂骨料的配制。4、测量器具现场设水准仪用于现场抄平，仪器经纬仪用于精确的放线。5、设备管理制度要专职机管员，对设备进行监督、检评比工作，负责机械维修保养，原始记录按时上报上级管理部门，负责统一管理设备的文档及技术资料与信息的收集整理，并提出分析意见。图纸会审设计变更制度施工图现场核对制度1、施工图现场核对的目的为使施工人员明确设计者的设计意图，熟悉施工图的内容和结构物的细部构造，掌握各种原始资料，必须进行施工图纸自审。通过现场核对可以澄清疑点，消除设计缺陷，统一认识，使设计到达技术先进、施工方便、经济合理的目的。施工图现场核对是一项施工准备阶段重要的工作。2、施工图纸现场核对的程序2.1现场核对前的准备工作现场核对前工程经理应带着工程部技术人员认真、全面地查看施工图，弄清设计人员的设计意图及技术标准的相关规定和要求，核对图纸的工程量与工程量清单是否相符，熟悉工艺流程和结构特点等重要环节。2.2现场核对工程部负责组织现场核对，其主要内容是：〔1〕各项方案的安排、设计图纸和资料是否符合国家有关方针、政策和规定，图纸是否齐全，图纸内容及相互之间有无错误和矛盾。〔2〕掌握设计内容的技术条件，弄清工程规模、结构特点和形式。〔3〕设计文件所依据的水文、气象、岩土等资料是否准确、可靠、齐全。〔4〕核对红线、轴线、主要控制点、基线等是否准确无误。〔5〕建筑物与电讯、管道及其它建筑物的互相干扰情况和解决方法是否恰当，干扰可否防止。〔6〕对地质不良地段采取的处理措施，对水土流失、环境影响的处理措施。〔7〕施工方法、运输方式、道路条件等是否符合实际情况。〔8〕临时房屋、电力、电讯设备、临时供水、供电等场地布置是否恰当。〔9〕各项协议书等文件是否完善、齐备。〔10〕明确建设期限，包括分期、分批工程期限的要求。现场核对发现设计不合理或错误之处，提出修改意见报监理单位、建设单位、设计单位审批，然后根据批复的修改设计意见进行施工测量、补充图纸等工作。3、现场核对记录图纸经过现场核对后，现场核对组织者应将现场核对中提出的有关设计问题、需及时解决的建议等做好详细的记录。图纸现场核对记录上应填写单位工程名称、主持人及参加人员名单等。对现场核对提出问题，设计单位变更修改的，应请求设计部门尽快下发“设计变更通知单〞，施工时按“设计变更通知单〞执行。岗位培训制度工程技术复检制度隐蔽工程验收制度1、工程完工后无法进行检查的那一局部工程，特别是重要结构部位及有关特殊要求的部位都要进行隐蔽工程验收。2、分项工程施工完毕后，应由施工员会同质检员进行自检，并签发隐蔽工程验收记录，在指定日期内，由监理〔建设〕单位、设计单位签具验收意见。3、隐蔽工程在未进行验收前，不得进行下道工序施工，假设有违反验收制度，造成返工损失时，应追究有关部门和人员的责任。4、隐蔽工程验收单位由工地资料员保管，竣工整理成册，纳入工程档案。材料采购、检验、保管管理制度1、材料进场必须有材料员、仓管员、质检员到场进行验收，做好进货检验记录。2、钢材、水泥、砖、防水材料等原材料进场应有出厂合格证和质量保证书，还应及时做材料标识和复试工作。不合格材料由材料员与供货方交涉，办理退货、调货、索赔工作。3、各种材料的领用，发放必须持有施工员签发的材料领用单后，仓库保管员方可发放有关材料。4、各种材料进场后至使用前均要挂设过程标识，明确检验5、仓库保管员应根据不同材料分类堆放，并根据不同性质做好防水、防火、防潮、防热等保护工作，易燃、易爆物品应有专门仓库、专人保管、登记和领用。材料、设备存放与管理制度一、现场材料管理1、材料方案与台帐报表①公司材料部，根据工程部提供的“材料需用量方案〞和工期进度，及工程施工队的现场仓储条件与进料方案所编写的进场材料方案报表，报公司经理审批。②工程部经理负责组织对物资供方的评价与审批，并实施采购合同的审定与签署。对于工程特殊需要的材料设备、器材等，对于质量规格要求，还需补充技术要求，经公司总经理审批后作为采购合同附件。③材料部根据采购合同，落实现场实际，进行采购活动；在采购过场中，对于工程有特别技术要求的材料质量性能，在采购过程中，需咨询公司技术部门或由专业技术人员参加，对材料质量进行把关，从而保证满足工程需要。④对于采购后进入工地材料，工程部进行验收，根据现场仓储实际或工程实际进度要求、生产安排确定下一阶段的材料陆续进场方案；材料部建立材料台帐与入库记录，与现场材料员办理交接手续。⑤工程施工阶段或工程结束，工程部与材料部进行阶段性的台帐核对，并将核对结果上报经理办公室备案。⑥对于采购来的材料，在进场检验或使用过程中，假设发现有不合格现象，工程部需及时通知材料部，按照我公司有关不合格品的处理程序与方法进行及时处理。2、技术部门对材料的质量技术要求①对于普通工程，工程技术负责人在图纸审查与会审工程中，针对设计要求，确定明确的材料、工艺、器材的质量技术要求。②根据会审确定意见，工程技术负责人填写材料技术交底卡，分发材料部及工程部，在材料采购和进场验收时，由相关人员进行验收与把关。③对于比较复杂的施工工艺、建筑材料、设备、器材等，工程部需上报公司工程部，必要时由公司相关专业部门参与，进行专项技术讨论，确定统一意见，下发到材料部与工程部，在材料采购或施工中进行质量验收与技术把关。④技术部门对发出的技术要求，在采购及进场验收、使用中跟进，对出现的问题进行跟踪处理与使用效果的检验与总结。3、进场材料的收料检验①进场材料由现场专职材料员进行验收，验收过场包括材料的名称、品种、规格、数量、质量、质保资料及附件等。②对于例如砖、砂、石、灰、钢材、水泥等需要进行现场抽样送检的材料，须按照地方建筑工程质量监督部门的有关监督指引，实施有见证取样及送检工作，对于未签发检验报告的材料，暂时封存，不得使用。③现场材料员，必须熟悉有关材料进场的收料程序与质量技术要求，熟悉材料抽样送检方法与程序，对于有实际技术困难时，可报告工程经理，转达公司工程部进行协助处理。④现场材料员，做好进场材料的台帐登记，做好合格材料的发放与使用登记，做好仓储管理与空间方案，对于现场材料的使用与库存，及时向工程经理进行报表汇报。4、现场材料仓储标示与管理登记①现场材料员，按照施工组织设计中，平面布置图的要求，进行进场材料的登记与分类堆放、仓储，对于散装与整装材料进行正确堆放。②随时检查仓储条件，包括防潮、防火、防盗、可能出现的环境条件下的化学变化等，发现隐患，及时报告给工程经理，进行及时妥善处理。③根据场地的实际情况，确定周转材料与非周转材料的堆放与管理，对剩余材料与边角料，进行现场整理与回收再用，恪守节约原那么。④现场材料员，在换岗时要做好交接班手续，保证现场材料管理的连续性。⑤对于贵重材料的登记与发放，要求必须由工程经理的批条，在工人领料时登记造册才准予发放。⑥施工过程中的材料转运或工程结束时的材料回仓，必须做好材料登记与出场放行工作。⑦对于危险物品、材料，必须按照有关管理规定，进行堆放与仓储。⑧现场材料员要做好特殊天气、特殊环境的仓储、堆放平安检查工作，发现隐患和问题，迅速报告工程经理，进行处理。⑨按照各类材料的特性、状况、数量等进行登记与分类堆放，并对进场材料进行标示。5、现场材料仓储管理制度①现场材料员为专职管理员，也是主要岗位管理责任人。②现场材料员及附属工作人员，负有对进场材料收料验收、仓储堆放、使用发放、保证平安、回收归仓、再生利用等的责任。③对于材料的各项管理，建立台帐制度，实施专人专职管理，保证帐目清楚，批条完整，各项手续及有关材料质保资料齐全。④恪守实事求是、厉行节约、切实负责的原那么，做好材料管理的各项工作。⑤熟悉工作岗位职能，加强学习，不断提高工作技能与业务能力，做好工程工程的物资材料的支持工作。⑥做好现场堆放及仓储材料的平安保卫工作，特别是防火、防潮、防盗、防爆工作。⑦对于跨工种、部门、或在技术业务上不明确的工作，需及时向工程经理报告，进行下一步骤的处理。⑧具备良好的职业道德，自珍自爱，保证集体财产的完整与平安。6、现场仓储的分发台帐①现场材料管理，使用公司统一印制的材料管理台帐表格。②按照公司统一的填写格式，进行现场填写。③按照公司的规定实施月报制度，及工程完成后汇总报表制度。④对于特殊情况，在填报时必须提交有关资料或批条，并进行备注。⑤现场材料员的管理台帐报表，一式四份，分别报工程部、材料部、公司仓库、自存一份。7、材料、设备、构配件进场检查验收及储存①各种原材料、半成品材料进场,必须经过检查验收。首先点清数量,核对规格型号,视外观合格前方可卸车。其次卸车后,立即取样作试验,合格后才准使用,否那么不准使用。②对水泥的验收,每进一批〔不管是哪个厂的〕都必须按规定要求抽样做试验;钢材也必须是每进一批都要及时抽检试验。③机械设备管理工作一定要勤检查,勤保养,尽可能地提高机械利用率。④水泥堆放必须入库,库房四周应排水通畅。严禁露天堆放。库房要设两道门,有进有出。本着先进先出的原那么。入库水泥不得超过一个月,以免降低水泥强度,影响工程质量。水泥码高不得超过10袋。⑤钢材必须存入料棚,四周排水沟通畅。做到上遮下垫,严禁露天存放,以减少锈蚀造成的损失。各种规格型号由小到大,排成一条线,堆放整齐,严禁规格型号混淆不清堆放。⑥工程施工物资设备任何单位和个人都不准倒卖或未经公司经理、材料部同意拉到其他工程使用。假设有违犯者,将按500%罚款。并对当事人处以300%罚款,情节严重的将追究法律责任。⑦对施工现场管理不善,工作失职,责任心不强,造成工程材料丧失,被盗,腐烂,变质。将按材料损失的实际价值200～500%罚款。对管理不到位,不按标准管理,被业主、监理、及上级部门检查时的一切罚款,由各单位自己承担。造成负面影响的还将追究领导责任。8、现场仓储的消防管理①现场材料员作为现场三级消防责任人，负有对仓储、堆放材料消防平安的保卫责任。②对于现场材料，进场后工程经理、材料员、施工员、保安员必须清楚明确各类材料的消防保卫方法，配置相应的消防器材，并采取相应的消防保卫措施。③材料员负责对各类消防器材、设施的登记与日常检查，定期更换消防器材的药剂，检查各类器材、设施的功能状况，发现问题及时处理。④现场消防小组成员，在突发事件发生的情况下，有责任做好抢险的准备和协助工作，并配合善后的各项调查工作。⑤现场工程部各成员，负有对各类消防平安器材的检查、维护，及定期火警报告的登记与报告责任。⑥按照公司仓储物资消防管理制度的要求，工程部必须严格遵照执行。9、现场仓储的平安保卫①工程部各成员、现场保安员、材料员对现场仓储、堆放物资、材料、器材、设备等的平安保卫，负有直接责任。②现场保安员受工程部的领导。③按照公司现场平安保卫制度的要求，负有对集体财产由保卫责任的各成员，必须切实履行职责，保证财产的平安，保证正常的生产活动。④现场各级管理人员必须严格执行公司各项平安保卫制度，相关人员主要包括保安员、材料员严格按照材料出入放行制度，控制材料的进退场。⑤在保证仓储、堆放防盗平安的根底上，还要保证仓库条件、堆放的平安，防止由于现场存放条件所造成的平安事故的发生。⑥现场材料员实施对现场材料的班前检查工作，发现数量上的缺少，需保护现场，并马上向工程经理汇报，由工程经理按照公司有关制度，进行下一步的处理工作。⑦对于发生平安保卫工作中的问题，工程部必须进行登记，并向公司经理办公室报告。10、材料抽样与送检：①采购物资、材料进场后，由工程经理指派专人，现场材料员协同，按照各类材料抽检方法进行抽样，并送检。②送检材料的检验报告，由现场资料员索取，对有存在的不合格的情况，工程经理及时通知材料员，对现场相应材料实施封存控制，材料员上报公司材料部进行善后处理。11、工程主材：①工程主材主要包括：钢材、水泥、砖砌体砌块、砂石、及工程工程中用量较大、质量技术要求比较严格的建筑材料。②严格控制建筑主材的进场，包括质量、数量，由工程经理委派工程部施工员协同材料员共同进行验收与抽样检查，工程部委派人员进行材料送检。③严格控制使用的部位、数量，损耗情况，工程经理分阶段对建筑主材的使用情况、损耗情况向公司工程部、材料部汇报。④工程完成后，工程经理根据现场材料员、施工员等所提供的登记资料，进行汇总，并报送公司工程部和材料部、预结算部。⑤公司材料部、工程部及时收集各阶段建筑主材信息，包括价格、货源、材料质量等，报告公司经理。⑥现场材料员，需严格对建筑主材的进场适时发放、使用、边角料的回收工作，并登记造册，做好再生利用和归仓工作。12、工程辅材：①相对于工程工程建筑主材以外的各类建筑材料，作为工程辅材。②工程辅材品种繁多，性能各异，管理控制有一定困难，必须作为现场材料管理的重要环节进行管理。③现场材料员，对工程辅材的管理与使用负有直接责任。④工程辅材的进场与质量检查，由工程经理委派施工员，配合材料员进行验收检查，登记造册，对于技术性能要求较高的材料，工程经理可要求公司工程部、材料部协助对进场材料进行检查验收。⑤现场材料员必须对工程辅材的使用发放，实施严格的领料制度或批条制度，定期对工程辅材的使用情况进行台帐汇总与提交报表。报表一式四份，分送材料部、仓库、公司经理办公室，自存一份。⑥严格控制工程辅材的使用状况，工程部施工员、材料员，根据工程实际，严格控制使用损耗，并及时对损耗情况向工程经理报告。⑦工程部以施工员为主，做好工程辅材的边角料的回收工作，并登记造册，材料员做好清理和归仓工作。二、现场材料的可追溯性与资料整理：1、 现场材料员对于进场材料，须向送货方索取有关相应批量的各种质保资料，并及时移交工程资料员保存。2、 材料部采购人员在采购过场中，按照公司有关制度，对供货方拟提供材料的质保资料进行检查，并核对货物，必须要求一致。3、 对于供货方的直接出厂货物、材料，要求采购员实施出厂检查，并在材料进入工地现场时向工地材料员进行移交。4、 现场材料员必须对进场材料进行收料登记，及时进行仓储与堆放布置与标示，标示内容主要包括：材料名称、规格、数量、生产日期、产地、质量状况，对于需要抽样复检的材料，必须标示暂不准使用的标志。5、 现场材料员，在对进场材料使用过程中，必须对各批量材料的使用位置、使用的实际数量进行登记，保证材料使用的可追溯性。6、 现场材料员分阶段对现场材料使用状况的可追溯性，向工程经理进行汇总与报告。7、 工程完成后，现场材料员、资料员，认真整理各类材料的质保资料、文件，材料员还须整理各类材料管理台帐、记录、清单，对于尚未索回的材料报告、资料，积极主动尽快索回，移交资料员。8、 对于归仓的材料，由材料员办理相关的归仓移交手续，并认真处理好材料的各项标示工作。工程质量“三检〞制度一、自检：操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量要求进行自检，并经班组长验收后，方可继续进行施工。施工员应催促班组长自检，为班组创造自检条件〔如提供有关表格、协助解决检测工具等〕要对班组操作质量进行中间检查。二、互检：工种间的互检，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成品损坏、污染、丧失等问题时由下道工序的单位承担责任。三、专检：所有分项工程、隐检、预检工程，必须按程序，作为一道工序，邀请专检人员进行质量检验评定。砼、砂浆试块制作、养护、试压制度1、砼、砂浆试块各工程部必须指定专人制作、养护、试压。2、试块的尺寸、数量、制作方法、养护、强度计算必须严格执行工程质量施工与验收标准的规定。3、制作试块所用材料，必须与施工所用材料一致，不得加料、补做，并在监理〔建设〕单位见证人的监督下制作实施。4、如果试块强度没有到达设计强度，应立即报告公司技术部门、监理〔建设〕单位和设计单位，共同分析原因，商讨补强措施，并做好记录。5、在工程施工期间，砼、砂浆试块报告单由工地资料员保管，竣工后和其他技术资料汇总成册。工程质量样板制度所有工程必须实行样板制。分项工程中的模板、钢筋、砌砖、清水墙勾缝、块材楼、地、墙面，钢、木、铝合金门窗、隔断，细木装饰、油漆、喷〔刷〕浆，裱糊、罩面板，厕、浴间防水及新材料、新工艺、新结构等工程，暖卫、电气、电梯等主要建筑设备安装分部工程，在大面积施工前必须分栋号、按工种、班组分别做样板间、项，有条件的应做样板层〔段〕。可将每一层的第一施工段的各分局部项工程及重点工序都作为样板。

3〕做样板时，由施工员依施工方案和技术交底以及现行的国家标准、标准、施工图说明及质量控制设计目目标组织进行分项〔工序〕样板施工，对已完成的样板需要在班组自检达标的根底上，请监理共同验收。经工程经理部或分公司、公司质检部门鉴定到达要求后，方可进行大面积施工。样板未通过验收前不得进行下一步施工。同时分包在样板施工中也接受了技术标准、质量标准的培训，做到统一操作程序，统一施工作法，统一质量验收标准。成品保护制度工程质量回访保修制度1、提交工程竣工报告时，向建设单位出具“建筑工程质量保修书〞。2、在合理使用期限内正常使用的情况下，根据“建筑工程质量保修书〞约定的质量保修范围、保修期限和保修责任，由公司工程部派员进行质量回访，及时反响业主的质量投诉。3、由施工原因造成的工程质量问题，公司将要求工程部严格履行保修义务，并对造成的经济损失承担赔偿责任。质量事故报告、调查和处理制度凡因设计错误、测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计标准、规程要求施工；使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备而造成的工程质量低劣,强度不够,结构尺寸或建安位置错误,不符合设计要求,达不到验标的标准。一般需作返工,加固处理的均被视为构成工程质量事故。工程虽未完全到达设计要求,但经验算能满足使用条件;质量不良但经整修经济损失在1千元以下者,不列质量事故。但应将发生的原因,处理的措施及工程缺点记入?施工日志?薄，及有关竣工资料内,引以为戒。发生工程质量事故,事故单位必须采取有效措施,抢救人员,防止事故扩大,并保护事故现场。必须在规定的时间内,用电话或电传,逐级报告上级和建设单位。三天内写出工程质量事故报告。质量事故调查处理按轻重大小分级处理。处理事故必须按“四不放过〞即原因不清不放过,责任者没受处理不放过,群众没受到教育不放过,没有制定防范措施不放过的原那么,提出书面报告。对工程质量事故隐瞒不报,擅自处理的对事故责任人加重处分。质量等级评定、核定制度为确保工程质量等级的评定、核定工作标准化，特制订本制度。工程质量等级评定、核定分为三个阶段进行：一、分项工程质量等级的评定、核定1、每个分项工程施工完以后，在班组自检的根底上，由工程技术负责人组织质检员、相关内业技术员、施工该分项工程的工长到施工现场进行根本工程和实测实量检查，记录下客观数值，到内业技术员处核查相关质量保证资料，评定出质量等级后填写该分项工程的分项评定表，交由专职质检员核定等级。当评定等级与核定等级不一致时以质检员核定为准。2、分项工程的保证工程、根本工程、允许偏差工程不允许出现漏项、漏评，且点数应该按照评定标准规定的要求进行。3、对于不纳入分部工程质量评定的分项工程也应该执行上述评定手续，在分部评定时将评定表放在相应的分部中，注明不纳入分部评定中。如；混凝土模板等。二、分部工程质量等级评定、核定分部工程所包含的分项工程全部施工完以质量等级评出以后，在2天之内由工程技术负责人组织工程技术部、工程部、质检部负责人到施工现场查看分部工程质量情况，处理完查出的问题和，对分部工程所有分项进行汇总评定，填写分部工程质量评定表，交由专职质检员核定等级。土建工程地基与根底和主体两个分部工程应交由公司〔分公司〕质检部核定质量等级，盖章签字。当工程评定与质检员或公司质检部门核定等级部一致时，应以质检员或质检部核定等级为准。三、单位工程质量等级评定、核定单位工程所含的分部、分项工程全部完工以后，工程经理在三天之内向公司总工程师〔企业技术负责人〕提出申请，由公司总工程师组织公司质管部、技术部、工程部、试验室协同工程负责人到现场查看观感质量，到技术内业和质检员处检查工程档案资料后，评定单位工程质量等级，填写单位工程质量综合评定表、单位工程竣工验收证明、单位工程观感质量评定表、单位工程质保资料核查表各〔至少一式4份〕，交由当地质检站核定质量〔等级〕。挂牌制管理制度〔1〕技术交底挂牌

在工序开始前针对施工中的重点和难点现场挂牌，将施工操作的具体要求，如；钢筋规格、设计要求、标准要求等写在牌子上，既有利于管理人员对工人进行现场交底，又便于工人自立阅读技术交底，到达理论与实践的统一。

〔2〕施工部位挂牌

在现场施工部位挂“施工部位牌〞，牌中注明施工部位、工序名称、施工要求、检查标准，检查责任人、操作责任人、处分条例等，保证出现问题可以追查到底，并且执行奖罚条例，从而提高相关责任人的责任心和业务水平。

〔3〕操作管理制度挂牌

注明操作流程、工序要求及标准、责任人，管理制度标明相关的要求和本卷须知等。

〔4〕半成品、成品挂牌制度

对施工现场使用的钢筋原材、半成品、水泥、砂石料等进行挂牌标识，标识须注明使用部位、规格、产地、进场时间、检验状态等，必要时必须注明存放要求。公司定期检查制牢固树立“质量第一，用户至上〞的思想，坚持“富通地产，追求卓越〞的经营理念，不断改进与提高工程施工质量，强化质量“精品〞意识，以质量塑造品牌，以质量促进开展。为了切实加强公司对工程施工质量的管理，增强质量意识，改善与提高工程施工质量，特制定本细那么。一、检查评分对象：以各工程部为单位，检查工程施工范围内工程施工质量。二、方式及时间安排1、每半个月由质量技术部不定期随机抽查评分一次，工程部配合，每月将各工程施工质量检查情况通报一次。2、每季度由质量技术部组织各工程施工技术负责人、水电专业技术负责人及质量主管进行一次质量联合大检查，各工程部配合。三、检查内容工程施工现场实物质量及施工技术档案资料、施工管理制度及施工技术管理制度的执行情况。四、处理1、对工程施工质量问题较大的按“四不放过〞的原那么，责令工程部限期整改。2、针对质量较好的工程予以表彰及奖励，奖励每两季一次，全年两次，总奖励额度为月薪额以内。3、各工程部逐次检查得分，季度联合大检查得分及建设局季度质量检查结果为奖励的依据。分局部项工程质量检查制度第一章总那么为确保公司质量目标的实现，须从原材料、分项、分部工程的控制开始，层层把关，确保不合格的原材料/半成品不投入使用，不合格的分项工程、分部工程不转序，对特殊/例外放行有可靠的追溯程序。第二章职责1工程部质检股职责1.1依据工程的性质按相应的标准、标准进行单位、分部、分项工程划分。1.2负责对采购物资/半成品的进货检验和试验及状态标识。1.3负责对分部、分项工程的过程检验和试验的抽检和评定工作。2工程部工程股职责2.1负责分局部项工程的过程自检、交接检和复检工作。3分公司职责3.1分公司负责对所属工程部的分部、分项工程、原材料的检验/试验工作进行日常的检查监督和指导，每季不少于一次。第三章工作程序 1采购物资的进货检验控制1.1质检股收到采购物资的到货通知后，依据有关的规定分析、判断，对该货物实施检验或验证，对需要检验和试验的物资通知试验站，对须验证的货物由质检股依据材质证书、标准或标准、图纸、采购报告对实物进行验证，必要时邀请相应的专业技术人员或业主参加验证；质检股根据检验/验证结果分析判断到货物资是否合格，并填写检验/验证结果通知单，通知仓管员可发货。不合格那么按照?产品监视和测量控制程序?处理。1.2如生产急需来不及检验或试验，应根据物资的性质经技术主管批准严格控制放行范围并做好标识和记录且必须追加进行检验/试验；仓管员、工程股应对采购物资的使用位置及时做好记录，质检股对其状态进行追溯。2过程检验/试验控制2.1工程股依据工程的性质按相应的标准、标准进行单位、分部、分项工程划分，技术主管进行技术交底，工程股、质检股熟悉施工图标准、标准要求，工程股进行现场放线，核准后进行施工并填写施工记录〔包括自检、交接检、复检〕，质检股进行现场抽查〔包括施工主法、工艺，实体质量，外观质量〕，填写质量检查报告，做好状态标识；如发现质量问题及时进行纠正，状态标识分为四种：未检或待检、已检验待判定、合格、检验不合格。2.2分项、分部工程完成后工程股依据相应的评定标准进行评定，填写报告单或评定表，质检股进行复检和审核。3分公司对分部、分项工程的控制3.1对所属工程部的采购进货、过程控制及分局部项工程的检验/试验和评定工作进行日常的检查、监督和指导，每季不少于一次。分局部项工程工作流程图分局部项工程验收制度一、施工单位完成施工的分项工程，必须经内部交接检查合格后才能报请监理工程师检查确认。二、监理工程师收到施工单位关于分项工程完成的报告后，会同业主按照有关质量验评标准的要求对该分项工程进行质量验收。三、对符合质量验收标准要求的分项工程，监理工程师及时签署分项工程质量评定表；对不符合质量验收标准规定的，监理工程师应指令施工单位进行整改，待整改完毕后再进行验收。四、分部工程施工完成后，施工单位必须经过自检、自评，自评完成后提交监理工程师进行分部工程验收。五、监理工程师对施工单位报送的分部工程质量验评资料会同业主进行审查，审查的重点为：1、质量保证资料齐全、真实，并与工程进展同时；2、有关材料、构配件检验和评定合格；3、施工中形成的观测数据满足相关标准的要求；4、分项工程自评资料齐全，评定结果符合要求。六、监理工程师会同业主参照验收标准和验评标准的要求对分部工程现场观感质量进行量测和检查，并对使用功能进行检验。工程设计变更、洽商管理制度一、目的标准工程建设中设计变更、技术洽商管理,严格按技术文件施工,以确保工程质量。二、适用范围适用于建筑、安装工程中设计文件变更的管理,包括由设计单位出具的设计变更和甲方以及监理与施工单位的工程洽商〔变更设计〕。三、编制依据1、投标文件和施工合同以及中核华泰建设有限公司的?文件和资料控制程序?规定。2、电力工业部电力建设总局的?电力建设施工技术管理制度?3、监理和建设单位以及设计单位对苍溪电厂工程的设计变更、技术洽商的管理细那么。四、具体实施方法1、设计变更通知单由提出单位填写,由建设单位和监理单位组织讨论会签,最后由建设单位资料室登记发放。2、工程经理部的技术部门负责对设计变更通知单签证，资料室负责接收、发放和保管，生产部门组织技术交底和实施。3、专业工地〔队〕负责人按变更要求实施，填写设计变更实施的施工记录。4、经过批准的设计文件是施工重要依据,必须按图或设计变更通知单施工。在施工过程中发现设计文件存在过失或与实际情况不符时，应停止施工,报告本单位技术负责人，由技术部门与监理、建设、设计单位进行洽商，严禁未经许可而盲目施工。5、如果施工方面的原因,如合理化建议、修改施工方案、材料代用等，必须先征得设计、甲方、监理的认可,提出〔变更〕设计变更通知单并办理签证后才施工。6、如果业主〔甲方〕要求提高材料、材质、工艺、质量标准和增大工程量,在不违反设计原那么时由甲方提出〔变更〕设计变更通知单办理签证,由甲方资料室发至施工单位资料室，交接清楚后由技术部门进行技术交底，组织现场实施，并进行经济或工期的签证工作。7、对于重大设计变更：如变更设计原那么、系统方案、主要结构、主要数据及主要原材料和设备代用等的变更，必须对变更内容的必要性、技术上合理性、经济性、可行性进行全面的评估，并且必须征得相关负责人的同意，同时报告相关建设主管部门。8、设计变更的审批8.1〔变更〕设计变更的管理按变更的性质及变更所发生的费用实行分级审批管理。8.2一般小型变更由设计代表、设计监理、甲方代表、施工监理、施工单位〔专责工程师〕分别签字。由甲方资料室统一编号登记发放。8.3普通变更需有设计总监及甲方工程部负责人分别在设计院审批栏、建设单位审批栏签字。8.4重大设计变更除需经设计院领导及建设单位领导同意外还需按规定上报上级主管部门批准。9、〔变更〕设计变更单采用格式及要求9.1要求采用统一格式或根据合同及建设单位意见制定。9.2填写变更单必需先圈划〔变更〕设计通知单名称以确定变更单性质。9.3变更单中费用为确定变更签字级别提供依据，不做为结算金额，允许有20%误差，结算以最终核定金额为准。9.4不发生费用的变更，在费用估算栏需填写"不发生费用"字样。不填写示为不发生费用。9.5生产技术室作为工程资料归口部门，负责对设计变更的统计及汇总，工程竣工后随竣工图一并交建设单位。不合格检测报告处理制度检测机构应建立检测结果不合格工程台帐，并应对涉及结构平安、重要使用功能的不合格检测工程按规定报送时间报县建筑工程质量监督站，办公室专人接收，并办理交接手续，同时通知监理单位总监理工程师〔建设单位工程负责人〕。负责接件人员应建立检测机构上报的不合格检测报告台帐，并及时转发至监督工程师进行处理，监督工程师按有关程序对不合格检测进行处理，并对不合格检测报告的处理结果进行记录和核实，并于每月月底前汇总至办公室管理，由办公室管理上报站长。检测机构对于不合格检测结果隐瞒不报或者将不合格检测结果直接告知该工程施工单位或者材料供应商，更换样品弄虚作假的检测机构，县建设行政主管部门应进行严肃查处。常规检测工程中的钢筋原材料、钢筋焊接接头、钢筋机械连接接头、承重结构中的砖和砌块检测不合格结果，检测机构应在24小时内上报县建筑工程质量监督站，并由县建筑工程质量监督站监督工程师组织监理〔建设〕、施工等各方相关人员在施工现场不合格部位进行取样送检测机构复检。常规检测工程中的混凝土试块、砌筑砂浆试块检测不合格结果，检测机构应在24小时内上报县建筑工程质量监督站，该工程监督工程师组织监理〔建设〕、施工、检测机构等各方相关人员对不合格部位进行回弹法或者钻芯法、贯入法检测，并对该过程进行监督。结构实体根底混凝土强度钻芯法检测不合格结果，检测机构应在24小时内上报县建筑工程质量监督站，该工程监督工程师按有关规定通知监理〔建设〕、施工、检测机构等各方相关人员进行钻芯法扩大检测。芯样试件上有监理〔建设〕、施工、检测机构等各方相关人员的签名，检测机构保护好芯样试件的标识并在检测前通知监理〔建设〕、施工、质监等各方相关人员并将已确定芯样检测具体时间提前一个工作日通知，监理〔建设〕、施工人员在原始记录中签名。结构实体梁、柱混凝土强度回弹法检测不合格结果，检测机构应在24小时内上报县建筑工程质量监督站，并由该工程监督工程师按有关规定通知监理〔建设〕、施工、检测机构等各方相关人员进行回弹法批量扩大检测，假设批量检测仍不合格，可采用回弹钻芯修正的方法进行批量检测。检测机构应将已确定的现场检测具体时间提前一个工作日通知监理〔建设〕、施工、质监等各方相关人员。结构实体钢筋保护层厚度、现浇板厚度检测不合格结果，检测机构应在24小时内上报县建筑工程质量监督站，假设施工单位有异议由县建筑工程质量监督站监督工程师组织监理〔建设〕、施工、检测机构等各方相关人员进行复测或者钻孔剔凿验证。检测机构检测时应在构件检测部位作出明显标志，以便复查。监督组应加强对不合格检测报告的处理实施跟踪监督管理。工程资料管理制度总那么为有效管理公司工程资料和相关纪实资料，保证公司技术资料保存系统化、查询高效化、管理科学化，根据公司管理制度及其他相关规定，结合资料部的实际工作情况，制定本管理制度。工作要求1、严格遵守公司各项规章制度及办公室日常管理方法，履行员工职责；2、加强学习与工作相关的专业知识及技能；3、经常总结工作中的得失，不断提高自身的业务水平；4、不得无故缺席公司的工作例会及公司的其他重要会议；5、在工作时间必须全身心地投入，保持高效率的工作。6、听从工程经理工作安排，收集整理齐全工程前期的各种资料。7、按照文明工地的要求、及时整理齐全文明工地资料。8、登记保管好工程部的各种书籍、资料表格。9、收集保存好公司及相关部门的会议文件。10、做好资料的审查备案工作，及时认真、不误竣工。三、保密规定1、必须严守公司机密；2、妥善保存重要的资料、数据等信息，严防被窃取而导致泄密；3、做好公司重要文件的备份及存档工作。资料员职责资料员负责工程工程资料档案管理、方案、统计管理及内业管理工作1、负责工程工程资料、图纸等档案的收集、管理。〔1〕负责工程工程的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作：在收到工程图纸并进行登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认。负责收存全部工程工程图纸，且每一工程应收存不少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章。竣工图采用散装方式折叠，按资料目录的顺序，对建筑平面图、立面图、剖面图、建筑详图、结构施工图等建筑工程图纸进行分类管理。〔2〕收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。负责工程文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意保密的原那么。来往文件资料收发应及时登记台帐，视文件资料的内容和性质准确及时递交工程经理批阅，并及时送有关部门办理。确保设计变更、洽商的完整性，要求各方严格执行接收手续，所接收到的设计变更、洽商，须经各方签字确认，并加盖公章。设计变更〔包括图纸会审纪要〕原件存档。所收存的技术资料须为原件，无法取得原件的，详细背书，并加盖公章。作好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。〔3〕对公司文件、工程资料进行收集、整理、筛分、归档、建档工作的管理。〔4〕负责按工程进度同时手机、整理施工技术资料，并按国家规定编目、建档。〔5〕负责编制施工技术资料，确保资料的真实性、完整性和有效性。〔6〕负责施工技术资料的归档和移交。做好施工技术资料的管理工作。〔7〕贯彻和执行公司文件和资料的有关管理方法，保证本部门文件和资料管理有序。〔8〕负责本部门文件和资料的发放、回收、借阅、传阅工作并及时传达。2、参加分局部项工程的验收工作〔1〕负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档：负责工程备案管理，实现对竣工验收相关指标(包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录)作备案处理。对桩基工程、根底工程、主体工程、结构工程备案资料核查。严格遵守资料整编要求，符合分类方案、编码规那么，资料份数应满足资料存档的需要。〔2〕监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同时：对施工单位形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。〔3〕按时向公司档案室移交：在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司。文件材料移交与归档时，应有“归档文件材料交接表〞，交接双方必须根据移交目录清点核对，履行签字手续。移交目录一式二份，双方各持一份。〔4〕负责向市城建档案馆的档案移交工作：提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取得?建设工程竣工档案预验收意见?，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。〔5〕指导工程技术人员对施工技术资料〔包括设备进场开箱资料〕的保管：指导工程技术人员对施工组织设计及施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录等技术资料分类保管交资料室。指导工程技术人员对工作活动中形成的，经过办理完毕的，具有保存价值的文件材料；一项基建工程进行鉴定验收时归档的科技文件材料；已竣工验收的工程工程的工程资料分级保管交资料室。3、负责方案、统计的管理工作〔1〕负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报，按月编制施工统计报表：在平时统计资料根底上，编制整个工程当月进度统计报表和其他信息统计资料。编报的统计报表要按现场实际完成情况严格审查核对,不得多报,早报,重报,漏报。〔2〕负责与工程有关的各类合同的档案管理：负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失。〔3〕负责向工程部提供工程主要形象进度信息：向各专业工程师了解工程进度、随时关注工程进展情况，为工程部提供确实、可靠的工程信息。4、负责工程工程的内业管理工作〔1〕协助工程经理做好对外协调、接待工作：协助工程经理对内协调公司、部门间，对外协调施工单位间的工作。做好与有关部门及外来人员的联络接待工作，树立企业形象。〔2〕负责工程工程的内业管理工作：汇总各种内业资料，及时准确统计，登记台帐，报表按要求上报。通过实时跟踪、反响监督、信息查询、经验积累等多种方式，保证汇总的内业资料反映施工过程中的各种状态和责任，能够真实地再现施工时的情况，从而找到施工过程中的问题所在。对产生的资料进行及时的收集和整理，确保工程工程的顺利进行。有效地利用内业资料记录、参考、积累，为企业发挥它们的潜在作用。〔3〕负责工程工程的后勤保障工作：负责做好文件收发、归档工作。负责部门成员考勤管理和日常行政管理等经费报销工作。负责对竣工工程档案整理、归档、保管、便于有关部门查阅调用。负责公司文字及有关表格等打印。保管工程印章，对工程盖章登记，并留存备案。五、工程资料编制和管理﹝一﹞工程技术保证资料的整理工程技术保证资料的整理和归档是建筑工程必不可少的工作之一。其重要性具体性表现在以下方面：

1、工程技术保证资料是对建筑实物质量的真实写照，无论是建筑原材料、构配件质量，还是分项工程质量评