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文档简介

公司采购库管管理制度为了确保公司采购库管管理顺利进行，提升公司采购工作效率，制定本制度。一、管理职责1.采购部门负责公司采购库管管理的具体实施工作，包括：采购库的建设规划、维护、升级等。采购需求的申报、审核、确认和变更等。执行采购流程，确保采购品质、价格、交期等全面满足公司要求，履行供应商评价及等级评定责任。管理采购记录和采购合同，记录采购验收情况和采购付款情况。定期对库存跟踪，废旧物资及时处理，做好统计工作。2.仓库管理部门负责公司采购库房管理的具体实施工作，包括：确认采购品种、规格、数量是否与采购部门要求一致，对入库物品做好质量检验、数量核对及存储。定期盘点，确保库存真实、准确、有效，及时报告库存不足问题。管理库存物资领用，确保领用及时、准确、合法、合规，附清单上交采购部门。对库房环境、设施进行维护和管理，保证库房整洁、安全。二、管理流程1.采购需求申报和审核需求申请人按照要求填写《采购需求申请表》，并提交给采购部门；采购部门审核申请单是否符合规定的《公司内部采购审批流程》，并做出相应意见。采购部门提交采购计划及清单，并根据公司的采购流程，组织采购活动。2.采购执行采购部门根据采购计划，选择供应商并制定合同。供应商根据合同及时交付货物并开出发票。采购部门组织验收，对货物数量、质量、规格、型号、包装等进行检验，验收合格向供应商付款。验收不合格向供应商提出扣款或退货。3.物资仓库管理仓库将入库货物及时整理，并按相关规定存放。对库存进行定期盘点维护，保证库存数量正确性。仓库负责编制领用清单，提请采购部门核准，签领后进行发放，并确保发放及时和准确。三、仓库保管和使用规定1.入库保管货物入库前，仓库管理员要认真检查货物的质量和数量。严格按照货物的品种、型号、规格、数量、保质期等属性进行分类、标识、分区存放。2.出库发放仓库管理员必须按照签领单的要求核对货物，确保货品符合领料单的规定。确保货物发放及时、准确，并提供详细的出库记录。3.办公用品的管理办公用品的领用要遵守公司制度。在办公用品领用单上填写办公用品名称、数量、领用人、日期等，经领用人和领用部门负责人签字盖章后，仓库管理员出库。四、附则本制度的制定、修改和废止

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