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文档简介

第页共页变更管理制度模板标题：变更管理制度1.引言本变更管理制度旨在确保所有项目和业务变更都能够得到有效的管理和控制，以确保变更的顺利实施并最大程度地降低潜在风险。本制度适用于所有组织内的项目和业务变更，并旨在为变更管理过程提供基本框架和指导。2.定义2.1变更：指对项目或业务范围、进度、成本、资源、质量等方面的任何调整或修改。2.2变更管理：指对变更进行有效管理和控制的过程，包括变更的申请、评审、批准、实施和验证等阶段。2.3变更授权委员会：指由项目或业务负责人组成的委员会，负责审查和批准变更请求。3.变更管理流程3.1变更请求3.1.1变更请求的提交：任何项目团队成员或业务负责人均可提交变更请求。3.1.2变更请求的内容：变更请求应包括变更的目的、影响、风险评估和实施计划等信息。3.1.3变更请求的申请表：制定统一的变更请求申请表，以便申请人填写必要的信息。3.1.4变更请求的分类和优先级：根据变更的性质和紧急程度，将变更请求划分为不同的分类和优先级。3.2变更评审3.2.1变更评审的召开：变更授权委员会定期召开会议，对变更请求进行评审。3.2.2变更评审的标准：变更评审应基于变更请求中提供的信息和变更管理的目标，评估变更的可行性、影响和风险。3.2.3变更评审的结果：变更授权委员会对变更请求进行评审，并作出批准、拒绝或要求修改的决定。3.3变更批准3.3.1变更批准的过程：变更授权委员会根据评审结果，决定是否批准变更请求，并将决定通知变更请求的申请人。3.3.2变更批准的记录：变更授权委员会应记录每次变更请求的批准结果，并保存相关文件和记录。3.4变更实施3.4.1变更实施的责任：变更负责人负责组织和管理变更的实施，并确保变更的顺利进行。3.4.2变更实施的计划：变更负责人应制定详细的变更实施计划，包括变更的时间、资源和风险管理措施等。3.4.3变更实施的监控：变更负责人应监控变更的进展情况，并及时报告变更的状态。3.5变更验证3.5.1变更验证的过程：变更负责人应对变更的实施结果进行验证，以确保变更达到预期的效果。3.5.2变更验证的标准：变更验证应基于变更请求中设定的目标和要求，评估变更是否达到预期的效果。3.5.3变更验证的记录：变更负责人应记录每次变更的验证结果，并保存相关文件和记录。4.变更管理的控制和监督4.1变更管理的监督：相关部门应定期对变更管理过程进行评估，以确保变更管理的有效性和合规性。4.2变更管理的改进：根据评估结果，相关部门应提出改进措施，并对变更管理过程进行持续改进。5.引用文件列出所有与变更管理相关的文件和制度，包括变更请求申请表、会议纪要、变更验证记录等。6.附录提供相关模板和表格，如

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