恩施市快意机电设备有限公司质量手册样本

恩施市快意机电设备有限公司质量手册文献编号：QM/KYJD--B发布日期：1月1日实行日期：1月1日受控状态：批准令本《质量手册》由质检部组织编制。它是公司组织实行质量管理、开展质量保证活动法规和准则，公司全体员工必要认真贯彻实行，保证其有效运营。公司决定于1月1日予以发布，1月1日起实行。总经理：二零一四年一月一日前言1．公司简介恩施州快意机电设备有限责任公司是一家重要经营机电设备生产、销售、维护综合型民营公司。公司历经十年发展成熟期，既有职工38人，电梯安装改造维修作业人员30人，技术工程师1人，电气工程师2人，机械工程师3人，其她专业人员2人，拥有一支从业经验丰富、能为顾客提供从技术征询、机电设计到销售、安装、维护综合服务精英团队。服务方针：顾客满意是公司出发点和归宿，持续改进是全体员工永恒追求。服务宗旨：“高质量产品、高水平服务、高品质信誉”。咱们从精心设计、细心安装到专心服务每个细节，为客户提供全面、细致、专业高水平服务，最大限度地满足每个客户不同需求；并以精益求精专业精神，把先进产品和公司服务理念延伸到每个客户身边。公司设立有电梯工程部、发电机售后服务部等部室。在近几年销售服务工作中，公司先后获得德国IFE快意电梯“进步销售奖”、德国IFE快意电梯（核心）合伙伙伴称号等奖项和荣誉称号。为适应市场变化，公司将进行一系列改革，使公司在不断发展中做大做强。在经营管理工作上将进一步推崇“提供优势产品、倡导优质服务”公司战略，以诚为本、不断创新、文明经营，为顾客提供“性能高、价格优”产品及专业，“快捷优质服务”更好地满足客户需求，为发展成为恩施民营公司50强勤奋拼搏。2．手册阐明2.1本质量手册描述了公司质量体系构造，阐明了公司质量方针及质量目的内容，作为一种大纲性文献，它为公司质量活动提供了统一原则和行为准则。本质量手册规定质量体系规定是公司质量管理最低规定，是公司在质量保证方面对顾客和社会基本承诺。作为公司内部质量管理及对外质量保证根据，本手册也是第三方质量体系认证审核根据。2.2质量手册修改登记表“表一”为“质量手册修改登记表”原则表格。手册持有人收到“质量手册修改登记表”后应按顺序将其附于手册目录之前，便于手册使用者查找手册修改内容。质量手册修改登记表（原则表格）序号：生效日期：页码章节修改内容简要修改人/日期批准人/日期恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第1页共1页章节号：1标题：目录章节号目录名称文献编号1目录QM/KYJD--B2范畴QM/KYJD--B3引用原则QM/KYJD--B4质量体系管理QM/KYJD--B4.1管理职责QM/KYJD--B4.2质量体系QM/KYJD--B4.3合同评审QM/KYJD--B4.4设计控制QM/KYJD--B4.5文献和资料控制QM/KYJD--B4.6采购QM/KYJD--B4.7顾客（顾客）提供产品控制QM/KYJD--B4.8产品标记和可追溯性QM/KYJD--B4.9过程控制QM/KYJD--B4.10检查和实验状态QM/KYJD--B4.11检查、测量和实验设备控制QM/KYJD--B4.12检查和实验状态QM/KYJD--B4.13不合格产品控制QM/KYJD--B4.14纠正和防止办法QM/KYJD--B4.15搬运、贮存、包装、防护和交付QM/KYJD--B4.16质量记录控制QM/KYJD--B4.17内部质量审核QM/KYJD--B4.18培训QM/KYJD--B4.19服务QM/KYJD--B4.20记录技术QM/KYJD--B4.21焊接控制QM/KYJD--B4.22特种设备允许证控制QM/KYJD--B附录质量体系管理职责分派图QM/KYJD--B恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第1页共1页章节号：2标题：范畴范畴本手册规定了公司质量体系规定，用于需要证明公司对已有设计或规定提供合格工程和服务能力场合。实行本手册目在于控制、消除、特别是防止在施工、服务所有阶段中浮现不合格，手册规定质量体系规定是公司质量管理最低规定。本手册覆盖范畴涉及：电梯、扶梯安装调试及维护保养服务。恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第1页共1页章节号：3标题：引用原则3．引用原则GB/T6583-1994idtISO8402:1994质量管理和质量保证术语GB/T19002-1994idtISO9002:1994质量体系生产、安装和服务质量保证模式TSG-特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定批准：总经理签字：日期：1月1日恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第1页共6页章节号：4.1标题：管理职责4.质量体系管理4.1管理职责4.1.1质量方针提供客户满意电梯、扶梯产品和安装、改造、维修保养服务。质量目的不断完善公司质量体系，使公司质量管理水平及工程质量、服务质量达到并保持行业领先水平：a)安装、大修工程：一次交工验收合格率达到100%；b)维保服务：顾客满意度达到95%（CSE电扶梯保养工作质量反馈单记录）。4.1.24.1.2.1总经理质量保证工程师技术部工程部质检部维保部配件部销售部财务部4.1.2.2总经理1)我司工程质量、服务质量全面负责，其质量职责如下：组织建立和完善公司质量体系，组织制定公司质量方针和质量目的。恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第2页共6页章节号：4.1标题：管理职责批准发布公司《质量手册》，任命管理者代表及各部门经理。主持管理评审。保证资源配备，保证质量体系有效运营。质量保证工程师（副总经理）职责质量保证工程师由总经理任命，其重要职责是：1)协助总经理实行质量方针，完毕质量目的。2)协助总经理按照“原则”规定建立、实行和保持质量体系。3)定期向总经理报告质量体系运营状况。4)负责公司内质量活动组织和协调工作，主持重大纠正和防止办法制定并监督执行。5)负责解决对外质量保证事务和联系工作。6)组织并领导开展内部质量审核活动。7)负责分管部门文献批准并监督实行。8)主持重大合同评审。9)审批我司职工培训筹划，保证有资格人员才干上岗。10)组织安装过程中重大返工工作。11)主持重大不合格品评审。12)负责推广记录技术应用。13)对电梯安装和调试过程中技术工作负责。技术部职责严格按照国家有关原则及规范进行设计。设计工程师对各种数据进行分析、计算，拟定产品及部件构造型式。对拖动及控制系统某些，先绘制电气原理图，然后进行设计计算，拟定个元件参数范畴。恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第3页共6页章节号：4.1标题：管理职责技术负责人职责贯彻执行公司总经理与副总经理负责批示，直接对总经理与副总经理负责。就本部门以及公司技术力量配备、技术管理组织构造提出方案或建议，挑选和配备公司各个技术岗位人员，培养、巩固技术骨干队伍，切实保障技术部设备安全运营以及项目设施正常使用。依照公司经营管理目的和任务统筹本部门工作安排，制定工作筹划，组织技术力量解决工程技术问题、技术管理问题，建立技术管理制度，就重大技术事项向公司领导提出决策建议。对电梯部件设计改造方案、改造安装工艺及批准实行负总责。工程部1）贯彻贯彻公司质量方针及质量目的，执行公司规章制度，做到：全面履行合同，保证对质量、安全、进度、成本等目的控制实现，负责工程资料管理。2）部门经理全面主持寻常工作，下设若干名安装队队长岗位。工程部经理职责努力开拓市场，组织工程项目施工筹划、施工组织、施工管理等工作。配合各有关部门人员对公司承揽工程工程合同、标书进行评审。对本部门所属工程项目实行有效地监督和指引，以做到全面履行合同，保证质量、安全、进度、成本等目的控制实现。配合质安部门抓好本部门全面质量管理，保证公司质量体系正常有效运营，增进本部门工程质量及员工素质全面提高。配合关于部门解决公司电梯改造、维护保养得技术疑难问题。恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第4页共6页章节号：4.1标题：管理职责安装队对详细安装、改造、大修工程项目负责。2）坚持按图施工，严格执行原则及规范规程，按施工方案组织施工，保证施工方案处在受控状态，对施工过程管理及原始记录质量负责。3）严格安全纪律，贯彻安全办法，保证安全文明施工。焊接工1）严格遵守安全操作规程，依照工作详细状况，采用相应安全防护办法。2）努力钻研技术，掌握、提高各种割、焊技术工艺，对工件焊接质量负责。3）节约施工用料，保证本岗施工现场环境卫生。4）竣工后拉掉电闸，关好氧气、乙炔瓶开关。质检部1）协调公司内各质量责任部门，增进质量体系正常运营，对质量体系文献控制有效性负责，全面负责公司内部质量审核管理，全面负责公司员工外委培训工作，负责新员工入厂教诲。负责对工程实行筹划和质量技术记录分析总结工作。2）对工程质量和安全文明生产实行业务监督和指引，负责对原则、规范、规程、工法等选用和实行提供支持。质检部经理职责监督、指引公司内各质量责任部门，增进公司质量体系正常运营，协助总工程师抓好全面质量管理，对质量体系文献实行有效控制。协调公司各质量责任部门，组织内部质量审核，协助公司各部门办理内部培训，搞好新员工入厂教诲。全面负责公司员工外委培训工作。对工程实行筹划和各类质量技术进行分析总结，推动公司技术进步。对公司各部工程质量和安全文明生产实行业务监督和指引，协助质保工程师抓好施工管理恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第5页共6页章节号：4.1标题：管理职责质检员1）负责电梯安装、改造、维保过程控制。2）负责电梯安装、验收准备及交付。3）负责对电梯安装各种记录进行收集、归类及管理。4）完毕质检部经理交办工作。维保部1）贯彻贯彻公司质量方针及质量目的，执行公司规章制度，做到：全面履行合同，保证对质量、安全、进度、成本等目的控制实现，负责维保资料管理。2）部门经理全面主持寻常工作，下设若干名维保队队长岗位。维保部经理职责努力开拓市场，组织工程项目施工筹划、施工组织、施工管理等工作。配合各有关部门人员对公司承揽工程工程合同、标书进行评审。对本部门所属工程项目实行有效地监督和指引，以做到全面履行合同，保证质量、安全、进度、成本等目的控制实现。配合质安部门抓好本部门全面质量管理，保证公司质量体系正常有效运营，增进本部门工程质量及员工素质全面提高。随时理解市场动向，及时向公司报告业务信息。配合关于部门解决公司电梯改造、维护保养得技术疑难问题。维保队1）对详细维保工程项目负责。2）坚持按维保工作项目进行维保，对维保质量及质量记录负责。3）保证抢修及时到位。恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第6页共6页章节号：4.1标题：管理职责配件部1）建立公司合格物资分供方档案，保持对公司物资分供方有效管理和控制；负责采购合同管理。2）详细负责物资采购管理，保证物资供应质量。销售部1）负责公司电梯、扶梯业务，涉及电扶梯安装、调试及维保业务；组织工程项目跟踪、投标及订立合同等工作，组织承揽工程标书编制及工程合同评审，并负责合同管理。注：1.质量体系管理职责分派简图见附录三；2.各部门岗位职责见公司岗位职责汇编。4.1.2.3资源 公司将依照长远目的及近期需要，在培养和发掘既有人员基本上不断引进各类人才，更新、充实工机具配备，保证各类资源合理配备，为质量保证提供必须物质基本。4.1.34.1.3.1管理评审由公司总经理主持，由质量保证工程师协调、组织，每年至少一次。4.1.3.2评审准备：质量保证工程师组织关于质量责任部门对质量体系审核成果及关于内外部环境信息进行整顿、记录、总结分析。评审：管理评审由公司总经理主持，重要是对公司质量体系适应性、实用性和有效性进行评审，并做出书面管理评审报告（形成管理评审决策）。公司质检部负责整顿和保存管理评审记录、管理评审报告及整治验证记录等。4.1.3.3有关质量文献《管理评审程序》恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第1页共2页章节号：4.2标题：质量体系4.2质量体系4.2.1公司制定并保持如下三个层次文献：第一层质量手册该手册描述了公司质量方针和在公司范畴内维护质量体系构造及办法。该手册规范了全体员工质量活动行为，是我司质量工作法规。第二层质量体系程序文献质量体系程序文献是质量手册支持文献，用来规定某项质量活动目和范畴，应做什么，由谁来做，何时、何地及如何做，根据什么文献验证整个质量活动过程。第三层管理文献a.作业指引书用于阐述如何完毕详细任务,普通使用下面两种作业指引书：1.与体系关于作业指引书。此类指引书对采用什么规程、规范及原则，采用什么施工办法，检查和实验办法及规定都作了详细阐明。技术交底等都属于此类作业指引书。2.与合同关于作业指引书。此类指引书涉及合同提供工程技术资料、施工图、设备图等。b.登记表格:登记表格为工程或服务与否达到了规定质量规定以及与否正的确施了质量体系规定提供证据或保证。c.岗位职责及与过程控制关于各类管理考核办法等。注：质量筹划是质量体系文献不可分割一某些。每个工程项目都必要编制施工方案，作为该工程项目质量筹划。恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第2页共2页章节号：4.2标题：质量体系4.2.2我司采用质量体系程序均在如下章节中进行论述；我司有效地实行质量体系及其形成文献程序。4.2.3保证设计、质量体系文献以及关于技术原则、规范协调性；必要时需更新质量控制、检查和实验技术，涉及研制新测试设备；所有工程均按工程检查评估原则进行验收；拟定质量体系运营证明文献、质量记录和表格。4.2.3.1工程部要对每项电梯安装、改造、大修项目编制施工方案，并严格按施工方案施工。4.2.3.2维保部要对每台电梯维保编制维保方案、维保项目日程安排及周期。4.2.3.3工程部、维保部编制施工、维保方案时应明确：对每个项目必要配备施工机具、检测设备、辅助装置、生产资源和技术力量，以保证可以达到规定质量。每个项目施工图、施工规范、验收原则。核心过程（如：井道放线、导轨安装、主机定位等）需要填写控制记录。要明确施工、质检、调试人员素质规定，必要持证上岗。施工／维保环境，适应安全施工规定。4.2.3.4质检部负责对工程部每个项目施工方案实行状况进行监督。4.2.3.5质检部负责对维保部方案进行抽查、监督。恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第1页共1页章节号：4.3标题：合同评审4.3合同评审4.3.1总则本要素重要职能部门为各业务部，业务部负责组织关于程序文献和规章制度建立并组织有关部门人员进行合同及标书评审。对每个工程合同进行评审。4.3.2评审4.3.2.1合同订立前评价投标领导小组按招标文献规定，编写供方资格审查表，准备其他必要资料。投标领导小组依照招标文献内容对投标环境进行调查评估，以拟定能否满足顾客规定以及顾客与否具备足够能力履行合同。4.3.2.2合同评审供方内部评审由业务部组织各部门进行合同评审。通过评审，以拟定我方与否具备履行合同能力。必要时，请顾客参加合同评审，在考虑双方经济性和风险性基本上对合同条款进行讨论，以保证合同条款规定规定得合理、明确，且与投标一致。4.3.3合同修订合同订立后履行阶段，顾客或供方因合同环境发生变化，应及时对合同进行修订或补充。合同修订方案拟定后，应对整个合同草案再次进行评审。4.3.4合同管理合同正本由业务部保存，合同副本由业务部发放到履行合同各有关职能部门，并建立发放台帐。4.3.5记录业务部负责保存合同评审记录。4.3.6有关质量文献《合同评审程序》恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第1页共1页章节号：4.4标题：设计控制4.4设计控制4.4.1总则本要素重要职能部门为技术部，重要负责电梯设计和改造，并指引工程施工。4.4.2a.设计图纸必要经校对后由总工程师审核签字。b.生产部门严格按照图纸上技术规定施工，并做好质量记录。c.电梯改造施工指引性文献为电梯安装改造作业指引书。恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第1页共2页章节号：4.5标题：文献和资料控制4.5文献和资料控制4.5.1总则本要素主管部门为质检部，其他各职能部门为责任单位。质检部负责公司质量体系文献（质量手册、程序文献、第三层管理文献）管理。凡与质量体系运营关于文献和资料，涉及恰当范畴外来文献如原则和顾客提供图样都要进行控制。4.5.2文献和资料批准和发布文献发布前须经编写负责人员签字，并经主管负责人审批。质量手册由公司总经理批准发布。质量体系程序文献由质量保证工程师批准。施工方案由部门经理批准。公司第三层管理文献由要素管理部门组织编制，质量保证工程师审核，公司总经理批准。文献分发、登记管理文献分发前应对文献编号。文献发放前应拟定其发放范畴，以保证对质量体系有效运营起重要作用各个场合都能得到相应文献有效版本。从所有发放或使用场合及时撤出失效和/或作废文献加盖“废止”印章标记，必要时，应在公司总经理批准后组织销毁，防止误用或误导。为法律或积累知识目保存任何作废文献应做“保存”标记。恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第2页共2页章节号：4.5标题：文献和资料控制4.5.3外来文献，重要指与质量体系运营关于顾客提供文献（如图纸、设计变更等）以及行政监督部门规定法规文献。公司各部应对外来文献进行收发、登记管理，建立收发台帐，并注意依照告知及时进行失效处置。4.5.4文献和资料更改除非有专门指定，文献和资料更改应由该文献原审批部门审批，若指定其她部门审批时，该部门应获得审批所需根据关于背景资料。公司质量体系文献修改：《质量手册》修改需在公司总经理签发书面质量手册修改告知后，依照管理评审决策由公司质检部组织进行；《质量程序文献》修改需在质量保证工程师签发书面质量程序文献修改告知后，依照管理评审决策内容由公司质检部组织进行；《第三层管理文献》修改可由要素管理部门依照实际需要制定关于文献，报公司质检部审批备案。4.5.5有关质量文献《文献和资料控制程序》恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第1页共2页章节号：4.6标题：采购4.6采购4.6.1总则配件部负责关于采购程序文献和规章制度制定，并负责物资分供方档案建立，全面负责物资采购质量控制。4.6.2对物资分供方评价对所购物资价格、质量、交货期进行市场调查，采用对比、分析、实地考察办法进行分供方评估。收集合格分供方产品样本、技术原则及其他资料，建立合格分供方名单和档案。采购物资按A、B分类管理。A类、（重要或大批量物资）由配件件部门主管组织评估分供方报公司总经理审批，B类（零星物资）由采购员根据物资采购筹划在市场上货比三家、择优采购。及时掌握分供方交货期、物资质量，一旦发现与合同不符，应及时采用办法，以保证对分供方进行有效控制。配件部对合格分供方进行评价排序。4.6.3物资采购资料4.6.3.1采购筹划内容编制根据。材料：应注明材料名称、规格型号、材质、数量、性能以及设计图纸特殊规定。设备：应注明设备名称、规格型号、数量、技术指标、生产厂家及其他特殊规定。加工件：应注明规范、加工规定、数量、图样及特殊规定。物资采用技术原则和验收原则。对设备、材料技术文献规定。恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第2页共2页章节号：4.6标题：采购对分供方质量保证规定。对进货控制和供货日期规定。4.6.3.2物资采购筹划编制、审核、批准采购筹划由工程部或维保部负责编制。配件部负责人及工程部经理或维保部经理共同审核并签字确认。公司总经理负责审批，并签字确认。4.6.4采购物资验证采购物资质量验证应依照其重要性和分供方能力，分别在收货处或分供方进行质量验证。依照合同规定，顾客或其代表规定在货源处、收货处或分供方工厂验证，设备材料关于人员要为其提供必要验收原则、规范、验证工具并做好配合工作。采购部门不能把顾客验证作为质量有效控制根据。采购物资验证都必要做好记录，并保存备查。4.6.5有关质量文献《采购程序》恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第1页共1页章节号：4.7标题：顾客提供产品控制4.7顾客提供产品控制4.7.1总则本要素重要职能部门是工程部，重要负责关于顾客提供产品控制程序文献和规章制度建立并指引实行。4.7.2顾客提供产品验证在验证顾客提供产品时，必要同步验证产品质量证明文献。办理产品交接时，应在顾客产品贮存地进行数量清点，对包装、标记、外观质量进行详细检查并做好记录，发现不合格，应及时向顾客反映，并协商解决。必要时，对顾客提供产品进行复检或实验，以确认该产品质量。4.7.3顾客提供产品贮存提供产品贮存适当场合，以保证产品不变质或不损坏。经检查合格并有质量证明文献产品，保管员方可办理入库手续。产品存储布局要合理，且有明显管理标记，对有特殊规定产品，应按其规定保管，并做到帐、卡、物、质量证明文献四相符。在贮存、施工各阶段发现产品丢失、损坏或不合用等状况，应及时做好记录并向顾客报告。4.7.4顾客提供产品保养采用合理保证产品质量手段或办法，以避免或减少自然因素对产品质量影响。按照产品保管保养规定，定期对产品质量进行检查，发现损坏、变质等问题，应及时反映并解决。全面掌握不同产品保养规定，定期进行维护保养。4.7.5有关质量文献《物资验证、贮存和维护程序》《物资交接、发放程序》恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第1页共1页章节号：4.8标题：产品标品和可追溯性4.8产品标记和可追溯性4.8.1总则本要素责任单位是技术部和工程部，在工程施工和交付各阶段，按关于程序规定标记产品，在规定有追溯性场合，对每一种或每批产品做好唯一性标记。4.8.2基本规定在物资采购、验证、贮存及使用等过程中，按规定规定进行标记，防止混淆、误用。在施工过程中，按操作程序需要，在产品上按规定方式、办法进行标记。在施工过程中，为利于控制、分析，应做好特定标记和记录工作，以满足对责任者及责任因素可追溯性。4.8.3有关质量文献《产品标记和可追溯性程序》恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第1页共2页章节号：4.9标题：过程控制4.9过程控制4.9.1本要素主管部门为工程部、维保部，重要负责关于过程控制程序文献和规章制度建立并指引实行。本要素重要责任单位是工程部、维保部，负责有关程序文献和规章制度详细实行。4.9.2工艺质量控制施工队对工艺质量负直接责任，保证施工人员严格按图纸、原则、规范及作业指引书施工，以保证规定质量。材料控制所有材料应符合图纸及原则规定，并妥善保管，不得发生变质、变形或减少标号现象，有可追溯性规定场合，整个施工过程应保持其材质辨认标记。设备控制合理使用施工机具、大型起重、运送设备，并制定保养规定，及时维修，保证性能良好、安全可靠。针对小型工机具，各项目应依照现场实际状况制定可行管理办法，并严格执行。人员控制管理及施工人员应按规定持证上岗，工作岗位、种类和范畴应符合相应证书规定。特种作业人员，应建立特种作业人员管理台帐，使特种作业人员资格状况一目了然，并依照项目施工进度规定实行动态控制。恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第2页共2页章节号：4.9标题：过程控制环境控制切实采用办法保持适当施工环境，消除或减少环境对施工质量和工程产品不良影响。4.9.3核心工序:4.9.3.1依照电梯安装各工序重要限度，公司将如下工序列为核心工序：样板架制作，安装定位及井道样板线；导轨安装及校正；曳引机、控制柜定位及安装；厅门上、下坎安装、开门机安装；整机调试。4.9.3.2核心工序施工，质安部要进行有效监控，竣工后要有检查记录。4.9.4特殊过程：4.9.4.1特殊过程认定有些过程质量不能通过产品实验和实验安全拟定，这些过程属于特殊过程。“整机调试”、“焊接”，属于电梯安装过程中特殊过程。4.9.4.2特殊过程控制特殊过程除执行4.9.2条外，还应对下列各项进行持续或多频次地监控。施工机具、检测设备准备度、精准度及安全可靠性。人员培训及资格审查，保证其技能满足特殊过程质量规定。特殊环境、时间、湿度或其他影响质量因素。对有关负责人员、工艺和设备承认记录。4.9.5有关质量文献《施工过程控制程序》恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第1页共2页章节号：4.10标题：检查和实验4.10检查和实验4.10.1总则质检部重要负责关于过程检查和实验程序文献和规章制度建立，并指引实行。设备备件部重要负责关于进货检查和实验程序文献和规章制度建立，并指引实行。本要素重要责任单位是设备部和质安部，负责关于程序文献和规章制度详细实行。4.10.2进货检查和实验物资到货后，按进货单（或装箱单）和质量证明文献对物资进行相应确认检查，涉及数量、标记、规格型号、外形尺寸、零部件数量、外观质量等。技术原则、规范或设计规定规定必要对物资在分供方工厂验证，应派专业技术人员到分供方工厂进行监造、验证。因工程急需来不及验证而紧急放行物品，应对其明确标记并做好记录，便于事后补做检查、实验，发现不合格可及时追回、更换。4.10.3过程检查和实验工序检查和实验根据：GB7588、GB10060。工序分类和检查办法根据工程工序不同性质和重要限度，将工序划分为A、B、C三级控制点。工序检查程序实行：自检、专检。自检：施工人员对每一道工序都要依照规范和方案质量规定认真检查，填写必要登记表。专检：由专职质检员进行检查，规定以数据说话，填写专检记录。恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第2页共2页章节号：4.10标题：检查和实验4.10.4按省、市质监部门印发电梯检查报告，由质检部组织实行。4.10.5检查和实验记录检查和实验记录内容重要涉及：材质合格证，质量证明书，各种实验报告，检查记录。各责任部门负责有关检查和实验记录收集、编制和归档。各种记录要笔迹清晰，内容齐全，数据精确，用碳素墨水书写。各种记录要和施工进度保持同步。4.10.6有关质量文献《进货检查和实验程序》《过程检查和实验程序》《最后检查和实验程序》恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第1页共1页章节号：4.11标题：检查、测量和实验设备控制4.11检查、测量和实验设备控制4.11.1总则质检部重要负责关于检查、测量和实验设备控制程序文献和规章制度建立，并指引实行。4.11.2控制程序依照测试任务和性能规定，选用检查、测量和实验设备应符合：检查、测量和实验设备精度=（1/3–1/10）被测参数所需精度。对工程或产品质量有重要影响检查、测量和实验设备，按规定周期或使用前，对照国家发布关于原则进行计量检定。对产品质量有重要影响检查、测量和实验设备建立使用档案，其内容涉及设备型号、编号、存储地点、校验周期、校验办法和使用中浮现过问题及解决成果，便于有效控制。保证检测、测量和实验设备使用时具备适当环境条件。检查、测量和实验设备应设专人管理，负责其保管、贮存和维护。需要搬运时，应提出包装和运送规定，以免损坏。发现检查、测量和实验设备未处在校准状态时，质量负责人应及时组织关于人员进行评估，分析，采用办法，并作好记录。4.11.3记录和标记对检查、测量和实验设备按规定进行标记。建立检查、测量和实验设备管理台帐。按规定填写校准记录并保存。4.11.4有关质量文献《检查、测量和实验设备控制程序》恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第1页共1页章节号：4.12标题：检查和实验状态4.12检查和实验状态4.12.1总则本要素主管部门为设备部和工程部、维保部，重要负责关于检查和实验状态控制程序文献和规章制度建立并指引实行。4.12.2控制程序对外购或顾客提供材料、成品、半成品检查和实验状态，采用标记、标签、检查记录、放置地点予以区别标记。对于特殊材料检查和实验状态，采用检查记录、检查报告、放置地点、标记或标牌等办法表白，在整个生产、安装过程中还应采用标记移植、保持标记等办法保证通过检查、实验合格材料不至混淆误用。在施工过程中，对于产品检查和实验状态，通过使用标牌、检查记录、批准印章、放置地点等办法予以标记。检查记录中应有对检查、实验状态标记记载和检查人签字。检查用印章应有专人保管，未经检查部门主管批准，不得使用。4.12.3有关质量文献《检查和实验状态控制程序》恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第1页共1页章节号：4.13标题：不合格品控制4.13不合格品控制4.13.1总则本要素主管部门质检部，重要负责关于不合格品控制程序文献和规章制度建立并指引实行。建立并保持不合格品控制程序目在于防止在对不合格品进行评审、处置之前被使用或转入下道工序。4.13.2控制程序标记或隔离。规定所有不合格品一经发现，及时作出不合格标记和记录，并采用隔离或其他办法防止进一步使用。对可疑不合格品，由质量检查员及时会同责任单位专业技术人员进行鉴别。分类和评审。依照不合格性质和严重限度，将不合格品按普通、重要、重大进行分类，对各类不合格品规定相应评审人员、评审办法及处置权限。对不合格品评审成果要写出书面报告并告知关于人员。处置。由责任单位组织有经验作业人员，按处置意见予以实行。必要时应由技术人员制定实行方案，处置成果由质量检查员按检定验收原则检查确认。返工或返修以达到图纸、原则及规范规定，同步作好返工返修记录。让步解决，作好标记和记录，以达到可追溯性。降级使用，作好标记和记录。拒收或报废，保存记录及关于分析资料。合同规定期，需做让步解决或返修不合格品，应向顾客或其代表提出让步申请，顾客方批准后方可进行。记录不合格和返修状况，以阐明不合格品实际状况。必要时按不合格品评审成果规定责成责任单位采用纠正办法。4.13.3有关质量文献《不合格品控制程序》恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第1页共1页章节号：4.14标题：纠正和防止办法4.14纠正和防止办法4.14.1总则本要素主管部门为质检部，重要负责关于纠正和防止办法程序文献和规章制度建立并指引实行。我司建立并保持纠正和防止办法形成文献程序。4.14.2纠正办法有效地解决顾客意见和产品不合格报告。调查不合格品产生因素，并记录调查成果。拟定消除不合格因素所需纠正办法。实行控制，保证纠正办法执行及其有效性。4.14.3防止办法运用恰当信息来源，如影响产品质量过程和作业、让步、审核成果、质量记录、服务报告和顾客意见，以发现、分析并消除潜在不合格因素。对任何规定有防止办法问题拟定所需解决方案。对采用防止办法实行控制，以保证其有效性。将所采用办法关于信息提交管理评审组织。4.14.4有关质量文献《纠正和防止办法程序》恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第1页共1页章节号：4.15标题：搬运、贮存、包装、防护和交付4.15搬运、贮存、包装、防护和交付4.15.1总则配件部、工程部和维保部为重要责任单位。4.15.2搬运物资在搬运时要采用相应办法，防止变质或损坏。大件设备搬运前，由专业技术人员制定详细搬运方案，保证大件设备安全搬运。4.15.3贮存设备、材料在安装前要有适当贮存场地，并采用妥当防护办法，防止损坏。在施工过程中，对上道工序移送来产品采用恰当办法，防止受损。工程项目在施工结束后，应对所有工程产品认真保护，防止受损。4.15.4包装需要时，产品应做包防护和标志，保证符合规定规定。4.15.5防护设备材料从进入现场到交付顾客全过程都要采用恰当防护和隔离办法。4.15.6交付工程项目在最后检查和实验后，应采用办法保护产品质量直到工程交付顾客。会同顾客按施工图纸和关于施工验收规范对工程进行全面检查交接，及时办理交接手续。向顾客提供完整交工技术文献。4.15.7有关质量文献《产品搬运、贮存和防护程序》《工程交付程序》恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第1页共1页章节号：4.16标题：质量记录控制4.16质量记录控制4.16.1总则本要素主管部门为质检部，重要负责关于质量记录控制程序文献和规章制度建立并指引实行，负责交工文献收集、编目、查阅、归档、保存和解决。各部门负责本部门质量体系运营记录贮存、保存和解决，负责关于程序文献和规章制度实行。保存质量记录是为了证明质量活动符合规定规定及保证质量体系有效运营。4.16.2控制程序质量记录填写登记表式选用应按顾客及我方公认工程交付程序规定执行。填写质量记录应用钢笔（碳素墨水）以保持记录持久性。质量记录应真实、精确、及时、完整地反映过程状况。质量记录应按登记表式规定填写。质量记录收集、归档归档时间为每项工程交付后一周内，各工程部收集、整顿所属项目交工技术文献及质量验评记录交公司质安部归口管理。质量记录存贮和保管质量记录存贮和保管应坚持防盗、防火、防尘、防潮、防虫、防晒、防鼠等原则，便于取存和防止损坏、丢失。保存期限按法律或合同规定及关于规定执行。质量记录解决公司档案资料解决需经公司总经理批准或公司总经理授权批准。各单位解决失效或过程已有档案质量体系运营记录须经该单位所属部门部门经理批准。4.16.3有关质量文献《质量记录控制程序》恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第1页共1页章节号：4.17标题：内部质量审核4.17内部质量审核4.17.1总则质检部组织建立并保持形成文献程序，定期组织内部质量审核（每年至少一次），以验证公司质量活动与否符共筹划安排及公司质量体系有效性。质检部负责公司内部质量审核，编制年度质量审核筹划报公司管理者代表审批。审核人员必要通过培训并获得资格且与被审核对象没有直接责任关系。4.17.2内部质量审核程序4.17.2.1审核准备质检部按审核范畴制定审核筹划，拟定审核组组长及成员。召集人员，分派任务。熟悉资料，准备工作文献。4.17.2.2实行审核初次会议：讲明审核目、范畴、审核筹划以及审核办法等事宜。现场审核：按照检查清单进行面谈、审核文献和查看质量记录，观测关于方面工作现状。末次会议：宣布审核结论，总结受审核单位执行质量体系文献状况，对下一步整治提出规定。4.17.2.3审核报告按规定编制审核报告。按规定分发报告并存档。4.17.2.4纠正办法跟踪向受审核方提出采用纠正办法规定。受审核方制定筹划并实行纠正办法。纠正办法验证。4.17.3有关质量文献《内部质量审核程序》恩施市快意机电设备有限公司质量手册版号：A/01版文献号：QM／KYJD－－B页号：第1页共1页章节号：4.18标题：培训4.18培训4.18.1总则质检部负责关于培训程序文献和规章制度建立并指引实行，负责与质量关于干部培训和新员工入厂岗前培训，负责质检人员和内审人员培训。职工培训旨在提高质量意识、推广质量管理办法和提高专业技能水平。4.18.2培训工作程序培训筹划为提高全体职工质量意识制定中长期培训规划。为提高管理水平、推广新管理办法制定切实可行近期培训筹划。依照工程